✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Transacciones Clasicas de Contabilizacion de Documentos. Veremos transacciones de deudores y acreedores que se asemejan a la transaccion basica FB01. LAS FACTURAS DE ACREEDORES. F-43 Se ingresan los datos de cabecera y de la primera posicion . El sistema ya trae la clase documento KR y la clave de contabilizacion 31. En la pantalla de la posicion se ingresa el codigo del proveedor. El monto, la condicion de pago, fecha base , dias condicionados de pago. Y luego se sigue con la siguiente posicion, la cual sera la cuenta mayor del gasto, depende de la compra tambien puede usarse una cuenta de activo. Se elige un indicador de impuestos, el importe en esta posicion sera el monto antes de impuestos o tambien puede ser el monto bruto, y se elige...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable (AR y AP)

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita

Los indicadores de Impuestos . SAP puede gestionar varias clases de impuestos segun el pais o region , utiliza calculos segun los requerimientos sobre los cuales se vayan a calcular los impuestos. Los modulos contemplan las siguientes caracteristicas: Calculo de Impuestos: el sistema realiza el calculo de impuestos sobre la base imponible que se especifique. Contabilizacion: el sistema contabiliza sobre las cuentas definidas. Correcciones: el sistema corrige importes de impuestos en el caso que existan descuentos por pronto pago. Informes de impuestos : Reportes para generar declaraciones de impuestos. SAP definide dos Clases de Impuestos: V - IVA Soportado Hace referencia al credito fiscal. A - IVA Repercutido Hace referencia al Debito Fiscal....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los indicadores de impuestos

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita

Cuentas a pagar-AP Cuentas a cobrar-AR Las cuentas asociadas son cuentas de mayor que se asignan a los registros maestros de los interlocutores comerciales necesarios para registrar todas las operaciones en la contabilidad auxiliar. Todas las contabilizaciones en la cuentas de contabilidad auxiliar se contabilizan automáticamente en las cuentas asociadas asignadas, por lo tanto, el libro mayor siempre esta actualizado en tiempo real. No se pueden contabilizar importes directamente en cuentas asociadas, estas cuentas solo reciben imputaciones a través de deudores o acreedores.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Los periodos especiales SAP nos proporciona cuatro periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables. Habitualmente son los periodos 13 a 16. Generalmente un ejercicio tiene 12 periodos contables. En el libro mayor se pueden definir hasta 16 periodos. Los periodos que no se requieren para periodos contables regulares , se los puede utilizar para cierre del ejercicio. Podemos decir con un ejemplo que en el periodo 13 podemos ingresar ajustes contables, en el periodo 14 ajustes determinados por auditoria. Para contabilizar periodos especiales se debe tener en cuenta lo siguiente: La fecha de contabilización debe estar dentro del ultimo periodo contable regular. El sistema no puede determinar automáticamente el periodo...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La apertura y cierre de periodos contables

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El termino AA identifica a la Contabilidad Auxiliar que gestiona y administra los activos fijos dentro del Módulo de FI de SAP. El modulo Contabilidad de activos fijos (FI-AA) se utiliza para gestionar y supervisar los activos fijos en SAP. La contabilidad de activos fijos abarca toda la vida. Un activo fijo se define como un bien económico individual, que se reconoce en el balance y pertenece al activo no corriente o a lo largo plazo de la empresa. El registro maestro de activo fijo contiene toda la información relacionada con un activo fijo: Datos maestros técnicos, imputaciones organizativas ( generalmente temporales). El sistema almacena todos los valores y datos variables por cada registro maestro de activo fijo....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de activo fijo

Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Activo Fijo (FI-AA) se utiliza para gestionar y supervisar los activos fijos en SAP. La contabilidad de activos fijos abarca toda la vida de los activos, desde la orden de compra o el alta inicial.(posiblemente gestionada como un activo fijo en curso) hasta su baja. Los activos se registran en un libro auxiliar de la contabilidad General (FI-GL) suministrando información detallada sobre los movimientos relacionados con activos fijos. Clases de Activos Fijos: Rodados, Terrenos, Inmuebles, Muebles y Útiles, Instalaciones. Adicionalmente las clases de activos fijos controlan lo siguiente: Rango de Numeración / La estructuración de las pantallas.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Activo Fijo (AA)

Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Las operaciones Intercompany Las operaciones Intercompany o Multisociedades: Una operación multisociedad incluye a dos o mas sociedades en una operación contable. Ejemplo: Una sociedad compra insumos o bienes para otras sociedades (compras centralizadas) Una sociedad paga facturas para otras sociedades (pagos centralizados) Una sociedad vende mercancias a otras sociedades Una operación multisociedad efectúa contabilizaciones en cuentas de diferentes sociedades. No se puede contabilizar un único documento porque un documento siempre se asigna a una sociedad en particular. Sin embargo el sistema crea y contabiliza un documento separado en cada una de las sociedades afectadas. Se puede utilizar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Las operaciones intercompany

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Las compensaciones de Documentos Es muy importante haber parámetrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación Determinación de cuentas de tipo de cambio Definición de los limites de tolerancia Contabilizar y compensar: El mejor ejemplo son los pagos, donde realizamos una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas. Transacciones: (F-51, F-40 Y FB05) Se utilizan para trasladar y compensar Transacciones: (F-53, F-58, F110) Son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas. Solo compensación son transacciones en los cuales se compensan distintas partidas que la suma de saldo...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Las compensaciones de documento

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Video Datos Maestros con Modelo Crear en Gestion Financiera, Acreedores , Datos Maestros. FK01 Creamos desde 0 un Acreedor. Elegimos primero un Grupo de Cuentas para que sea un proveedor con numeracion interna, le damos Check. Completamos los datos generales,nombre, concepto de busqueda, direccion .Llenamos el control , los datos bancarios.En Persona de contacto todo lo que tengamos de personas de ese proveedor. Cuenta Asociada , es la cuenta de mayor a la que se registraran todas las operaciones de ese acreedor. Se creo un proveedor. Y lo utilizamos como Modelo para crear otro proveedor. No se copian los datos generales del proveedor modelo porque hay que llenarlos con los datos del proveedor nuevo. En la solapa Control podemos vincular...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros con modelo

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita

Gestionar Datos Maestros de Deudores y Acreedores. Datos Maestros de Deudores. Para visualizarlo el sistema solicita el Deudor y la Sociedad. En el vertice inferior derecho con los iconos podremos crear nuevo, modificar, y visualizar deudor. Ya dentro, podemos ver las solapas de Direccion, Datos de Control, y Pagos. Cualquiera que sea el deudor en la que estemos,con los iconos inferior , podemos crear uno Nuevo, Modificar o Visualizar. Dentro podemos avanzar por las Solapas de Direccion, Datos de control, Pagos, Gestio de cuenta, correspondencia. Datos Maestros de Acreedor. Igualmente la pantalla de inicio nos solicita el codigo del proveedor y sociedad.Pero esta vez en lugar de iconos, nos da opciones de visualizacion para marcar. Otra...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestionar datos maestros de deudores y acreedores

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PARAMETRIZACION DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Las Diferencias de Pagos y Diferencias de Cambio Las Tolerancias: En la contabilidad hay tres clases de tolerancias Grupo de tolerancia de los empleados, Se utiliza para controlar: Los limites superiores para contabilizar operaciones (importes máximos) Diferencia de pago permitidas (ejemplo, contabilización automática de diferencias menores) Grupos de tolerancia de la cuenta de mayor, Se utiliza para controlar: Diferencias de pago permitidas (por ejemplo, para procedimientos automáticos de compensación) Grupos de tolerancia de deudor/ acreedor, Proporcionan especificaciones para: Operaciones de compensación ...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Las diferencias de pagos y diferencias de cambio

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CREAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES En 3 Segmentos : Datos Generales : Es la informacion de nombre , cedula , rut, id , direccion , cuenta bancaria propios del deudor y acreedor , estos datos son validos para todas las sociedad Fi. Datos de Sociedad: Relacion interlocutor comercial en cada sociedad , ejemplo datos de tesoreria, retenciones. Datos Comerciales: En Clientes el modulo de SD Ventas, en proveedores el modulo de MM Organización de compras. Los datos Generales y Sociedad obligatorios para poder contabilizar. Campos : Numero Deudor y Acreedor : Numeración interna se deja el campo vacio para que el sistema lo determine, Numeracion externa el usuario lo determina. Grupo de Cuentas: Clasifica a los Deudores y...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita

