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✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Selector Alummnos / Empresas

👉Analicemos la Base de Conocimientos Comunitarios en Tecnología SAP FI.
La cuál fué creada y compartida abiertamente por los alumnos de la Carrera Consultor en SAP FI.

Actualmente existen 14.170 Publicaciones Académicas en SAP FI.

✒️Publicaciones SAP FI por tema tratado en lecciones

 

:: A

:: B

Bibliografia consultada

La siguiente Bibliografia ha sido consultada

:: C

Contabilizar con modelo

En esta lección conoceremos las herramientas que posee SAP que nos permiten contabilizar con modelo, los modelos de imputación y los documentos periódicos.

:: E

El informe de investigación

Conocemos algunos reportes que se ejecutan con la herramienta de informes de investigación. En esta lección aprenderemos cómo se utiliza esta herramienta para generar nuevos reportes.

✒️Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

SAP Master

La definicion de ledger en la nueva contabilidad GL. La definicion: Una de las caracteristicas de la nueva contabilidad principal es la posibilidad de administrar multiples libros. Con los distintos libros podrian obtenerse balances con diferentes criterios de valuacion, por ejemplo, balance con ormas locales de un pais y balances valuados bajos normas internacionales. Libro principal: La contabilidad de las sociedades se lleva en un libro principal, es decir, siempre vamos a tener por lo menos un libro, SAP provee el libro 0L como libro principal con la asignacion de la tabla totales FAGLFLEXT. Solo n libro puede definirse como libro principal. El libro principal obtine muchos de los parametros de control de las sociedad....

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Creado y Compartido por: Jose Angel Marin / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Unidad 7 la nueva contabilidad de libro general. Introduccion: La nueva contabilidad se incorpora en la version 5.0 de SAP, por lo tanto, todo lo que hemos visto hasta ahora lo hemos hecho en la nueva version. Desde el momento en que se comienza a trabajar con la nueva contabilidad es mas dificil entender algunos de los cambios al no conocer como funcionaba la contabilidad clasica. Por ejemplo, muchas rutas del menu de customizing cambian cuando se activa la nueva contabilidad, sin embargo , a lo largo de todas las unidades siempre hemos trabajado con las rutas nuevas. No obstante, hay cambios muy importantes con esta nueva funcionalidad y en esta unidad nos enfocaremos a conocer las principales ventajas de la nueva contabilidad. ...

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Creado y Compartido por: Jose Angel Marin / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Los pagos semi automáticos A través de la transacción F-58, es posible pagar con una transacción manual y además asignar e imprimir los cheques en un único paso Ruta Menú Transacción Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Contabilización – Salida de Pagos – Contabilizar e imprimir formulario F-58 Esta transacción es similar a la transacción de pagos manuales, pero no es necesario ingresar ni la cuenta de mayor de banco,...

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Creado y Compartido por: Yulimar Valbuena / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Los pagos manuales 1. El pago con efectivo o transferencias La única diferencia entre emitir y recibir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que utilicemos a) La primera pantalla que se presenta cuando se ejecutan las transacciones respectivas se encuentra dividida en tres partes: Datos de Cabecera: Tendremos las siguientes clases de documentos o KZ: Documentos de pagos o DZ: Documentos de Cobranzas Medios de Pago: en esta sección se elige la cuenta de mayor que representa el medio de pago. Ejemplo: Efectivo, Moneda Extranjera, Transferencia Bancaria o Cheque Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor o el deudor dependiendo de cuál sea la operación que se está...

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Creado y Compartido por: Yulimar Valbuena / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Junior

VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES EN SAP: GUÍA COMPLETA PARA ACREEDORES Y DEUDORES Unidad 3 -Lección: Visualización de Partidas Individuales - Parte 1 Objetivo: Aprender a utilizar los reportes de partidas individuales de acreedores y deudores en SAP. Familiarizarse con las funcionalidades y opciones disponibles en estos reportes. Palabras clave: SAP, partidas individuales, acreedores, deudores, FBL1N, FBL5N, List Viewer (LVA), layout, modificaciones en masa. Contenido: 1. Selección de cuentas: Las transacciones FBL1N y FBL5N se utilizan para visualizar partidas individuales de acreedores y deudores, respectivamente. La pantalla de selección es similar a la de las cuentas...

