✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP MM

En el video habrás podido apreciar los datos solicitados por SAP para su ingreso, pero también, que se ha accedido a los datos de un usuario y apreciado mediante diversas solapas cada una de sus porciones de datos (Datos generales y de validez, Parametrización fijas, Parámetros, etc. ). Como veremos próximamente, lo hemos hecho mediante lo que SAP denomina una Transacción, que no es otra que ingresar a un proceso definido en el sistema y que, en este caso, permite efectuar lo mencionado. Tal vez te sientas tentado/a y ansioso/a por ingresar a esta transacción y reproducir lo mismo que el video pero siento decepcionarte (por única vez en este camino que iniciamos juntos) ya que, por ser...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Acceso al sistema SAP

Creado y Compartido por: Ginna Maria Casas Trespalacios

La ejecución de las actividades prácticas: En esta unidad realizarás tus primeras actividades prácticas, para ello deberás previamente tener configurado el acceso al ambiente de prácticas SAP, el cual te envío la empresa "Estudia Online" vía mail desde la cuenta estuline@gmail.com > Si recibiste el correo de estuline@gmail.com, configuraste y probaste el acceso entonces ya tienes todo listo para realizar tus prácticas. > Si tuviste algún inconveniente para configurar el acceso a SAP, por favor contácteme desde cualquier lección de estudios para que pueda darte soporte. > Si no recibiste el correo de estuline@gmail.com por favor infórmaselo...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: La presentación del instructor

Creado y Compartido por: Ginna Maria Casas Trespalacios

Reportes de Solicitudes de Pedido Para comprender mejor donde se originan los listados, pensemos que toda la información del sistema se encuentra almacenada en una "Base de datos", y ésta está conformada por un sinnúmero de Tablas que en forma totalmente transparente para el usuario, SAP irá a consultar toda vez que le solicitemos un reporte. Los informes pueden ser clasificados de la siguiente manera, a saber: > Reportes Estándar: Se refiere a aquellos que viene diseñados por SAP y en los cuales bastará con acceder a la transacción correspondiente, indicar los datos según los cuales seleccionaremos la información deseada y el sistema nos entregará...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Solicitudes de Pedido (Reporting)

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Estrategias de Liberación Liberación simultánea de todo el documento: En este caso son aprobados en forma colectiva o global todos los ítems, es decir, la liberación se efectúa a nivel de Cabecera o documento. Por tanto, queda excluida la opción de liberar los ítems individualmente. La razón es muy simple, recordemos que el Pedido es el documento de SAP que es enviado al proveedor, por lo cual, debemos estar dispuestos y seguros (y por consiguiente, con la aprobación correspondiente) de requerir la adquisición de la totalidad de los productos incluidos en el mismo. Esto hace que exista una sola manera de continuar el proceso, y es que el Pedido se encuentre liberado...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Principios Básicos de Estrategias de Liberación

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Salidas de Información mediante Mensajes Los mensajes de compra registrados en el sistema deberán en algún momento, ser impresos y/o enviados por alguna vía de comunicación a los interlocutores de negocios (proveedores, receptores de pedidos y/o facturas, etc.) Estos objetos de comunicación son denominados "Mensajes" por SAP y será motivo de estudio en esta lección, sus características, forma de generación y envío. > Creación de Mensajes: analizaremos la inclusión de mensajes en los documentos a efectos de ser transmitidos bajo determinadas condiciones. Se mencionarán algunos comentarios a fin de que conozcas el origen de los mismos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Salidas de Información mediante Mensajes

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Creación del Documento con Referencia Transacción ME21N La referencia puede ser utilizada para dos objetivos diferentes: > Creación de un documento similar: Tomando como base un documento ya registrado en el sistema, completaremos los datos de otro nuevo (el cual hereda la casi totalidad de la información) al cual modificaremos algunos datos, si fuera necesario. El nuevo documento no guarda relación alguna con el utilizado como referencia. > Creación de un Documento con Referencia: En la creación del nuevo documento se indica otro que, usado como referencia, formará parte de la cadena de documentos del Proceso de Compra.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación del Documento con Referencia

