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Tenemos una excelente noticia! el lunes 22 Agosto 2022 comienza la 🎓Carrera Consultor en SAP FI, un brillante futuro le espera!!!

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Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

SAP Junior

Visualización de Saldos y Reportes. 1. Reporte de Partidas individuales. El documento compensado se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas. Recordemos que en todas las posiciones compensadas se guarda el numero de documento de compensación. Este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de qué manera se realizaron los pagos. Transacción FBL1N Con la ayuda del icono subtotales, podemos realizar sumatorias parciales por documentos de compensación y nos mostrará para cada documento de pagos que facturas o notas de credito fueron canceladas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

Creado y Compartido por: Ana Maria López Rios / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

1. REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES (FBL1N) En varias oportunidades hemos visto el reporte de partidas individuales de acreedores y deudores. En esta lección haremos énfasis en la utilización del documento de compensación. El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. Las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas. Hasta el momento hemos visto pagos por medio de los cuales compensamos documentos, esto significa que el documento de pago se convierte en el documento de compensación. NOTA: Recordemos que en todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Este dato...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Compensaciones. -> Compensaciones de partidas de acreedores. -> Compensación especial llamada Liquidación de anticipos. -> FBL1N (Antes de compensar revisamos la cuenta del proveedor para revisar que partidas tiene abiertas) -> Escribimos el número del acreedor y tildamos la opción de partidas abiertas -> Se observa que tiene saldo cero sin embargo hay partidas abiertas las cuales vamos a compensar entre sí -> Existen diferencias entre compensar partidas que se encuentren vinculadas y partidas que no esten vinculas, para visualizar esta diferencia vamos a vincular una nota de crédito con una factura -> Hacer doble click en una de las notas de crédito para acceder al detalle...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Compensación de partidas

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Cobros / Pagos con Efectos. 1. CME Efectos : El tratamiento de Efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas especificas de cada Pais en materia de pagos con documentos. Con este fin, SAP incluye progamas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir estos requerimientos. Los efectos comerciales son un forma de financiación a corto plazo. Si un deudor paga con efectos comerciales, no estará efectuando el pago inmediatamente, sino que rl pago se hará realmente efectivo cuando ya ha pasado el periodo eapecificado en el efecto. Los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo. Resumen de Pasos en SAP: Los Efectos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Cobro/pago con efectos

Creado y Compartido por: Ana Maria López Rios / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

1. CME Efectos Como utilizar los CME para la clase Efectos. El tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas especificas de cada país en materia de pagos con documentos. SAP incluye programas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir estos requerimientos. CONCEPTOS Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Si un deudor paga con efectos comerciales, no está efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando ya ha pasado el período especificado en el efecto (ejemplo 60 días)- Los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Cobro/pago con efectos

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

La TRX FAGLB03 permite visualizar saldos. En este reporte el Arrastre de saldos corresponde al saldo del ejercicio anterior en las cuentas patrimoniales, el Total corresponde con el total de Debe/Haber/Saldo en cada uno de ellos. El debe corresponde a los importes del debe en el periodo, similar el dato del haber, en tanto que saldos es debe menos haber. Saldo acumulado corresponde al saldo del periodo más los anteriores incluyendo el de arrastre. Haciendo doble click sobre algún dato de saldos se puede acceder al detalle del mismo. La TRX FBL3N permite listar las partidas individuales. Esta transacción tiene 3 secciones de selección: Cuentas, Partidas y Clases de partidas. En la columna Status, el color verde...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y partidas

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

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SAP Junior

El concepto de compensación de cuentas es similar al de una cuenta corriente de proveedores o acreedores, donde tenemos facturas que se compensan con notas de crédito y pagos. Hay dos formas de compensar: 1) Compensación de cuentas. Simplemente se compensan las partidas abiertas dando un efecto de suma cero. 2) Contabilización con compensación. Se generan posiciones adicionales para la compensación, es decir para dar un efecto de suma cero. Para la compensación de cuenta se tiene la TRX F-03 que permite compensar partidas abiertas, solicitando los siguiente datos: Cuenta, Fecha, Sociedad y Moneda. Las partidas en color negro aún no se encuentran compensadas, las que están...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Compensaciones de Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

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SAP Training

Hola a todos Me llamo Franco Celiz Fernandez tengo 23 años soy argentino ,conoci Sap gracias a un familiar estoy estudiando para ser contador y estoy estudiando la tecnicatura contable que estoy por finalizar ,me gustaria que al finalizar el curso de Sap poder trabajar de lo que es consultor ,a medida que vaya aprendiendo mas sobre lo que es Sap Soy una persona bastante perseverante y curiosa asi que al finalizar el curso no descarto aprender acerca de otros cursos (en especial el modulo CO) La plataforma me gusta mucho y las lecciones permiten que uno pueda estudiar a su ritmo (por asi decirlo) ,eso es bueno para todos aquellos que trabajamos