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Creado y Compartido por: Aracelis Prado De Abreu / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Training

CLASE DE COSTO PRIMARIA: Es la vinculación entre los módulos CO y FI, estos comparten un dato maestro "la cuenta contable", si registras un importe en la cuenta contable, estas registrando el mismo importe en el costo primario, sólo que CO requiere un dato adicional obligatorio que es el centro de coste, este te permitirá distinguir el sector responsable del gasto. Representa los costos planificados o reales. Dato importante, Primero se debe crear la cuenta mayor para que la clase de costo primaria pueda existir, adicionalmente: Sólo las cuentas de resultado se crean como Clase de Costo Primaria y son objetos de coste dentro del Controlling.

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Creado y Compartido por: Wendy Josefina Carao Fernández

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SAP Training

Hola mi nombre es Wendy, soy Contador Público y siempre he trabajado en el área administrativa y contable. He trabajado con diferentes sistemas de gestión, pero en el 2021 finalmente empecé a trabajar con SAP en un proyecto de un año, me pareció un excelente sistema, muy completo y muy dinámico. Recientemente ingresé en una empresa que usa SAP, por lo que preferí interiorizarme más para poder ofrecer un mejor servicio. Actualmente no estoy en búsqueda laboral, pero a futuro me gustaría realizar un cambio y empezar como Consultor SAP FI

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Creado y Compartido por: Wendy Josefina Carao Fernández

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SAP Junior

TRANSACCIONES ENJOY PARA DEUDORES Y ACREEDORES: GUÍA COMPLETA PARA OPTIMIZAR TU CONTABILIDAD EN SAP Objetivo: Familiarizarse con las transacciones "Simples o Enjoy" para registrar documentos contables de deudores y acreedores. CONTABILIDAD DE ACREEDORES Menú SAP: Finanzas - Gestión Financiera -> Acreedores -> Contabilización -> FB60 Facturas o notas de débito FB65 Notas de crédito Menú SAP: Finanzas - Gestión Financiera -> Acreedores -> Entrada...

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Creado y Compartido por: Aracelis Prado De Abreu / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Introducción a los conceptos de cobro y pagos 1. Los tipos de pago: Manuales: se utilizan para realizar pagos mediante Transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago Semiautomáticos: se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente a través del sistema. Por cada pago solo se puede emitir un cheque Automáticos: permiten a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago 2. Datos maestros que se utilizan en los pagos Banco País: representa a...

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Creado y Compartido por: Yulimar Valbuena / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Senior

La configuracion de bancos propios. El banco propio: Es el dato maestro que identifica cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. La parametrizacion; Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco pais, ademas contiene informacion para operaciones de pago electronicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria. TRANSACCION FI12- IMG- GESTION FINANIERA NUEVO- CONTABILIDAD BANCARIA- CUENTAS BANCARIAS- DEFINIR BANCOS PROPIOS. Los bancos propios son aquellos bancos cn los que opera una sociedad por eso se crean a nivel sociedad. Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el boton de entradas nuevas e ingresar los datos...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

DATOS MAESTROS DE BANCOS Clave de Bancos Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel país. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas. Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos: Desde el menú de usuario, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos: Finanzas Gestión Financiera Acreedores Datos Maestro Bancos Finanzas Gestión Financiera Deudores Datos Maestro Bancos Finanzas Gestión Financiera Bancos Datos Maestros Maestro de Bancos También...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

PRINCIPIO DE VERIFICACION POR DOS O MAS PERSONAS Se puede definir que una persona pueda realizar modificaciones en los datos maetros de duedor o acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas Primero se deben definir los campos sensibles en los registros maestros de duedor y acreedor para el principio de verificacion por dos o mas personas Se debe especificar que campos seran relevantes para un doble control ,si cualquier campo es modificado por un usuario,otro usuario debera confirmar dicha modificacion hasta que no se confirma la modificacion no se podra utilizar el dato maestro en ninguna operacion Si alguno de los campos sensibles se modifican en el registro maestro ,deudor acreedor se bloquea ....