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Información de los Documentos Transacción ME23N: Para acceder a un Pedido y hacer un seguimiento de los datos mencionados en la presente lección. Te comento un truco que te será de suma utilidad. Cuando tú despliegas una lista de códigos (por ejemplo, clases de documentos), puede ser que veas o no el código asociado (DJF, UB, NB, etc.) en caso de que no sea mostrado, ingresa haciendo click en el último botón de la derecha de la barra de herramientas (ajustar dispos.local - lo identificarás por los colores). ingresa por "opciones..." y elije la solapa "Experto". Asegúrate de que esté tildada la opción "Visualizar teclas en todos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Información principal del Documento

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Creación del Documento sin Referencia - Procedimiento Crearemos el documento a partir de una estructura vacía en la cual deberemos ingresar todos los datos requeridos. 1.1 - Ingresar en la Transacción correspondiente: Será utilizada la transacción "ME21N". Esta transacción es para crear un nuevo Pedido, sea realizado con o sin referencia a otro documento. 1.2 Seleccionamos la Clase de Documento: El primero dato que deberemos definir será la clase de documento, campo que encontraremos en el extremo superior izquierdo de la pantalla, pudiendo optar por mantener el tipo "NB" (estándar) o seleccionar alguno de la lista desplegable. ¿En qué modificará...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación del Documento sin Referencia

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1. Pedido - Generalidades > Etapa de participación en el Proceso > Sector o integrantes de la Empresa que lo originan o procesan > Mecanismos mediante los cuales pueden generarse > Interacción con otros documentos o módulos del Sistema > Procedimiento de creación, modificación y liberación de los documentos > Diferentes variantes u operaciones para cada documento > Mención y análisis de los datos principales > Procedimiento de Liberación y Desbloqueo de documentos > Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos Características: > El pedido es un documento que se genera a partir de la decisión de satisfacer...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

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CATEGORIAS DETERMINACIÓN DE ÍTEMS Y PROCESOS ESPECIALES 1. Tipo de Posición o ítem: cuando ingresamos un nuevo ítem deberemos definir un Tipo de Posición para el ítem, mediante el cual quedarán determinados una serie de características del mismo. Transacción ME23N ingresando a esta transacción accederemos a un Pedido y a través de él, desplegar la lista de valores disponibles en el campo "P" (Tipo de posición). 2. Análisis de procesos - Casos Especiales 2.1 - Pedido para Consignación: Hace referencia al proceso de negocio donde un proveedor entrega mercadería para ser mantenida en stock a la espera de ser utilizada...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Categorías y determinación de ítems y procesos especiales

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COSTES INDIRECTOS DE ADQUISICION En el sistema SAP, los tipos de costes indirectos de adquisición son los siguientes: Costes indirectos de adquisición planificados Introducidos al registrar el pedido. Costes indirectos de adquisición no planificados Desconocidos en el momento de realizar el pedido e introducidos por primera vez en la recepción de factura (RF). Puede liquidar los costes indirectos de adquisición con las posiciones de mercancías o puede introducir una factura que sólo posea costes indirectos de adquisición. COSTE INDIRECTO DE ADQUISICION PLANIFICADO Los costes indirectos de adquisición planificados pueden dividirse en los siguientes tipos: Gastos transp....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Facturación de Gastos Planeados y No Planeados

Creado y Compartido por: Sergio Cardona / Disponibilidad Laboral: FullTime

ESTRATEGIAS DE LIBERACIÓN - GENERALIDADES: Esta funcionalidad de SAP es utilizada cuando se desea establecer un procedimiento de liberación o aprobación de documentos. En el caso de las SolPed se presentan dos opciones de utilización: - Liberación Individual de cada ítem del documento: En este caso deben ser aprobados por separado cada uno de los ítems que constituyen el documento, es decir, a nivel de ítem. - Liberación simultánea de todo el documento: En este caso son aprobados en forma colectiva o global de todos los ítems, es decir, la liberación se efectúa a nivel de cabecera o documento. RECUERDA: Aunque SAP brinda las dos opciones durante el proceso...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Principios Básicos de Estrategias de Liberación

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BLOQUEO DE FACTURAS DEBIDO A DESVIACIONES Cuando introduce una factura, el sistema propone valores de los acuerdos de compra o de una entrada de mercancías (EM). Si una posición de factura varía con relación a estos valores, debe encontrar el motivo de dichas desviaciones, por ejemplo, hablando con el departamento de compras, el departamento de entrada de mercancías o con el proveedor. No es necesario realizar una investigación exhaustiva para pequeñas desviaciones; sin embargo, puede establecer límites de tolerancia para cada tipo de desviación en Customizing para Gestión de materiales en Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Fijar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

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CARGOS/DESCARGOS POSTERIORES Se genera un cargo posterior si recibe una factura o un abono una vez que se ha liquidado una transaccion. Un cargo o abono posterior modifica el valor total facturado de una posicion de pedido; la cantidad total facturada no varia. Solo se realiza una actualizacion basada en valores de la transaccion de compras y no hay una actualizacion basada en la cantidad. Se pueden producir los siguientes escenarios que generan la contabilización de cargos o de abonos posteriores: Debe introducir una factura como cargo posterior si una posición de pedido ya ha sido facturada y se reciben más costes. Por ejemplo, un proveedor le factura, por descuido, un importe que es muy bajo y le envía una...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Descripción y Características de la Facturación

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IMPUTACIÓN: Actividad mediante la cual se efectúa un registro en la Contabilidad de los efectos económicos y contables de procesos de compra, venta, etc. Las Imputaciones se realizan por medio de cuentas contables que generan asientos en la contabilidad general y que se reflejan también en el libro mayor. En SAP las imputaciones pueden realizarse de manera automática, como por ejemplo, los documentos provenientes de los módulos de MM o SD, o también pueden realizarse de manera manual desde el módulo FI. El tipo de Imputación es asignar el gasto en que se incurre con la compra a algún objeto de costos, por ejemplo, un Centro de Costo, Proyecto, Venta a Cliente, Ordenes de Fabricación...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Tipos de Imputación en documentos de compra

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Creación de SolPed con Referencia Transacción ME51N: utilizaremos esta transacción toda vez que queramos crear una nueva solicitud de pedido. Independientemente de que sea con o sin referencia a otro documento. > Creación de un documento similar: Tomando como base un documento ya registrado en el sistema, completaremos los datos de otro nuevo (el cual hereda la casi totalidad de la información) al cual modificaremos algunos datos, si fuera necesario. > Creación de un documento con referencia: En la creación del nuevo documento se indica otro que, usado como referencia, formará parte de la cadena de documentos del Proceso de Compras.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de SolPed con Referencia

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Funcion de verificacion de facturas logisticas Al introducir una factura, el usuario debe registrar varios datos de la factura del proveedor. Fecha del documento, número de pedido. Importe de la factura, importe de los impuestos, condiciones de pago (en caso necesario). Algunos datos se copian automáticamente desde el pedido: Proveedor, condiciones de pago (si se definen aquí), moneda. Posiciones de la factura El sistema deriva la cantidad y el importe del historial de pedidos. En función de las parametrizaciones del sistema, Este propone el registro de impuestos. para registrar el impuesto. Esto puede modificarse manualmente. La información bancaria se almacena en el registro maestro de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Procedimiento de creación del documento

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1. Información de los documentos: utilizaremos la transacción ME53N para la visualización de los datos de las solicitudes de pedido. Si me posiciono sobre un dato y pulso la tecla F1 obtendré un texto explicativo. 1.1 Datos del Encabezado: Los datos generales a nivel de cabecera son mínimos, ya que fuera de los básicos, sólo podrán ser incorporados textos explicativos a la cabecera. A continuación, presentamos una réplica de una sección del encabezado. - Número del Documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Información principal del Documento