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - Dinos quién eres

Creado y Compartido por: Franco Celiz Fernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Training

Plan de Cuentas Es el dato maestro que agrupa la totalidad de cuentas de mayor (se identifica con un codigo alfanumerico de 4 digitos y descripcion) Cada sociedad FI se encuentra asignada a un plan de cuentas ,pero el mismo plan puede ser usado por otra sociedad FI Cuentas de Mayor Las operaciones se contabilizan y se gestionan a traves de cuentas contables,se debe crear un Dato Maestro para cada cuenta que se necesite (este dato contiene info que controla las imputaciones de las operaciones y el proceso de datos Segmentos Cada cuenta mayor incluida en el plan de cuentas esta conformada por dos niveles Nivel de Plan de Cuentas: se incluye info propia de la cuenta mayor y que es independiente de las sociedades en las cuales recibe imputaciones...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Libro Mayor (GL)

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SAP SemiSenior

CME - CUENTA DE MAYOR ESPECIAL La cuenta de mayor especial es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Cuando realizamos una imputación a un deudor o acreedor nunca elegimos una cuenta de mayor, sino que el sistema registra las operaciones en la cuenta asociada que se ingresó en el dato maestro del deudor o acreedor. Si tenemos la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta de la definida en el dato maestro deberemos utilizar un indicador CME, o indicador de Cuenta de Mayor Especial. Este indicador tiene una parametrización de fondo que realiza un consultor funcional, donde se especifica, el Indicador, la cuenta asociada, y la cuenta...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

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SAP Junior

Los documentos se pueden anular, para solventar algún tipo de error. La anulación implica la reversión de la contabilización, se debe especificar un motivo de anulación. La TRX para la anulación de un documento financiero es la FB08. Los motivos de anulación más usuales son: Motivo 01 sirve para aplicar la anulación el periodo actual, es decir con la misma fecha del documento original que se anula por lo que no es necesario especificar fecha de anulación. Motivo 02 sirve para anular un documento que se generó en un periodo anterior ya cerrado, por lo que se debe especificar la fecha de la anulación. Los motivos 03 y 04 son similares al 01 y 02 respectivamente...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Anulación de documentos

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

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SAP Junior

Pagos de Anticipo e utilización de CME 1. CMR Cuenta Mayor aespecial. La cuenta Mayor Especial es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Si tenemos la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta de la definida en el dato maestro deberemos utilizarun indicador CME o indicador de Cuenta de Mayor Especial. Este indicador tiene una parametrización de fondo, donde se especifica el indicador, la cuenta asociada y la cuenta CME correspondiente. Nota: Todo lo que se impute a un CME, lleva claves de contabilización especial: 09 - CME - DEBE - DEUDOR 19 - CME - HABER - DEUDOR 29 - CME - DEBE - ACREEDOR 39 - CME - HABER - ACREEDOR...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

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SAP Junior

La TRX FB03 permite visualizar documentos contables. Los datos clave son el #Documento, la Sociedad y el Ejercicio. Se puede consultar el listado con el icono “Lista documentos”, este es un listado de consulta básica con datos de cabecera solamente. El icono “Visualizar/Modificar” permite cambiar entre un modo y otro. El icono “Visualizar otro documento” permite cambiar de documento, solicitando los datos del otro documento a consultar. El icono de “Seleccionar posiciones” permite ver más detalle de la posición en la que se está situado. El icono “Seleccionar cabecera” permite visualizar los datos de cabecera de forma completa incluyendo datos que se...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de documentos

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

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SAP Junior

Los documentos contables pueden ser grabados de forma temporal sin afectar la contabilidad, por ejemplo cuando se tiene un error o no se tiene toda la información pero no se quiere borrar lo que ya se capturó. Para esto se cuenta con 2 opciones: Retener documentos y Documentos preliminares. Retener documentos. Permite grabar temporalmente para continuar posteriormente con la entrada de datos. No se actualizan saldos ni se visualizan en reportes. No se asigna número de documento. Se les asigna una denominación para identificarlos. Posteriormente pueden procesarse o borrarse. Se utiliza el icono “Retener” para este fin. En el panel de Modelos de trabajo se pueden visualizar los documentos retenidos,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Documento contable posterior

