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Introduccion a la parametrizacion de SAP Transaccion SPRO: Esta transaccion mencionada se requiere efectuar una parametrizacion en SAP. Para ingresar en las opciones de configuracion debemos pulsar sobre ("IMG referencia SAP") Parametrizacion: Termino que se refiere al proceso de configuracion del sistema. Parametrizacion Directa: La forma de ingresar a la opcion,sera de la manera habitual en SAP, es decir,pulsando sobre el simbolo del "reloj" o pulsando la tecla F8. Los siguientes esquemas presentan los pasos a seguir para obtener el listado deseado, es decir,los Sectores definidos y la posibilidad de crear nuevos,modificar o borrar existentes.Cuando practiquemos la parametrizacion observaras que solo deberan ser ingresados...

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UNIDAD 3. EL CIERRE DE PERIODO Y LAS ORDENES INTERNAS LECCION 3. CUSTOMIZING DE REGISTROS MAESTROS DE ORDENES INTERNAS. 1. Escenarios para las Órdenes de CO. Dentro de una sociedad CO se pueden definir diferentes Ordenes de CO, ya que permite discriminar funciones individuales, por ejemplo, Ordenes de gastos generales, Ordenes de inversión, Ordenes de periodificación, Ordenes de ingresos, las cuales permiten planificar, supervisa e imputar costos. Las ordenes de CO se utilizan con diferentes finalidades: ü Supervisar las acciones internas liquidadas en los Centros de costes (ordenes de gastos generales) ü Supervisar las acciones internas liquidadas en activos fijos (órdenes de inversión) ü...

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La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que se utiliza. Transacciones F-53 Salida de Pagos (para Acreedores) F-28 Entrada de pagos (para Cobranza de Deudores) Dentro de la pantalla de pagos o cobros MANUALES se encuentra la siguiente información: Datos de Cabecera: Son lo datos habituales de Fechas, Sociedad, Monedas, Textos, etc. En esta arte el dato mas importantes es la Clase de Documento con el que se identificará si es Cobranza o Pagos teniendo: KZ - Documento Pago DZ - Documento de Cobranza Datos Bancarios (Medios de Pago): Se elige la Cuenta de Mayor que represente el medio de pago, pudiendo ser Efectivo,...

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Se puede acceder a SAP de varias formas, incluyendo una URL o una aplicación de escritorio. Aquí lo haremos mediante on-premise utilizando la interfaz gráfica SAP GUI. Para acceder, se usa la aplicación SAP Logon, cuyo ícono está en el escritorio. Al abrir SAP Logon, los usuarios pueden iniciar sesión en el sistema SAP con sus datos, que permite múltiples ventanas o modos sin necesidad de volver a iniciar sesión. Si se intenta acceder con una sesión ya abierta, el sistema ofrece opciones para continuar o cancelar. Se pueden tener hasta seis sesiones abiertas al mismo tiempo por usuario.

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DEFINICIÓN DE ORGANIZACIONES Y GRUPOS DE COMPRAS Organización de Compras: Unidad Organizativa subdivide una empresa en función de las necesidades de gestión de compras y estrategia ya definida se encarga de : Aprovisionamiento de materiales y servicios Negocia condiciones de compra con los proveedores Responsable de la ejecución, concreción y control de tales operaciones La forma de organizar el aprovisionamiento se define con la asignación de organizaciones de compra: Sociedades y centro la asignación a la sociedad no es obligatoria, será a través del centro que asigne la OC. Si no se asigna una organización de compra a una sociedad esta puede dedicare...

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Los pagos son transacciones similares a las compensaciones. Tipos de Pago Manuales: Se utilizan para pagos con transferencia y/o débitos, anticipos, cheques, etc. Permitiendo ingresar mas de un medio de pago por orden. Semiautomáticos: Emisión de cheques que son impresos automáticamente. Por cada pagos solo se puede emitir un cheque. Automáticos: Permiten pagos masivos y por distintas vías, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario. Datos Maestros para Pagos Banco País: Representa las instituciones bancarias de un país, donde el Banco Central de cada uno les asigna un código que se almacena en SAP. Ejemplos en México: 002...

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Contabilidad Acreedores FB60: Contabilización de Facturas o Notas de Débito FB65: Contabilización Notas de Crédito FV60/FV65: Contabilización Preliminar de los documentos mencionados anteriores. Contabilidad Deudores FB70: Contabilización de Facturas o Notas de Débito. FB75: Contabilización Notas de Crédito. FV70/FV75: Contabilización Preliminar de los documentos mencionados anteriores. Nota: Si se registran documentos preliminares, la contabilización se hace en la FBV0 para cualquier caso. En cualquiera de las transacciones mencionadas se obtendrá la misma pantalla, con la Clase de Documentos precargada y la contabilizaciones de Debe...

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