✒️SAP MM / Creación del Documento sin Referencia Por German Giovannini
SAP MM Creación del Documento sin Referencia
Creación del Documento sin Referencia
¡Absolutamente! Volvamos a ponernos el sombrero de consultor SAP MM. Aquí tienes un resumen de la creación de un documento de compra sin referencia:
Creación de un Documento de Compra sin Referencia
En SAP MM, crear un pedido de compra sin referencia significa que estás iniciando el proceso desde cero, sin tomar información preexistente de otro documento (como una solicitud de pedido o una oferta). Este es un escenario común cuando surge una necesidad de compra espontánea o cuando no existe un documento previo relevante.
Pasos Clave:
-
Acceso a la Transacción: El primer paso es acceder a la transacción de creación de pedidos de compra. La transacción estándar es ME21N. Puedes ingresar este código directamente en el campo de transacción de SAP.
-
Cabecera del Documento: Una vez dentro de la transacción, el sistema te presentará la cabecera del documento de compra. Aquí deberás ingresar información general y organizativa relevante para todo el pedido. Los campos clave en la cabecera incluyen:
- Clase de Documento: Define el tipo de pedido de compra que estás creando (por ejemplo, pedido estándar, pedido de subcontratación, etc.). La clase de documento controla el comportamiento y los campos disponibles en el pedido.
- Organización de Compras: Identifica la unidad organizativa responsable de la compra.
- Grupo de Compras: Especifica el grupo de compradores dentro de la organización de compras responsable del pedido.
- Sociedad: Indica la sociedad contable a la que se imputará la compra.
-
Detalles de la Posición: Después de completar la cabecera, pasarás a crear las posiciones individuales del pedido. Cada posición representa un material o servicio que se va a comprar. Para cada posición, deberás especificar:
- Número de Material (si aplica): Si estás comprando un material gestionado en el sistema, ingresa su número. El sistema recuperará automáticamente la información maestra del material (descripción, unidad de medida, etc.).
- Descripción del Material: Si no estás utilizando un número de material (por ejemplo, para un material de texto libre o un servicio), debes ingresar una descripción detallada del bien o servicio que se va a adquirir.
- Cantidad de Pedido: La cantidad que se va a comprar.
- Unidad de Medida: La unidad en la que se pide el material o servicio (por ejemplo, unidades, kilogramos, horas).
- Precio Neto: El precio unitario acordado con el proveedor.
- Moneda: La moneda en la que se realiza la compra.
- Grupo de Artículos: Una clasificación para agrupar materiales o servicios similares.
- Centro: La ubicación donde se recibirán los bienes o se prestarán los servicios.
- Almacén (si aplica): El almacén específico donde se almacenarán los materiales.
- Cuenta de Mayor: La cuenta contable a la que se imputará el costo de la compra (esto puede depender de la configuración y puede ser determinado automáticamente en algunos casos).
- Indicador de Imputación (si aplica): Si la compra se imputa a un objeto de costo específico (por ejemplo, un centro de costo, un proyecto, un activo fijo), deberás especificar el tipo de imputación y los detalles correspondientes.
- Fecha de Entrega Deseada: La fecha en la que se espera recibir los bienes o servicios.
-
Datos del Proveedor: A nivel de cabecera o de posición (dependiendo de la configuración), deberás especificar el proveedor al que se le realizará el pedido. Puedes buscar proveedores existentes en el sistema por su código o nombre.
-
Condiciones de Pago y Entrega: En la cabecera o en los detalles de la posición, puedes especificar las condiciones de pago acordadas con el proveedor (por ejemplo, plazos de pago, descuentos) y las condiciones de entrega (por ejemplo, Incoterms, lugar de destino).
-
Textos (Opcional): Puedes agregar textos a nivel de cabecera o de posición para proporcionar información adicional relevante para el pedido.
-
Verificación de Datos: Antes de guardar el pedido, es recomendable verificar si hay errores o advertencias. El sistema realizará automáticamente algunas verificaciones, pero siempre es bueno revisar los datos ingresados.
-
Guardar el Pedido: Una vez que todos los datos son correctos, guarda el pedido de compra. El sistema asignará un número único al documento de compra.
En resumen, crear un pedido de compra sin referencia implica ingresar manualmente toda la información relevante, desde los datos organizativos y del proveedor hasta los detalles de cada artículo o servicio que se va a adquirir. Es un proceso fundamental en SAP MM para iniciar nuevas adquisiciones.
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de German Andres Giovannini, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Expert
German Andres Giovannini
Profesión: Gestión de Activos y Mantenimiento - Argentina - Legajo: PP75K
✒️Autor de: 186 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Power BI for SAP
- Carrera Consultor SAP PM
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
- Curso Introducción SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Líder en confiabilidad y mantenimiento con 21 años de experiencia en minería. experto en sap y gestión estratégica de activos, enfocado en optimizar la productividad y reducir costos mediante kpis y m
Certificación Académica de German Giovannini