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SAP Training

Acceso al sistema Sap Se puede acceder a Sap con diferentes programas de Front end ,(nosotros utilizaremos el llamado SAP GUI Para ejecutar Sap gui se proporciona otro programa denominado Sap Logon La empresa que tiene instalado Sap generalmente cuenta con tres servidores DEV: desarrolllo QAS: calidad PRD: produccion Existen varias versiones del programa Sap Logon dependiendo la que tengamos instalada ,la lista de sistemas puede variar Para acceder al sistema tenemos que ingresar los siguientes datos Mandante:(ambiente a trabajar) Usuario:(se identifica a la persona que ingresa) Clave:(contraseña que permite ingresar al usuario) Idioma Si es la primera vez que ingresamos a Sap nos pedira que ingresemos una nueva clave...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Acceso al sistema SAP

Creado y Compartido por: Franco Celiz Fernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

1. REPASO - DATOS MAESTROS El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea más eficiente. Para que el programa funcione correctamente necesita mantenimiento previo, es por eso que primero veremos cuales son los requisitos y los datos relevantes necesarios Datos Maestros de Acreedores y Deudores Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas de la cuenta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de selección de partidas abiertas. Solapa...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cobro/pago automático

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SAP SemiSenior

PAGOS SEMI AUTOMATICO (F-58) En esta lección veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: • Vía de Pago: se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. En esta transacción siempre utilizaremos vías de pago de cheques. • Banco Propio: identifica el banco con el que haremos el pago. No será necesario como en las transacciones manuales colocar la cuenta de mayor de banco, sino que el sistema lo determinará...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

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SAP Training

La Contadora Nancy Mansilla es la instructora en el nivel inicial de consultor fi ,nos da una breve descripcion del curso (la oportunidad de realizar ejercicios tanto practicos como teoricos que tiene el curso ) si tenemos alguna duda en el transcurso del curso ella nos las va a poder aclarar Importante se adjunta el archivo completo de la unidad para que nosotros podamos imprimirlo si a si lo deseamos y poder estudiar mejor ( este archivo nos permite poder estudiar sin la necesidad de tener internet ) Pero es importante descargar el Sap para que podamos avanzar en el curso ,ya que hay haremos toda la parte practica ,si no sabemos como descargarlo en el mail que nos envian nos mandan un tutorial de como hacerlo

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La presentación de la instructora

Creado y Compartido por: Franco Celiz Fernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

La opción de Contabilizar con modelo se tiene disponible en cualquier transacción de ingreso de documento, permite agilizar el registro tomando como base un documento ya registrado previamente. Mediante el icono “Contabilizar con modelo” dentro del registro de transacción se accede a esta opción. Se tienen opciones adicionales de cómo generar el nuevo documento, como es la opción de asiento inverso que invierte los debe/haber. Esta opción se tiene disponible tanto en las transacciones Clásicas como en las Enjoy. SAP no deja registro de que un documento fue creado partiendo de otro como modelo. También se pueden crear Modelos de imputación con la TRX FKMT. Se...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Contabilizar con modelo

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

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SAP SemiSenior

REMESAS DE CHEQUES (FCHI) Los cheques que emite una empresa son formularios pre numerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. -> Presionar el ícono de modificar para...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de Cheques

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

UNIDAD 4: PARAMETRIZACIONES DE PAGOS CME Utilización en diferentes ámbitos En los registros de deudor/acreedor se introduce la cuenta asociada a contabilizar: Se encuentra en el segmento de sociedad del registro maestro de deudor/acreedor. El deudor/acreedor puede tener una cuenta asociada distinta en cada sociedad. Al contabilizar el documento se contabilizan en la cuenta asociada creada. Operaciones en cuenta de mayor especiales (cuentas asociadas alternativas) Estas operaciones se identifican y se diferencian con un indicador en los libros auxiliares de deudores y acreedores y se visualizan en cuentas diferentes en el libro mayor. Estos libros auxiliares están enlazados al libro mayor mediante la cuenta...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: CME Utilización en diferentes ámbitos.

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

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SAP Junior

Cobro/Pago Automático 1. Repaso Datos Maestro: Los programas de pagos automáticos nos permitir emitir pagos masivos. Datos maestros de deudores y acreedores: Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor: Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas de la cuneta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de selección de partidas abiertas. Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas Bancarias: Podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. Si realizamos transferencias masivas el sistema tomará los datos almacenados...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cobro/pago automático

Creado y Compartido por: Ana Maria López Rios / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Sustituciones y Validaciones Validaciones Esta función permite verificar determinados valores antes del registro de un documento, donde el sistemas al realizar la verificación emite un mensaje en caso que no se cumpla dicha verificación. Sustituciones Esta función permite reemplazar el valor de un determinado campo. Características: Definir en que área de aplicación se aplicará la validación/sustitución: estas áreas son: FI Gestión Financiera. CO Contabilidad de costes AM Contabilidad de activos fijos SL Libros especiales CS Consolidación (sólo validaciones)...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Sustituciones y Validaciones

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

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SAP Senior

UNIDAD 3: PARAMETRIZACIONES DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Operaciones Intercompany o multisociedades Incluye a dos o más sociedades en una operación contable: Una sociedad compra insumos o bienes para otras sociedades (compras centralizadas). Unas sociedad paga facturas para otras sociedades (pagos centralizados). Una sociedad vende mercancías a otras sociedades. Al momento de realizar una operación entre multisociedades se debe tomar en cuenta lo siguiente: La contabilización se realiza en cuentas de diferentes sociedades creando un documento separada en cada una de las sociedades. El sistema genera posiciones en el documento que se contabilizan en cuentas de compensación. ...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Operaciones Intercompany

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

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SAP Junior

Se tienen 2 tipos de transacción: Clásicas y Enjoy (simples) FB01 es la transacción clásica de registro de transacción contable. Existen variantes de la FB01 como es la F-02 que trae por defecto la clase de documento “SA” y clave de contabilización “40” (transacción en debe de una cuenta de mayor). Las transacciones Enjoy o Simples son transacciones que tienen un formato diferente que agiliza el registro, a continuación se mencionan algunas: FB50 Contabilizaciones en cuentas de mayor FB60 Contabilizaciones en acreedores FB70 Contabilizaciones en deudores FV## Contabilizaciones preliminares (FV60, FV70) En las transacciones Enjoy no es necesario especificar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Registración de documento contable

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

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SAP Senior

UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Compensaciones de documento Para no tener errores al momento de realizar una compensación previamente se debe parametrizar: Determinación de cuentas de tipo de cambio. Definición de los límites de tolerancia. Tipos de compensaciones: Contabilizar y compensar: En el momento de realizar una contabilización de una operación de caja o banco al mismo tiempo se puede compensar las partidas abiertas o también se pueden realizar traslados con compensación a una nueva cuenta. Transacciones: F-51, F-40 y FB05 se utilizan para trasladar y compensar. F-53, F-58 y F110 son transacciones de pago que realizan...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Compensaciones de documento

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

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SAP Senior

UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Diferencias de pagos y diferencias de cambio Tolerancias En la contabilidad existen tres clases de tolerancias: Grupo de tolerancia de los empleados: este grupo controla: límite superiores para contabilizar operaciones (importes máximos) y diferencias de pagos permitidas (contabilización automática de diferencias menores). Grupo de tolerancia de cuenta de mayor: Controla diferencias de pago permitidas (para procedimientos automáticos de compensación). Grupo de tolerancia de deudor/acreedor: Operaciones de compensación, asignar días de gracias para los vencimientos, diferencias de pago permitidas, contabilización...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Diferencias de pagos y diferencias de cambio

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

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SAP Junior

1. Pagos Semi automáticos: En esta lección veremos un programa 1ue nos permitirá pagar con una transacción manual y asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Transacción F-58 Esta transacción es similar a la de pagos manuales. Completamos los siguientes datos: Vía de Pago: Siempre utilizaremos la vía de Pago Cheques Banco Propio: Identifica el banco con el que haremos el pago. Remesa: En base a la remesa el sistema determina la.numeración del cheque que le asignará al pago. Formulario alternativo: Podemos configurar distintos formularios. Pero sólo un formulario se asigna al programa impresor de cheques. Impresora:...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

Creado y Compartido por: Ana Maria López Rios / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Se genera un documento por contabilización. Cada documento se identifica de forma única en base al Número de documento, Sociedad y Ejercicio. Cada documento se compone de cabecera y posiciones (entre 2 y 999). A nivel cabecera se tiene un dato de control de gran importancia que es la Clase de documento, con él se diferencian las operaciones contables que se registran. Estas clases son válidas para todas las sociedades FI y definen el rango de numeración a utilizar y el tipo de imputación que se puede aplicar. Varias clases de documentos pueden apuntar a un mismo rango de numeración. Los rangos de numeración externos suelen utilizarse para documentos que provienen de alguna interfaz...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

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SAP Junior

Las cuentas contables son las cuentas de mayor, la TRX para su mantenimiento es la FS00. Se utiliza la misma transacción para modificación y visualización haciendo clic sobre los botones que correspondan. Cuando se ingresa a la transacción se muestra la última cuenta con la que se estuvo trabajando. También se cuenta con las TRX FSP0 para acceder a datos a nivel plan de cuentas y FSS0 para acceder a datos a nivel sociedad. El Grupo de cuentas es una característica clasificadora y permite definir qué datos son opcionales, obligatorios u ocultos en la creación de una cuenta, así como el rango para su numeración. El rango de numeración de cuentas es externo....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Raúl René González Guerra

"Es deber del alumno superar al maestro"

 

 

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