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

CONCEPTOS BASICOS: ELEMENTOS ORGANIZATIVOS: SOCIEDAD DATOS MAESTROS: SE ASIGNAN POR ORGANIZACIONES TRANSACCIONES: PROGRAMAS QUE EJECUTAN PROCESOS ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FI Mandante: nivel elevado de la jerarquia, las especificaciones para todas las unidades organizacionales se ingresar a este nivel. Sociedad FI: Entidad financiera *Campo obligatorio* Divisiones: son areas independientes de una organización. (PSF no las utiliza, actualmente tenemos uno 001) Moneda: cada sociedad FI tiene que definir una Moneda, se permiten hasta 2 monedas adicionales. ejercicio contable: (año) permite tener distintos periodos(mes). Sociedad CO: sistema internto para la contabilidad de costos. una sociedad CO puede contener una o mas sociedades...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

Arrastre de Saldos Al momento que inicia un nuevo ejercicio (año) se debe considerar la apertura de los periodos contables asi como el arrastre de saldos. Se debe tomar en cuenta que no para todas las cuentas se debe de realizar un arrastre de saldo. Las cuentas de resultado las cuales son de perdidas y ganancias no deben de transferirse para el siguiendo año es decir estas deben de quedar a cero en el mismo año. Las que se arrastran son las cuentas de balance como las cuentas de mayor, de acreedor y deudor. El arrastre de saldo no genera ninguna imputacion contable y esta puede ser ejecutada desde la transaccion FAGLGVTR del cual debemos de completar obligatoriamente los siguientes campos Libro, Sociedad y Ejercicio primero...

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Creado y Compartido por: Fernando Alexander Henriquez Lara

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SAP Junior

Estados de Cuentas- Partidas Individuales (Deudores y Acreedores) Tanto para los Acreedores como los Deudores en SAP existen transacciones que nos ayudan a poder consultar cuales son las partidas que se encuentran abiertas (partidas que aun falta ya sea por cobrar o por pagar) utiles para compartir estados de cuenta. Partidas Compensadas (aquellas que ya fueron canceladas por parte del cliente o que se han cancelado por parte de nosotros) Y todas las partidas las cuales muestra el conglomerado tanto las partidas compensadas junto a las partidas abiertas Para el reporte de partidas para los acreedores la transaccion que utilizaremos es la FBL1N, los datos a completar para poder generar la informacion es el acreedor o el grupo de acreedores que...

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Creado y Compartido por: Fernando Alexander Henriquez Lara

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SAP Junior

Apertura y cierre de periodos contables Al finalizar las tareas de cierre de mes o ejercicio, se debe de cerrar los periodos contables para evitar contabilizaciones que modifiquen el balance del mes. Y habilitar el mes posterior para los nuevos registros contables. Generalmente un ejercicio consta de 12 periodos contables relacionados a los 12 meses que contiene un año. Sin embargo SAP proporciona cuatro periodos especiales teniendo un total de 16 periodos, de los cuales podemos hacer uso del periodo 13 al 16 para cualquier ajuste contables que se requiera, ademas de los identificados por auditoria. Para contabilizar en periodos especiales se debe tener en consideracion Las fecha contable debe ser la ultima del periodo contable regular...

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Creado y Compartido por: Fernando Alexander Henriquez Lara

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SAP Senior

1. INTRODUCCION Los interlocutores comerciales son una parte importante en los procesos de las empresas ya que con ellos se gestionan los créditos y deudas. 2. DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES Y DEUDORES SEGMENTOS: · SEGMENTO GENERAL: datos propios del deudor o acreedor válidos para todas las sociedades y organizaciones comerciales. Nombre, Dirección, Datos Bancarios, datos impositivos, etc · SEGMENTO SOCIEDAD: un acreedor o deudor puede ser creado bajo un mismo dato maestro en varias sociedades, y para cada sociedad tener relaciones comerciales distintas. Acá es donde se identifican los campos relevantes para cada sociedad. Acá se encontrará la Cuenta asociada, el grupo de tesorería,...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

LIBRO DE MAYOR: 1. PLAN DE CUENTAS: Dato maestro que agrupa las cuentas de mayor de la organización. - Cada sociedad FI está asociada a uno, y solo uno, pero cada plan puede tener varias. 2. GRUPO DE CUENTAS: Agrupa cuentas de mayor similares. P.ej. Caja y Bancos, Pasivos, cuentas de Resultado, etc. 3. CUENTA DE MAYOR: Información que controla las imputaciones de las operaciones y proceso de datos. 3.1 Nivel de plan de cuentas: Información de la cuenta independiente de las sociedades que imputana ella. 3.2 Nivel de sociedad: Datos válidos solo para al sociedad en que se creó (Moneda,...). * Status Campo: Controlar si los campos adicionales de la Cuenta de Mayor serán visibles, obligatorios, modificables,......

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SAP Senior

El grupo de status campos se puede ver como una sub-agrupación de cuentas. Puedes identificar como trabaja la cuenta viendo el grupo de status campo y saber que información manejan esas cuentas. Pudiendo así poder catalogarlas. Es relevante tener esta información ya que en procesos como interfaces con otros sistemas, cuando SAP reciba la información e intente simular los asientos estos deben contener los registros necesarios (indicados en Grupos de status campo) para poder cumplir con la contabilización sin problemas. -El plan de cuentas contiene todas las cuentas de balance y resultado. Un mismo plan de cuenta se puede utilizar para mas de un Sociedad FI sin embargo se debe de considerar...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

UNIDAD 3: AR Y AP - REGISTRACIONES CONTABLES LECCIÓN: TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS En esta lección aprendimos a contabilizar factura de deudores y acreedores con las transacciones clásicas de contabilización de documentos. 1. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS En esta unidad vimos cómo contabilizar documentos con cuentas de deudores y acreedores, usando transacciones similares a la F-02, pero con otras clases de cuentas. Las pantallas son iguales, solo cambian algunos datos. Las transacciones son variantes de la FB01, con datos predefinidos. El ingreso es igual para todos los casos. 2. FACTURAS DE ACREEDORES Resumen...

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Creado y Compartido por: Aracelis Prado De Abreu / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

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SAP Master

Las operaciones: SAP trae todas las clases de movimientos que necesitamos para poder operar, sin embargo, si necesitamos crear una nueva clase para diferencias las operaciones por alguna razon en particular debemos realizar lo siguiente: TRANSACCION AO73-IMG-GESTION FINANCIERA NUEVO- CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS-OPERACIONES-ALTAS-DEFINIR CLASES DE MOVIMIENTO PARA ALTAS-DEFINIR CLASE DE MOVIMIENTO PARA ALTAS. Datos a ingresar Clase de movimiento: definir una clase para la clase de movimiento puede ser de 3 digitos alfanumericos. Denominacion: texto que permite identificar a la clase de activo fijo. Grupo de clases de movimiento: todas las clases de movimiento deben asignarse a un grupo. Los diferentes grupos se encuentran predefinidos...

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SAP Master

El perfil de liquidacion. Los perfiles de liquidacion: Hemos visto que los activos fijos en curso (AFeC) se identifican con una clase de activos fijos independiente y con su correspondiente cuenta de mayor, ya que deben mostrarse de maner independiente en el balance. Los activos fijos en curso corresponden a un periodo temporal y acumulan valores hasta su finalizacion. Cuando un activo en curso finaliza se debe convertir en un activo definitivo. Los valores que posee la obra en curso se transfieren a uno o mas activos fijos. Esta transferencia se realiza en un importe global o con liquidacion de partidas individuales. Para realizar una liquidacion de partidas individuales de un activo fijo en curso a uno o mas activos fijos, se debe parametrizar...

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SAP Junior

UNIDAD 3: AR Y AP - REGISTRACIONES CONTABLES - LECCIÓN: INDICADORES DE IMPUESTOS Esta lección es una introducción a los fundamentos de los Indicadores de Impuestos, describiendo su definición y su utilidad. 1. INTRODUCCIÓN IMPUESTOS Objetivo: Gestionar diferentes tipos de impuestos según las normas legales de cada país o región. Herramienta: SAP utiliza Esquemas de cálculos por países, que definen las clases de impuestos que se aplican a cada sociedad. Módulos: Los módulos de Deudores (FI-AR), Acreedores (FI-AP) y Libro Mayor (FI-GL) tienen la funcionalidad de impuestos, que con las siguientes características:...

