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VIDEO - COMPENSACIÓN DE PARTIDAS Antes realizar una compensación de partidas es importante acceder a la transacción FBL1N para revisar las partidas abiertas del acreedor, si hay partidas que se corresponden se pueden compensar. Al llevar a cabo una compensación existe diferencia entre compensar partidas que se encuentran vinculadas y aquellas que no. Para vincular un documento con otro, por ejemplo una Nota de crédito con una factura, debemos ingresar al documento de la Nota de crédito y con el ícono de "lápiz/modificar", colocar en el campo "Ref. a factur" el número de documento correspondiente a la factura con la que lo vaya a vincular. Para poder compensar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La compensación de partidas

Creado y Compartido por: Sara Marcela Solares Peña / Disponibilidad Laboral: PartTime

Apunte Creado OK - Iniciar Edición En este componente de medidas de personal hablamos de cómo éstas se presentan como una secuencia de trabajo con el cuál se actualiza una serie de infogrupos. Existe una transacción clave en donde podremos realizar la gestión de personal por medio de meiddas de personal, conocida como la PA40. La PA40 contiene diferentes secciones de infogrupos pre establecidos, los cuales uno puede editar de acuerdo al tipo de actualización que se queira hacer los más comunes son el de contratación de empleado, cambio de organización, dar de baja a un empleado o cambiar el pago del trabajador. Cuando se van actualizando los infogrupos, existe una serie...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Inicial - Lección: Las medidas de personal

Creado y Compartido por: Daniela Pallares Jerez / Disponibilidad Laboral: FullTime

VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y REPORTES 1. REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES Para revisar el reporte de partidas individuales es importante comprender el concepto de documento de compensación, este documento se registra para compensar partidas abiertas. También puede llamarse así a los documentos de pago o cobranza que compensan documentos abiertos o pendientes. El documento de compensación se genera para compensar una o varias partidas. Documento de pago = Documento de compensación Transacción FBL1N Mediante la transacción FBL1N podemos generar el reporte de partidas individuales, con el cual podemos visualizar los documentos de compensación, con esto también podremos conocer...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La visualización de saldos y reportes

Creado y Compartido por: Sara Marcela Solares Peña / Disponibilidad Laboral: PartTime

DOCUMENTO CONTABLE POSTERIOR. 1. Introducción. Cuando el usuario no puede terminar un asiento contable por alguna razón no es necesario que borre o cancele el documento contable, puede grabar temporalmente el asiento sin que genere una contabilización en el libro mayor. existen dos opciones: 2. Retener Documentos. permite grabar temporalmente los datos ingresados para después continuar con el ingreso de los datos restantes. características: Los documentos retenidos no actualizan los saldos de los mayores contables. Los documentos retenidos no se visualizan en reportes. El sistema no le asigna ningún número de documento. luego de retener el documento se tendrá que poner...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El documento contable posterior

Creado y Compartido por: Saul Calle Saavedra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

1. Definir las características básicas de transportation R/ La config. dle modulo de tranportation es opcional, se emplea para combinar entregas con las necesidades de transporte como transportista, destino, ruta o medio de transporte. La contabilización de la salida de M/cías es el disparador para que se inicie con la creación de los doc. de transporte. 2. Determinar la facturación de los gastos de transporte. R/ Se puede vincular el módulo de transporte con la facturación si se quiere realizar la liquidación de los gastos de transporte (gastos x envío de la M/cía que pueden ser facturados o no al cliente). Cuando no queremos facturarle a un cliente los gastos de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La parametrización del transporte

Creado y Compartido por: Keinth Fernández Pérez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

COBRO / PAGO CON EFECTOS 1. CME Efectos --> Efecto es un título de deuda, también los efectos comerciales son considerados como una forma de financiación a corto plazo. Estos en el sistema SAP son considerados como operaciones en cuenta de mayor especial y se contabilizan en una cuenta de mayor diferente. Es posible contabilizar efectos para acreedores y para deudores. 2. PAGOS CON EFECTOS Los pagos con efecto pueden realizarse mediante una transacción de pago manual o mediante un programa de pagos automáticos. Transacción con pago manual El pago con efecto mediante una transacción de pago manual, se realiza por la transacción F-40. Una vez dentro de la transacción debemos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago con efectos

Creado y Compartido por: Sara Marcela Solares Peña / Disponibilidad Laboral: PartTime

Resumen Unidad 4 leccion 2 Los modulos de funciones 1- Que son los módulos de funciones? son funciones q han sido creadas y almacenadas en SAP y q pueden ser utilizadas x cualquier prog. También el usuario puede desarrollar nuevos módulos de funciones Z. TX SE37 => Biblioteca de funciones (xa crear, modificar y visualizar) Los módulos de funcioens tienn una interfaz o estructura definida => parámetros de entrada y salida => palabra reservada CALL FUNCTION y seguido del nombre modulo. CALL FUNCTION <nombre_modulo de funciones > EXPORTING <parámetro de entrada > IMPORTING <parámetro de salida >...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Los módulos de funciones

Creado y Compartido por: Gustavo Betancur Guzmán

1. Identificar el tratamiento de la verificación de la disponibilidad en los pedidos de clientes. R/ el campo de verificación de disponibilidad (maestro de materiales, solapa ventas Gen/centro) controla la forma y tp. de verificación que se llevará a cabo, durante la gestión del documento de venta. Esta verificación se lleva a cabo en el pedido si: el material precisa de esta. esta definida en el customizing para esta transacción. - Verificación de la fecha de disponibilidad: La programación de las expediciones determina la fecha de disponiblidad del material.El cálculo de esta fecha es contando hacia atrás a partir de la fecha de entrega. El sistema define...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La verificación de disponibilidad

Creado y Compartido por: Keinth Fernández Pérez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

CONTABILIZAR CON MODELO 1. Contabilizar con modelo. esta en cualquier transacción de contabilización y se utiliza tomando un documento ya contabilizado como modelo para modificar únicamente los datos necesarios para crear un nuevo documento. para esto ingresaremos a la transacción ( Ejemplo F-02) una vez dentro de la transacción presionaremos el ícono "contabilizar con modelo" para acceder a la pantalla en donde ingresaremos los datos del documento que utilizaremos como modelo para crear el nuevo documento contable. además nos presentará opciones adicionales para contabilizar el nuevo documento: Crear asiento inverso - contabiliza el mismo documento con los signos contrarios....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Contabilizar con modelo

Creado y Compartido por: Saul Calle Saavedra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

1. Identificar los lotes y sus configuraciones R/ depende lo definido en el maestro de materiales en las pantallas de "almacen1"y "compras" es que se define si estos manejan o no lotes. al crear un pedido se copia el lote a la entrega y allí no se puede cambiar. si no se identifico un lote en el pedido, se puede definir uno en el resumen de picking de la entrega de salida, todo lo anterior antes de que se contabilice la entrega de mercancía. En caso dado las cantidades a entregar son de diferentes lotes, se debe emplear la particion de lotes (funcionalidad), de la sgte manera: Manualmente en la pantalla de particion de lotes de la posición de entrega. Empleando la determinación automática...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Las funciones especiales en el tratamiento de entregas

Creado y Compartido por: Keinth Fernández Pérez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación