✒️CVOPEN® Academy

GESTION DE CHEQUES MENU DE CHEQUES FCHK 1. REMESAS: loas formularios en donde se asignan los cheques. (transaccion FCHI) para la creacion de las remesas es necesario poner el numero de cheque inicial y el final para tener un control de correlatividad, pero tambien hay una opcion de no tener ese control. 2. CREACION DE CHQUES MANUALES: (transaccion FCH5) Se realizan cuando la empresa tiene una chequera manual. para crear estos cheques debemos ingresar la informacion que nos pide el sistema como la sociedad, el banco, el id de cuenta y el numero del cheque con el que vamos a realizar el pago, podemos modificar los datos que sean necesarios como el importe. Podemos tambien ver la lista de los receptores del pago. 3. VISUALIZACION Y MODIFICACION:...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de cheques

Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

Si se utiliza un mismo banco en diferentes paises se deberá crear en todos esos paises.

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Los datos maestros de bancos

Creado y Compartido por: Haden Yasser Molina

BACKUP Y RECUPERACIÓN DE DB ------------------------------ TX = DB13 backup regular de DB y la información de los log 1. CONCEPTO DE BACKUP ---------------------- incluye: data file información de logs los datos esctructurados de información de la DB misma Los data file y los logs se realiza en pasos diferentes todos los data file y los datos estructurados son respaldados en un solo paso. la información de log se respalda de forma separada. se pueden planificar ambos pasos en un sistemas SAP excepto en una plataforma AS400 usando la TX DB13 2. ESCENARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE UNA DB ---------------------------------------------- si un backup de data file se pierde, una recuperación...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: El backup y la recuperación de la base de datos

Creado y Compartido por: Luis Enrique Sernaque Huete

UNIDAD 6 ACTIVOS FIJOS. LECCION ALTAS DE ACTIVOS FIJOS. 1. Altas de Activos Fijos Un activo se capitaliza cuando recibe valor, un valor de alta. El vaor se asigna en una determinada fecha, dicha fecha constituye la fecha de capitalización la cual en SAP se denomina Fecha de Referencia. La fecha de referencia la utilizaremos en el transcurso de esta y la próxima unidad y debemos tener en cuenta que es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos. Puede diferir de la fecha de contabilización y de la fecha de documento y encontrarse, ademas en periodos contables ya cerrados para la contabilidad. Sin embargo, el año de contabilización y el año de referencia deben coincidir. Normalmente los activos...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Altas de activo fijo

Creado y Compartido por: Lina Maria Acero Granados

Arquitectura y funcionabilidad de base de datos tx db13 calendario de base de datos 1. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS ------------------------------------------------- incluye: procesos de DB buffer en la memoria principal data file log file cuando sap inicia: todos los wp se conectan a un proceso en DB la consulta de la DB pasan a los wp de sap a los procesos de DB asignados la cuales ejecutan una solicitud de base de datos los datos se almacenan en los data file el acceso a los dato se realiza mediante la utilización de buffer en la memoria principal Procesos especiales de la DB se encargan del intercambio de datos entre el buffer y los data files. durante este intercambio los datos se leen y se escriben...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: Las tareas relacionadas a la base de datos

Creado y Compartido por: Luis Enrique Sernaque Huete

Como programadores debemos asegurar la calidad de nuestros desarrollos, esto lo podemos lograr a través de las herramientas: Inspector de código y Chequeo extendido del código, ambas opciones nos mostraran una pantalla con los errores y sugerencias encontradas. La mayoría de las empresas que siguen el modelo CMMI utilizan el inspector de código y el chequeo extendido de código de forma obligatoria.

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Las herramientas de ABAP para asegurar la calidad del código

Creado y Compartido por: Mónica Robles

Con la transacción SE38 podemos crear, modificar y visualizar los programas ABAP. Al crear el programa debemos utilizar un nombre que inicie con Z ya que se trata de una aplicación que no pertenece al estándar de SAP. Algunas combinaciones de teclas útiles en SAP son: Ctrl c Copiar Ctrl v Pegar Ctrl Z deshacer Ctrl Y marcar un rectángulo de texto para luego copiarlo y pegarlo Ctrl K cambiar de mayúsculas a minúsculas o viceversa Ctrl F3 comentar un programa Ctrl > comentar líneas seleccionadas Ctrl shift > descomentar líneas Las órdenes de transporte permiten transportar los objetos creados a otro ambiente, éstas pueden ser: Customizing (utilizada...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Mi primer programa ABAP

Creado y Compartido por: Mónica Robles

En el campo de comandos podemos escribir los siguientes comandos: /n codigo_transacción: transacción en el mismo modo o ventana: /n codigo_transacción /o codigo_transaccion: transacción en modo nuevo /n: finalizar la transacción actual sin recibir notificación que se perderán los cambios no guardados /i: borrar el modo actual de sap /nend: salir del sistema /nex: salir del sistema sin recibir notificación que se perderán los cambios no guardados

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: La navegación por SAP y el entorno de desarrollo ABAP

Creado y Compartido por: Mónica Robles

PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos manuales

Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

Consta de un repaso de los temas.- Retener Documentos, Contabilizar Documentos Retenidos y Contabilización. Al registrar el documento se llenan los datos de cabecera. Posteriormente se completan los datos de posición. Se utiliza la función retener documento, se elige un nombre para continuar después la contabilización. Se hace Click en documentos apartados, Lista de documentos. Se continua con el ingreso del mismo. Se realiza la simulación para comprobar. Para Anular se ingresa en la Barra de Documentos /n Se utiliza Lista de Documentos para buscar el documento que deseamos anular. En la segunda parte se analiza como contabilizar documentos preliminares, como acceder a contabilizarlos posteriormente...

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El resumen de la unidad

Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo