Creacion del documento sin referencia
1 Procedimiento
1.1 Ingresar en la transaccion correspondiente,
Tx ME21N con la cual accedemos a crear un nuevo pedido, con o sin referencia a otro documento.
>Menu
>Logistica
>Gestion de materiales
>Compras
>Pedido
>Crear
1.2 Seleccionamos la clase de documento
lo primero que se va a definir sera la clase de documento, se encuentra en el extremo superior izquierdo de la pantalla, se puede mantener el tipo NB (estandar)
EUB CI- Pedido int DFPS
DJF- E-SAP-Pedido
UB- Pedido de traslado
DB- Pedido dummy
NB- estandar
FO- Pedido marco
ENB- Pedido normal DFPS
las funcionalidades la clase de documento que elegimos son las siguientes:
*Rango de numeros de los documentos (pueden ser diferentes numeraciones)
*Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio,etc)
*tipos de items posibles (normas, servicios, consignaciones)
*Relacion con otros documentos del proceso de adquisicion.
la importancia de una buena gestion (creacion, especificaciones, aprobacion) cuando se envia al proveedor constituye el comprobante legal con el cual se establece un compromiso mutuo.
1.3 Completamos los datos
los datos para el item son los siguientes,
posicion, material, cantidad, fecha de entrega, centro, almacen, numero de necesidad y el solicitante.
1.3.1 cabecera del documento,
*organizacion de compra, debe ser indicada la organizacion de compra responsable de la ejecucion del proceso de aprovisionamiento.
*Grupo de compras: debe especificarse, es el asociado al responsable de la operacion
*Sociedad, indica la sociedad legal que se imputaran los movimientos contables que genere el proceso de compras.
*Proveedor, se ingresa bajo el numero asignado al proveedor y se otorga la compra, puede tener un proceso de creacion y envio de cotizaciones, su comparacion y se asigna al mas conveniente.
1.3.2 Item del documento
*Posicion, corresponde a un numero 10 y asi incrementa automaticamente las partidas.
*Codigo del material, se ingresa el codigo de material o en su caso la descripcion si no se encuentra dado de alta en el maestro de materiales.
*Cantidad, es el numero de unidades a comprar y queda definido como se dio de alta en el maestro de materiales,( unidades, caja, kilogramos, litros, etc)
*Fecha de entrega, hace referencia a la fecha que el solicitnte requiere a recibir la mercancia para su uso,
*Precio, el precio pactado con el proveedor
*Centro, menciona el lugar fisico con el que se solicia un producto donde debera ser entregado por el proveedor.
*Almacen, el lugar donde se recibira la mercancia.
*N de necesidad, se trata de un numero de referencia que asocia una necesidad de adquisicion que no se ingresa al sistema, puede ser tomada de la solped y te permite agrupar los documentos para una aplicacion determinada.
*Solicitante, nombre del interesado.
1.4 aceptamos los datos ingresados
pulsamos enter para analizar los datos actuales y validar la necesidad o no de otros adicionales o la presencia de errores.
cuando una orden de compra ya tiene todos los datos se puede guardar y asigna un numero de orden de compra que una vez que quede aprobada, dependiendo de los permisos de aprobacion se puede enviar al proveedor,
2 Creacion de documentos con varios items
seleccionas el item a copiar y se hace la copia de la posicion, se duplica identico al cual podremos modificar cualquiera de los datos.
3 Bloqueos y desbloqueos y Eliminacion y recuperacion de items
el bloqueo y desbloqueo te permite hacerlo seleccionando el item, con el boton de candado cerrado o cesto de residuos, se guarda y quedara en modalidad grisasea, si deseas recuperarlo se selecciona y se elije el candado abierto y se guarda y quedara nuevamente en la orden de compra registrado.