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Verficacion de facturas La verificación de facturas logística es parte de la gestión de materiales. Al final de la cadena logística que incluye compras, gestión de stocks y verificación de facturas, la verificación de facturas logística comprueba que las facturas recibidas sean correctas en cuanto al contenido, el precio y la contabilidad. La principal tarea de la verificación de facturas logística es completar el procedimiento de aprovisionamiento de materiales mediante la contabilización de la factura del proveedor y pasar la información correspondiente a la factura a gestión financiera y las aplicaciones subsiguientes. La verificación de facturas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

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Creación de SolPed sin Referencia - Procedimiento Un documento sin referencia es creado a partir de una estructura vacía en la cual ingresaremos todos los datos requeridos. A continuación, analizaremos paso a paso el procedimiento: 1.1 Ingresar en la transacción correspondiente Utilizaremos la transacción "ME51N" toda vez que queramos crear una nueva solicitud de pedido, independientemente de que se a hecho con o sin referencia a otro documento. Acceso a la transacción ME51N - Crear Solicitud de pedido La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú a la transacción para creación de una nueva solicitud de pedido. > Menú de SAP I-> Logística...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de SolPed sin Referencia

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.1. TIPOS DE APROVISIONAMIENTO Cuando el Departamento de Compras inicia el proceso de adquisición de un producto, debe tener definida la utilización o finalidad para la cual se adquiere, esto es: 1.1 APROVISIONAMIENTO PARA STOCK: un producto de Almacén es un material que será guardado en el depósito después del registro de la Entrada de Mercadería. Cuando se reciben o retiran productos de los almacenes, el stock se incrementa o reduce por el importe y la cantidad recibida o emitida. Ejemplo: Tomemos un ejemplo; se recibe de un material una cantidad X de unidades por un valor total de Y dólares. Al incorporarse al sistema, podremos verificar en el maestro de materiales utilizando la transacción...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Tipos de adquisición de bienes

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Listado de Materiales y Movimientos (Reporting) El primer paso es decidir si necesita informacion sobre la situacion del stock o si desea supervisar los movimientos de mercancias. Los analisis para documentos contables y de material de movimientos de mercancias se enumeran en Entorno - Visualizar lista. Los analisis para stocks se enumeran en Entorno - Stock. Lista de documentos: Lista de documentos de material (MB51) Este informe visualiza una lista de documentos de material que se han contabilizado para uno o varios materiales. Los campos de seleccion disponibles incluyen el centro, el almacen, la clase de movimiento y el indicador de stock especial. Tambien puede restringir la seleccion de acuerdo con el usuario, la fecha de contabilizacion...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Materiales y Movimientos (Reporting)

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Solicitud de Pedido - Generalidades A partir de este momento nuestro objetivo estará centrado en trabajar sobre cada uno de los documentos principales del Proceso de Compras. De cada uno de ellos nos interesarán conocer algunos puntos esenciales que mencionamos a continuación: - Etapa de participación en el proceso - Sector o integrantes de la empresa que lo originan o procesan - Mecanismos mediante los cuales pueden generarse - Interacción con otros documentos o módulos del sistema - Procedimiento de creación con y sin referencia a otros documentos - Procedimiento de creación, modificación y liberación de los documentos - Diferentes variantes u operaciones para cada documento...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

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Creación de un Documento con Referencia Generalidades Cuando requerimos crear un nuevo documento en SAP por ejemplo, un Pedido podremos asociarlo a otro ya existente en el sistema, de manera de facilitar la tarea, por un lado, y por otro, constituyan una secuencia de documentos asociados a una determinada operación de compras, En resumen, optar por la referencia nos transmite las siguientes ventajas: - Facilita el registro de la información, heredando gran parte de la información del documento al que se refiere. - Los dos documentos quedan asociados a una misma operación de compra, permitiendo establecer cada una de las etapas de la misma. Creación de un Documento con Referencia - Procedimiento 1. Tomaremos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de Documentos con Referencia