Introduccion a Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar Las cuentas contables pueden ser cuentas asociadas, las cuentas asociadas hacen nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general. Asi funciona en los modulos, esas cuentas asociadas son las cuentas de mayor que estan asignadas en los locutores comerciales es decir por modulos y viajan a la contabilidad general. Submodulo AP ( Cuentas a Pagar ) Se veran los pagos a acreedores, datos maestros de proveedores, altas, bajas, los saldos , los informes , los vencimientos, los registros de facturas . Cuentas a pagar tiene relacion con el proceso de compras en el Modulo MM. SAP identifica todo lo concerniente a cuentas por pagar y acreedores con la letra "K" . Ejemplo ,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita

Parametrización de Documentos y Operaciones contables LA ANULACIÓN : Para Corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar Correctamente. El sistema tiene una función con la que se puede anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores o deudores de manera individual o conjunta. El Motivo de la anulación también controla si la fecha de la anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse, primero debe anularse la compensación. Contabilización de anulación normal: Hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: La anulación de documentos

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Visualizacion de saldos y partidas Visualizacion de saldos de cuentas contables: Transaccion FAGLB03 Se abrira una pantalla a buscar , la Sociedad, el numero de cuenta, Ejercicio. Se mostrara el Periodo, representado en meses. Arrastre de saldos el saldo inicial del periodo anterior, Total es el monto del total de los debe haber saldos segun la columna, Debe y Haber corresponde a sus debitos y creditos segun corresponde el periodo, Saldo corresponde a los Debe menos Haber, Saldo Acumulado corresponde al saldo del periodo en cuestion mas el saldo del periodo anterior. Si hacemos doble click en alguno de los montos veremos la composicion de ellos. Podremos ver el reporte en alguna moneda deseada. Visualizacion de Partidas abiertas y compensadas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y partidas

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La compensacion de cuentas de mayor : Es cuando tenemos partidas abiertas o pendientes , cubo debe y haber dan cero , podemos compensar las partidas para obtener un saldo mas actualizado. SAP tiene dos formas de compensar las cuentas: Compensacion de cuentas ; compensa partidas abiertas donde debe y haber dan cero. Contabilizacion con compensacion: Si la suma de las partidas no suman cero, se puede utilizar una cuenta de mayor adicional para compensar las partidas. F-03 Compensa cuentas de mayor. La pantalla que se abre solicita la cuenta , la fecha de compensacion, el periodo , la sociedad, la moneda. Otras delimitaciones nos permitira una busqueda mas especifica. Cuando vayamos a ver las partidas hay iconos importantes que es mejor usarlos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Las compensaciones de Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita

Buenas tardes: Actualmente, no me encuentro trabajando en mi profesión (Lic. Contaduría Pública), por lo que mi trabajo actual es casi toda la jornada de pie, a veces tengo mucho dolor lumbar y por eso realizo ejercicio de estiramiento. Para atenuar el estrés voy al gimnasio 3 veces por semanas. Cuando ejercí mi profesión por más de 12 años, en las 2 empresas que trabaje dictaban cursos anuales a los empleados, para el mejoramiento de la postura, y así realizar una prevención de enfermedades ocupacionales. También, habilitaron los puestos de trabajo con: sillas ergonómicas, ajustar el alto de los escritorio cada usuario, revisión de las lampara para una...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - Seminario sobre Profilaxis Postural

Creado y Compartido por: Lina Amelia Cabrera Pena / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Anulacion de Documentos Podemos anular documentos de forma individual y masivas. En SAP no se eliminan asientos, lo que hace es una reversion de las contra partidas. Se debe indicar un Motivo, se anula en periodo actual, esta fecha sera la misma del documento original , o en periodo anterior, es cuando el documento a anular se encuentra en un periodo cerrado, la fecha de registracion debe ser en un periodo actual abierto. FB08 para una anulacion individual , se busca el documento, se coloca la opcion del motivo, fecha de contabilizacion, con el icono Visualizar antes de anular podemos verificar que sea el documento correcto para asegurarnos. Grabamos y el sistema generara un documento de anulacion. F.80 Anulacion masiva, se puede anular...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La anulación de documentos

