✒️SAP MM / Creación del Documento sin Referencia Por Ezequiel Palazzesi
SAP MM Creación del Documento sin Referencia
Creación del Documento sin Referencia
1. Creación del documento sin referencia - procedimiento
1.1. Ingresar en la transacción correspondiente
Será utilizada la transacción " ME21N", con la cual accedemos a la siguiente pantalla, a saber:
La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú a la transacción para creación de un nuevo Pedido.
> Menú de SAP
|-> Logística
|-> Gestión de materiales
|-> Compras
|-> Pedido
|-> Crear
1.2.Seleccionamos la Clase de Documento
¿En qué modificará las funcionalidades la Clase de documento que elijamos?
Rango de números de los documentos (se podrían tener distintas numeraciones).
Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.)
Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.)
Relación con otros documentos del proceso de adquisición
El documento será enviado al proveedor y constituirá el comprobante legal con el cual estableceremos el compromiso mutuo con el mismo.
1.3.Completamos los datos
1.3.1. Cabecera del documento
Org. de Compra: deberá ser indicada la Organización de Compra responsable de la ejecución del proceso de aprovisionamiento.
Grupo de Compras: en forma obligatoria deberá especificarse el grupo de compras asociado al responsable que conduce la operación.
Sociedad: se indicará la Sociedad legal a la cual serán imputados todos los movimientos contables que genere el Proceso de Compras (recordar su relación con los Centros que se ingresarán a nivel de ítems). Proveedor:
Moneda.
Licitación
Vendedor
Estrategia de Liberación.
Tipo de Cambio
Fecha registro del documento
Fecha del documento
Usuario
1.3.2. Ítems del documento
Posición: corresponde a un número que comienza con "10" y se incrementa automáticamente en "10" (10, 20, 30, etc.)
Código del material: se ingresará el código correspondiente al material o servicio que se desea adquirir o contratar. Como comentario adicional, es interesante que recuerdes que SAP permite incluir en los documentos de compra, productos que no se encuentren registrados en el Maestro de materiales; esto se efectúa, dejando vacía la columna correspondiente al material e ingresando la descripción correspondiente.
Cantidad: número de unidades a comprar. La manera como está definido el material determina la unidad de medida de la cantidad ingresada (unidades, caja, kilogramos, litros, etc.).
Fecha de Entrega: hace referencia a la fecha en que el solicitante necesita recibir la mercadería para su utilización. Mas adelante veremos que a efecto de cumplir con este plazo serán tenidos en cuenta diversos tiempos de demora que involucra todo el proceso.
Precio: ingresar el precio que hubiera sido pactado con el proveedor (al no haber referencia alguna, no es posible tomar el valor desde una SolPed o Cotización)
Centro: hace mención del lugar físico para el cual se solicita el producto y donde deberá ser entregado por el proveedor.
Almacén: indicaremos dentro del Centro en que Almacén se recibirá la mercadería.
Nº necesidad: se trata de un número de referencia que se asocia a una necesidad de adquisición que no es ingresada en el sistema. Puede ser también, tomada de la SolPed y servir para agrupar varios documentos de compra generados para una aplicación determinada.
Solicitante: nombre del interesado en la iniciación del Proceso de Compras y posible interlocutor en caso de dudas en la definición del producto a adquirir.
1.4. Aceptamos los datos ingresados
Una vez ingresados los datos básicos mencionados pulsaremos la tecla "Enter", mediante lo cual, SAP analizará los datos actuales y validará la necesidad o no de otros adicionales o la presencia de errores.
Tratándose sólo de una advertencia a la cual no prestaremos atención, podremos suponer que el documento está en condiciones de ser registrado.
2. Creación de documentos con varios ítems
Una vez seleccionado el ítem y presionado el botón indicado como "Copiar Posición" se habrá duplicado el ítem con otro idéntico, al cual podremos modificar cualquiera de sus datos.
3. Bloqueo y desbloqueo y Eliminación y Recuperación de ítems
El bloqueo y/o marcado del ítem para borrado, impedirá su utilización y ejecución de cualquier tipo de actividad con los ítems a los cuales lo hayamos aplicado.
1.1.Bloqueo y Eliminación de ítems
1 - Mientras un ítem se encuentre bloqueado o marcado para borrar no puede ser modificado o utilizado en ninguna actividad.
2 - El ítem es solamente "marcado para borrado", esto quiere decir que no desaparece del documento ni de la base de datos de SAP.
3 - Aunque el ítem sea bloqueado o borrado, conserva los documentos asociados.
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Sobre el autor
Publicación académica de Ezequiel Martin Palazzesi, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Expert
Ezequiel Martin Palazzesi
Profesión: Contador Publico, Consultor Sap - Argentina - Legajo: XM31M
✒️Autor de: 150 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP PP
- Master Material Management for SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP PM
Disponibilidad Laboral: PartTime