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CREACIÓN DE UN DOCUMENTO CON REFERENCIA se indicará un documento que será tomado como referencia para la creación de uno nuevo. Por ejemplo, podremos crear un Pedido a partir de una Solicitud de Pedido previamente registrada en el sistema y cuyos datos de cabecera y posiciones serán copiados al nuevo documento. Ambos documentos formarán parte de un Proceso de compra que inició la Solicitud de Pedido y continúa el Pedido. otra posibilidad de creación con referencia, será la de indicar un documento ya existente para crear otro de similares características e información. En este caso, no existirá relación alguna entre los dos documentos. En ambos casos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de Documentos sin Referencia

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Barra Principal Casilla de Transacciones: este espacio permite el ingreso del código de la transacción con la cual queremos trabajar, por ejemplo, ME21N para crear un Pedido o MM02 para modificar un material. Guardar el documento: en todas las transacciones este botón permitirá finalizar el procedimiento y guardar el documento actual Flecha verde: permitirá en medio de un procedimiento regresar al paso anterior; por ejemplo, si estamos en un Pedido y pasamos a visualizar su Factura este botón nos regresará al Pedido original. Flecha amarilla: la utilizaremos cuando deseemos finalizar el proceso actual. En la mayoria de los casos en forma similar a la flecha mencionada anteriormente. Flecha roja:...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de Documentos, Barras de herramientas y Menúes

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El objetivo es ingresar a las transacciones correspondientes, navegar por las distintas solapas del encabezado e ítems y te vayas familiarizando con su uso e información. En cada título encontrarás la transacción que te permitirá visualizar el documento correspondiente y el tipo de numeración Comentario: la mayoría de los números de documentos tienen 10 números o dígitos, excepto la Solicitud de Pedido que tiene 8. Consejo Importante: cuanto mas tiempo puedas dedicarle a esta actividad, tanto mejor. Nota Importante: las transacciones que incluyo en los títulos solo te permitirán la visualización de los documentos. La idea es que dediques tu esfuerzo...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Descripción y ejemplos de Documentos de compra

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ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS Datos del Encabezado: esta sección incluye los datos generales del documento y que afectan la totalidad del mismo, tales como número, tipo y fecha, proveedor, sociedad, condiciones de pago, moneda, precios y condiciones, textos, aclaratorios, entre muchos otros. Datos del Ítem o Posiciones: La información de esta sección del documento refiere a toda la información de los materiales y/o servicios a adquirir o contratar. Tales datos pueden ser, a modo de ejemplo, código, descripción, cantidad, precio, centro, indicador de impuestos, imputación contable, fechas de entrega solicitada, documento de referencia, documentos asociados.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Estructura y descripción de los Documentos

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Analisis de tipos de stock Entrada de mercancias para stock en Control de Calidad: Puede planificar previamente una entrada de mercancias para stock en control de calidad de las siguientes formas: Si el material esta generalmente sujeto a un control de calidad (que se hace sin la gestion de calidad de SAP) antes de su utilizacion, seleccione la casilla de seleccion contabilizar en stock control de calidad de la seccion Compras o Datos de planificacion del trabajo del registro maestro de materiales. Luego, el sistema adopta el tipo de stock Control de calidad en la orden de fabricacion o pedido. Si desea que el material este sujeto a control de calidad solo en casos excepcionales, indique el tipo de stocks "Stock en control de calidad"...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Asignación y análisis de tipos de stock

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Creacion del Documento (Entrada de Mercancias) Transaccion MIGO La actividad para registrar movimientos de mercancias es una actividad de pantalla unica, la cual se divide en las siguientes areas de pantalla de la figura: Arbol de resumen Datos de cabecera Resumen de posiciones Detalles de posicion En las areas de pantalla de los datos de cabecera te detalles de posicion, la informacion se agrupa en etiquetas individuales. Datos de cabecera: Los datos de cabecera incluyen informacion relacionada con todo el documento de material, como la fecha del documento y de contabilizacion, la comprobacion de la cabecera del documento, el responsable del registro y la fecha de registro. Asimismo, desde los datos de cabecera se accede...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación del Documento

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