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita

La gestion de documentos: La visualizacion de documentos se puede hacer de forma individual o a traves de reportes. FB03. Se busca por numero sociedad, ejercicio y numero documento. Sino contamos con los datos presionamos Lista de Documentos , y por filtros delimitaremos la busqueda. Ejecutamos y podremos visualizar datos de cabecera de una lista. Haciendo doble click sobre el documento podemos visualizar el asiento esa visualizacion se llama Resumen de documento. Nos da la pantalla, con una lista de documentos, de acuerdo al tipo de busqueda que utilizamos. Podemos dar doble click sobre el numero de documento, la pantalla que mostrara se llama "Resumen de documento". Veremos los datos de cabecera y los datos de posicion. En mi caso...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de documentos

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita

El documento contable posterior: Sirve para cuando hacemos un asiento y no recordamos o no tenemos todos los datos para completar el asiento, se graba parcialmente. Podemos grabarlo temporalmente sin que esto afecte el Libro Mayor. Dos opciones. Retener documentos Documentos preliminares Retener documentos: Sirve para grabar un asiento temporalmente y luego continuarlo, se guardara con un nombre o concepto. Retener esta en una imagen arriba en la transaccion que estemos, se abre una ventana que se llama Apartar documento y lo nombramos. En Modelos de Trabajo en .. Podemos ver la lista de los documentos retenidos y abrirlos desde alli. Solo el mismo usuario podra verlos. Documentos Preliminares: Podemos grabar documentos inconclusos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El documento contable posterior

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Contabilizar con Modelo Se toma como base un documento ya contabilizado y se podran modificar algunos campos. Ejemplo contabilizacion general de un documento F-02. Imagen "Contabilizar con modelo" , la siguiente pantalla nos da opciones de como queremos tratar ese asiento modelo. la siguiente ventana nos mostrara los campos en blanco habilitados para modificarsen. Realizados los cambios podemos contabilizar el nuevo documento. Modelos de Imputacion Transaccion FKMT o desde Contabilizacion, documentos de referencia , Modelo de Imputacion. Esto es para crear y definir un Modelo, lo primero es darle datos de Cabecera y un nombre, claves contables, cuentas importes centros de costo y grabamos. Podemos utilizar modelos de imputacion...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Contabilizar con modelo

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita

Las registraciones contables Acerca del video " Arqueo de Caja" : Transaccion Clasica FB01 o desde el arbol de carpetas en Gestion Financiera, Libro Mayor usaremos F-02, contabilizaremos un documento SA , con una clave de contabilizacion 40 y el matchcode veremos el plan de cuentas utilizamos una cuenta de gasto y utilizamos un centro de coste , en la segunda posicion un 50 para el haber y una cuenta de mayor de Caja . Simulamos el asiento y Contabilizamos esto nos generara un numero documento unico. Existen transacciones exclusivas para registrar asientos de Mayores, Deudores, Acreedores , etc, Clasicas y Enjoy.. Hay transacciones Enjoy donde la pantalla es un poco diferente pero los campos muy similares, en esta no utilizarmos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La registración de un documento contable

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita

Introduccion al concepto de documento contable SAP funciona con documentos contables y los enumera , esta numeracion es unica para cada documento. Lo hacen mas unico gracias a la sociedad se encuentran, y el ejercicio. Numeracion interna dada por el sistema, numeracion externa dada por el usuario. Documentos de SAP se dividen en dos partes : Cabecera y Lineas de posicion. Datos de Cabecera : Contiene la Clase de Documento , es una clave de control importante que diferencia a las operaciones , en facturas , pagos, etc. En los datos de Cabecera tambien estan , la Fecha de documento, es la fecha que estan en el papel fisico del documento. Fecha de contabilizacion , es la fecha contable se utiliza para determinar en que periodo contable estara...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita

Este Tema es muy interesante, en una oportunidad me inscribí en una pagina que supuestamente podía realizar inversiones de bitcoin para luego así multiplicar la inversión y fue un fraude, ya que, te decía que con 250 euros y luego que realizaba te decía que solo podía realizar inversiones sobre la fluctuación de la moneda o del petróleo. El cual, le consejo que dan de tener nervios de acero, es muy cierto, ya que, una vez que empieza a aprender cuando comprar o vender logre multiplicar la inversión pero en menos de 15 días lo perdí todo porque la inversión que adquiri empezó a caer en el mercado. Así, que no seguí invirtiendo Luego...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - Curso Introducción a las Criptomonedas

