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Sistema de información, procesamiento masivo y automatización. Aplicación del sistema de información. Si se tiene la responsabilidad de la gestión de la producción, existe la necesidad de tener reportes que brinden información sobre los status de las órdenes. También se necesitaran reportes tanto de forma de órdenes individuales, como listados con grandes volúmenes de datos como: órdenes entregadas, notificadas, borradas, liquidadas, etc. Existen diversas opciones de evaluación y sistemas de información para las órdenes de producción. Se pueden encontrar todas estas opciones de evaluación en el menú de SAP...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo PP - Lección: Sistema de información, procesamiento masivo y automatización

Creado y Compartido por: Beruzka Moreno / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Anulación de Documentos Dentro del sistema se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y de deudores. Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe anularse la compensación. Un documento se puede anular bajo dos formas: Contabilización de anulación normal: Se contabiliza a la inversa, es decir el cargo incorrecto como un...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: La anulación de documentos

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

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SAP SemiSenior

Liquidación de la orden. Visión general. Luego de contabilizar la entrada de mercancías, se tendrá en la orden: Costes en forma de débitos contabilizados contra la orden por las salidas de mercancías de componentes y actividades. Créditos contabilizados en la orden por la entrada de mercancías. Sobre el neto de los 2 elementos superiores, pueden existir diferencias y para ello se ejecuta el proceso de liquidación. Esta función, es ejecutada de forma mensual en programa en proceso de fondo o job. Transacción KOB1: permite ver las partidas de costes reales de una orden de fabricación. Liquidación de una orden. La forma en que el módulo de CO...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo PP - Lección: Liquidación de la orden

Creado y Compartido por: Beruzka Moreno / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Condiciones de pago y descuentos por pronto pago Condiciones de Pago * Son términos que acuerdan los interlocutores comerciales en relación con el pago de facturas. * Definen la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago ofrecido para el pago de la factura dentro de un determinado período. El sistema puede calcular el descuento por pronto pago mediante las condiciones de pago, para lo cual el sistema requiere los siguientes datos: Fecha base: Se refiere a la fecha a partir de la cual de cuentan las condiciones. Condiciones de descuento por pronto pago: Son las condiciones bajo las cuales se concede descuento por pronto pago. Porcentajes...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Las condiciones de pago y descuentos por pronto pago

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

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Entrada de mercancía. Prerrequisitos de las entradas de mercancías. La entrada de mercancías contra las órdenes de producción es similar a la entrada de mercancías que se realiza para una orden de compra. El proceso se puede realizar de forma manual o automáticamente. La entrada de forma automática puede ser controlada de forma específica, para cada operación, gracias a la clave de control o mediante el material, por medio del perfil de planificación de la producción. Si se decide que sea mediante el maestro de material, la entrada de mercancías se contabiliza, en la notificación de la última operación que requiera notificación....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo PP - Lección: Entrada de mercadería

Creado y Compartido por: Beruzka Moreno / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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LA etapa de desarrollo de software realizada por un programador en el dia a dia, esta compuesto por la programacion y la realizacion de pruebas unitariasy la documentacion. la programacion consiste en crear o modificar un programa ABAP las pruebas unitarias son pruebas basicas que realiza el programador para verificar que el programa cumple con los requisitos basicos que motivaron su creacion o modificacion. La documentacion consiste en documentar de alguna forma en un archivo que se sube a un sistema documental o de otra forma que indica que los cambios realizados al sistema cumple con los requisitos que motivaron a dichos cambios. es en esta etapa donde se solicita a algunos programadores en algunas empresas que se realice la inspeccion de...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Las herramientas de ABAP para asegurar la calidad del código

Creado y Compartido por: Pedro Salazar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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MANTENIMIENTO ESPECIFICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Visualización y Actualización de Objetos El Infotipo de Objeto y el de Enlaces o Vinculaciones, estarán presentes en todos los objetos. Algunos Objetos tienen It que se relacionan exclusivamente a ellos, y otros que serán compartidos entre objetos, estos IT brindan información adicional sobre cada uno de los objetos. Cada Objeto estándar tiene sus infotipos para sumarle características adicionales, pero no todos son requeridos obligatoriamente. - Los objetos que se utilizarán deberán tener Infotipos relacionados Objeto (IT1000) Enlaces (IT1001) Descripción Verbal (IT1002) - Transacciones PO10: Unidad...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Inicial - Lección: El mantenimiento específico de la estructura organizacional

Creado y Compartido por: Lorena Felicioli / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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Gestión de Cheques 1. Remesas de Cheques: Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por los bancos y normalmente estan contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse al SAP con el rango de numeros que corresponde al cheque recibido. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, manuales y automáticos. Para los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transacción FCHI = Remesa de cheques. Las remesas de cheque deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de la cuenta. Para crear en la FCHI debemos precionar en el ícono...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de cheques

Creado y Compartido por: Ana Maria López Rios / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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UNIDAD 3: PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES Grupo de Status Campo en Cuentas y Claves de Contabilización Grupo de Status Campo Define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos al momento de contabilizar una operación. Status Campo de Claves de Contabilización * El status campo específico de la cuenta se personaliza para las cuentas de mayor. * El status campo de deudores y acreedores se personalizan en la clave de contabilización que corresponda. Excepciones a esta regla: Si se utilizan divisiones, el campo división debe estar disponible para entradas (opcional). Sólo puede utilizar el status campo para definir si el campo es obligatorio o un campo de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: El grupo de status campo en cuentas y claves de contabilización

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla

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LA EVOLUCION DE SAP FIORI Inicialmente SAP desarrolló aplicaciones FIORI con la idea de renovar, la estrategia de SAP tenía en mente crear una nueva SAP UX para los escenarios comerciales existentes y más comunes en SAP. Con S/Hana, SAP se ha acercado a su objetivo de una UX "PARA TODAS LAS SOLUCIONES" SAP con el objetivo de mejorar la UX considerando la gran cantidad de aplicaciones y las nuevas que se necesitan, se desarrolla una estrategia UX llamada "NUEVO, RENOVAR Y BRILLAR" NUEVO: Proporciona experiencia de usuario de SAP UX con las nuevas aplicaciones RENOVAR: Proporciona experiencia de usuario mejorada para las aplicaciones ya existentes HABILITAR: Ayuda a los socios y clientes a...

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Ambito de estudios: Consultor SAP Fiori - Lección: La evolución de SAP Fiori

Creado y Compartido por: Gerber Geovanni Lopez Hernandez / Disponibilidad Laboral: FullTime

 

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