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SAP Junior

UNIDAD 3: AR Y AP - REGISTRACIONES CONTABLES LECCIÓN: GESTIONAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES En esta lección aprendimos el tratamiento posterior que se le puede dar a los datos maestros como visualizar, modificar y bloquear. FD03 Visualizar Datos Maestros de Deudores FK03 Visualizar Datos Maestros de Acreedores 1. VISUALIZAR DATOS MAESTROS COMPARACIÓN DE LAS TRANSACCIONES DE VISUALIZACIÓN DE DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES EN SAP DEUDORES – FD03 ACREEDORES – FK03 ...

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SAP Master

Las amortizaciones: El calulo de amortizaciones se basa en la vida util prevista del activo fijo y en la clase de amortizacion que contiene todos los datos de control para el calculo de amortizacion. La parte mas importante de la clave de amortizacion es el metodo de calculo. El metodo de calculo de importante es definir la menra en que se deben calcular los importes de la amortizacion. Los metodos de calculo que existe en SAP son los siguientes: Metodo basico Metodo degresivo Metodo por importe maximo Metodo por niveles Metodo por periodos. Los metodos de calculo se asignan a la clave de amortizacion. Los parametros de amortizacion se almacenan en el registro maestro de activos fijos. El sistema calcula la amortizacion...

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SAP Master

La integracion con libro mayor La determinacion de cuentas de mayor. Cada clave de determinacion de cuentas que hemos definido asignado a una clase de activos fijos deberemos asignarle las cuentas de mayor en las cuales se contabilizaran los distintos movimientos que se produzcan en los activos fijos. A lo largo del customizing de activos fijos nos vamos a encontrar con la transaccion de determinacion de cuentas, en la parte de Altas, Bajas, Amortizaciones, Revalorizaciones ect. Sin embargo, en la parte de integracion con el libro mayor es donde podremos configurarla de manera integral. TRANSACCION AO90-IMG-GESTION FINANCIERA NUEVO- CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS- INTEGRACION CON EL LIBRO MAYOR- ASIGNAR CUENTAS DE MAYOR. Cuando ingresemos...

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SAP Senior

Las Cuentas de Mayor: La cuenta de Mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de Cuentas. El Grupo de Cuentas: El Grupo de cuentas es una caracteristica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor. El cual determina los campos que seran opcionales, obligatorios, ocultos al momento de crear una cuenta de mayor. Tambien determina el rango de numeracion de la cuenta contable. todas las cuentas contables o todods los movimientos tienen que ver con cuentas de mayor y se realizan desde una unica Trasaccion: FS00. Cuenta Asociada: 1.Es el vinculo con el modulo de cuentas a activos fijos. 2. Es el vinculo con el modulo de Cuentas a Cobrar 3. Es el vinculo con el modulo Cuentas a Pagar...

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SAP Senior

la OB62 Es super importante, ya que permite asignar el plan de cuentas operativo a la sociedad y también el plan de cuenta país. El plan de cuenta de grupos se asigna al plan de cuentas operativo, por lo tanto todas las sociedades que comparten el plan de cuentas operativo, tendrán el mismo plan de cuenta de grupos. En cambio el plan de cuenta país es por sociedad, en cada sociedad se decide si llevará su propio plan de cuenta país o no, igualmente varias sociedades pueden compartir el mismo plan de cuenta país. Debemos tener en cuenta que el plan de cuenta de grupos y el plan de cuentas país, son para efectos de visualizaciones. siempre que realicemos una contabilización utilizaremos...

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SAP Master

La estructuracion de pantallas y las areas de valoracion de activos fijos. SAP trae propuestas las reglas de estructuracion de pantallas 1000 y 2000 como estandar, sin embargo, podremos crear nuestras propias reglas o utilizar propuesta por SAP. Estas reglas de estructuracion de pantallas contiene tambien un nivel de actualizacion. El nivel de actualizacion garantiza que la amortizacion se controle de manera uniforme. Existe tres opciones: Clase de activos fijos: Este nivel asegura un control uniforme de valoracion a nivel de clase de activos fijos. Las entradas realizadas en la clase de activos fijos pasan al registro maestro de activos fijos y no puedne modificarse al momento de crear un dato maestro. Numero principal de activo fijo:...

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Creado y Compartido por: Jose Angel Marin / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

"Es deber del alumno superar al maestro"

 

 

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