Creado y Compartido por: Lina Amelia Cabrera Pena / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Las cuentas de Mayor En esta unidad aprenderemos a crear, modificar y visualizar cuentas de mayor. Primero aprenderemos la creacion , en unidades anteriores nos mencionaba que la cuenta de mayor es un dato maestro dentro de un plan de cuentas. Aplicaremos la transaccion FS00, dentro de ella veremos los campos a completar: La primera es la solapa Tipo/ Denominacion : numero de cuenta de mayor es el numero que la identifica, Sociedad es la Sociedad financiera en la cual se esta creando la cuenta contable, Grupo de cuentas es una entrada obligatoria y clasifica la cuenta en pasivos, activos, de resultados etc. y tambien de esa manera delimita el rango de numeracion de la cuenta, Tipo de cuenta si es de Balance o de Beneficios (resultados),...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Las Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita

Hola, mi nombre es Verónica Rivadeneira,soy de Argentina, contadora, hace más de 15 años Gerente de Administración, a lo largo de mi trayectoria, me tocó estar pero como usuario en migraciones de sistemas como JDE ,uno en una financiera y fui lider del proyecto en la migración de Finnegans Go, tengo una sólida base contable, muy análitica, me gusta optimizar procesos y volver más eficiente la gestión, siempre busco lograr informes que sean útiles para tomar decisiones.Tengo facilidad para entender un software de gestión,su lógica y entender lo que necesita el usuario y ayudarlo para ver como y donde buscar una información.Estuve en una empresa...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - Dinos quién eres

Creado y Compartido por: Veronica Fabiana Rivadeneira / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

UNIDAD 1 : INTRODUCCCION AL SISTEMA SAP 1-SAP-ERP SAP es la empresa líder entre las soluciones ERP. Ofrece soluciones integrales para todas las áreas de la empresa, posibilitando la administración en tiempo real. SAP permite que las empresas tengan un mejor control del entorno administrativo, operativo e incrementar eficacia y rentabilidad. SAP simplifica actualizaciones y reduce costo total de licencias, las empresas pueden implementar las funciones que necesiten. 2- PRODUCTOS SAP APLICACIONES SAP : son productos a la vista del cliente pero con distintos componentes que representan la vista técnica del software SAP Las aplicaciones SAP describen funciones desde el punto de vista de un proceso SAP integra experiencia,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a SAP

Creado y Compartido por: Veronica Fabiana Rivadeneira / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Primero gracias a Dios por un dia mas de vida y darme la oportunidad de seguir aprendiendo, y a la Academia por abrir este espacio . Es mi primera semana aprendiendo en esta plataforma y me parece espectacular, tiene muchas cosas, se aprende visual , con lectura y escritura tiene una interaccion con el estudiante muy cercana y el tema de los apuntes es provechosa porque asi nos obligamos a aprender cada unidad de forma ordenada y crearnos un cuaderno al finalizar. Bueno , yo me llamo Luis Alfredo Espinoza Garita , 33 años , soy de Atenas un pueblo en Costa Rica, mi carrera es Contabilidad, trabajo como asistente contable, he sido usuario de SAP B1 , y SAP HANA, en los modulos de FI. Siempre he tenido la curiosidad de aprender mucho mas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - Dinos quién eres

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita

Todo lo referente a un libro mayor, plan de cuentas y cuenta contable. Plan de cuentas: Donde estan todas las cuentas de mayor, una sociedad FI opera bajo un plan de cuentas sin embargo este plan de cuentas puede ser utilizado por mas de una sociedad. La cuenta de Mayor: debe tener un dato maestro para cada cuenta que se necesite , asi podemos ver como esta compuesta esa cuenta , o bien crear una nueva y darle una trazabilidad. Segmentos: Cada cuenta de mayor esta conformada por dos niveles o areas funcionales. Un Nivel de plan de cuentas , que es propia de las caracteristicas de la cuenta sin importar cual sea la o las sociedades tratantes de esa cuenta. Nivel de sociedad, esta en funcion de la sociedad en la que esta trazada por ejemplo esa...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Libro Mayor (GL)

Creado y Compartido por: Luis Alfredo Espinoza Garita