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LOS PAGOS SEMI AUTOMATICOS En esta lección veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único pago Transacción F-58 Datos a completar en la plantilla de SAP Via de pagos Banco Propio Remesas Formulario Alternativos Impresora Calcular el importe de pago Realiza el cálculo correspondiente a la partida del banco. el importe que se asigna al cheque. Si NO marcamos esta opción en al siguiente pantalla debemos ingresar un importe aunque sea una valor (1) y luego se podrá modificar este importe por el correspondiente Entrar pagos No es necesario hacer correcciones...

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PLANIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES 1. Creación de órdenes de Mantenimiento: La orden es el instrumento más importante para la planificación de medidas de mantenimiento. Dentro de la orden se puede planificar las operaciones y las piezas de recambio. Adicionalmente, permite la gestión y recopilación de los costes. 2. Planificación: En la fase de planificación del proceso de mantenimiento planificable, se crea y se planifica una orden usando el aviso. Algunas medidas de planificación habituales son la creación de operaciones, la reserva de piezas de recambio o la planificación de tiempos de empleo. 2.1 Alternativas de planificación para el...

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Avisos de necesidades de mantenimiento Creación de avisos de necesidades - Concepto General Las necesidades o requerimientos de mantenimiento primero se deben crear en el sistema en forma de avisos con el fin de facilitar la priorización y la coordinación. El aviso debe incluir datos importantes para mantener el historial de modo que puedan realizarse las evaluaciones correspondientes. Audio: la gestión de avisos y creación de documentos de avisos no sólo se da en el módulo de mantenimiento de planta, tenemos que tener cuidado con las clases de avisos que se encuentran en el sistema porque tenemos clases de avisos para el módulo de QM, para el módulo de Service Management y para...

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Video. Configuración básica de tms para sistema de transportes. Ingresar al cliente 00 en el controlador de dominio y la transc. STMS. Al no estar configurado nuestro sistema de transporte nos aparecerá una ventana donde nos solicitará una inf. sobre el sistema que estamos realizando la configuración y el dominio de transportes que estamos creando para nuestro sistema. Una vez guardada la configuración podemos trabajar con la transac. STMS: podemos ver todos los sistemas que integran nuestro dominio de transporte. Para seguir con la configuración crearemos sistemas virtuales dentro del dominio. Con el sistema virtual podemos configurar todos nuestros sistemas de transporte sin necesidad de...

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LA GESTION DE CHEQUES Los cheques que se emiten para una empresa son formularios prenumerados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas. las remesas deben ingresar a SAP. Con el rango de numeracion que corresponda a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. En SAP hay dos opciones para registrar cheques . Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico. Asignarlo automaticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos , Nesecitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transaccion FCHI - Registro de Remesas Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio...

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Video: ¿Cómo solicitar e instalar una licencia definitiva en el sistema SAP? /nSLICENSE gestiona la administración de las licencias. primero aparecerá una licencia temporal que después debemos sustituir por una definitiva. en la pantalla nos aparecerá toda la información que necesitaremos para solicitarla. >Active hardware key >la clave se genera sobre el servidor donde esta instalado la instancia central. Clave definitiva >Marketplace de SAP. >Solapa Data administration >Crear el sistema instalado. Cada producto de SAP estará vinculado a un nro de instalación seleccionamos el correspondiente para crear el sistema. el SID del sistema debe ser único para...

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Extender un Proveedor a Sociedades y Org. De Compras 1- Extender un Proveedor a Org. De Compras 1.1// Entramos a la Transacción MK01 para EXTENDER este material a otras sociedades u Org. De Compras 1.2// Se ingresa un Número de proveedor existente con una Org. De compras y un grupo de Cuentas nuevo (al que vamos a extender). La pantalla mostrará los siguientes datos: Por lo que se puede observar, el mismo sistema nos lleva a la pestaña de COMPRAS donde podrás DEFINIR los DATOS PARTICULARES para ESTA NUEVA ORG. DE COMPRAS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Al darle Enter pasamos a la pantalla...

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Creación de un nuevo proveedor 1) Creación de un nuevo proveedor Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de COMPRAS (Modulo MM) lo hacemos con la transacción “MK01”. Una vez dentro de la transacción se deben completar los siguientes campos: 1) Acreedor: En el caso de que la numeración del Grupo de compras fuera externa se debe colocar el Nº. En el caso de la numeración sea Interna, se debe dejar en blanco y el Sistema le asignará una numeración de forma automática. 2) Organización de Compras: el proveedor será aplicado a UNA ORGANIZACIÓN con la cual se generarán los documentos de Compras. En el caso de que...

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Maestro de Datos de Proveedores Tema uno: Maestro de proveedores - Generalidades ¿Quiénes son los proveedores? Son los ENTES que suministran materiales o servicios y con los cuales se tiene un VÍNCULO comercial por medio de los documentos del Proceso de Compras. Estos datos maestros están calificados según el alcance y aplicación de sus datos. 1.1 Datos generales: Aquellos que son VALIDOS PARA CUALQUIER APLICACIÓN y por lo tanto son DEFINIDOS A NIVEL DE MANDANTE. Son los datos base: Dirección, datos de contacto, datos bancarios, Etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

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2 LOS PAGOS MANUALES 1 los pagos y cobros Conoceremos una de las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones MANUALES o proveedores y cobranzas a clientes (como se registran los pagos) Para todas las traspasaciones utilizaremos las mismas transacciones ( una de pago y una de cobro ). Solo se cambiará el medio por el cual se está pagando 2 el pago con efectivo o transferencia La única diferencia entre emitir o recibir un pago efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos La primera pantalla se encuentra dividida en tres partes de pago Tenemos las siguientes clases de pago KZ= Documento de Pago Dz= Documento de Cabecera - Medios de pago: En este punto es donde elegiremos...

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