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CC - NOMINAS Los emolumentos básicos con CC-Nóminas que se valoran de forma indirecta y /o pueden fluir en bases de valoración y/o pueden ser recortadas en caso de absentismo no remunerado o altas o bajas dentro del mes. El infotipo se divide en dos grupos de datos: Datos del convenio colectivo, como clase de convenio colectivo, área del convenio, grupo profesional, subgrupo profesional. Y hasta cuarenta CC-Nóminas con importe o bien cantidad y unidad. Nota: No todos los conceptos son admisibles para todos los infotipos. Ejecutando ciertos pasos se puede dar admisibilidad o bloquear una cc nómina en los Infotipos. - Utilizando la transacción SM30 se puede acceder a la tabla V_511_B que...

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FUNCIONALIDADES ESTÁNDAR DEL ALV Estás funcionalidades funcionan como una caja negra, los usuarios y nosotros como programadores la vamos a utilizar sin saber ni importar como funcionan internamente. Al ejecutar un reporte ALV dentro del menú de la transacción y dentro de la barra de herramientas de la transacción vamos a tener acceso a las funcionalidades estándar que nos proporcionan los ALV. A continuación alguna de las funcionalidades más importantes: Detalles: haciendo clic en el icono de detalles vamos a visualizar en una ventana de diálogo el contenido del registro. Clasificación ascendente: si seleccionamos una columna y hacemos clic en el icono de clasificación...

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Existen distintas opciones de informes bajo el menú Sistema de información, en Gestión de la Organización. Este menú está clasificado según los diferentes tipos de objeto. Los objetos están relacionados mediante vinculaciones. Las vinculaciones entre elementos individuales se crean en el plan de Organización. Varios objetos enlazados representan una estructura. Hay varios tipos de vinculaciones, ya que el tipo de conexión entre elementos varía. Las vinculaciones utilizadas entre los tipos de objetos estándar se definen en el sistema SAP estándar y no deberían modificarse. **Es posible llamar el organigrama desde el tipo de objeto Posición....

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MAESTRO DE CLIENTES Y GRUPO DE CUENTAS El grupo de cuentas controla que datos son registrados en un maestro y como ese registro debe ser guardado. Los grupos de cuentas ya están definidos en el sistema SAP estándar como: 0001: Solicitantes 0002: Destinatario de mercaderías. 0003: Pagador Otros… Cuando un grupo de cuentas es determinado, se determinan ciertos elementos de control que comandan el registro del maestro. El grupo de cuentas es un dato que se coloca al inicio de la creación del dato maestro y luego se puede modificar, pero se deben tener ciertos recaudos sobre posibles pérdidas de datos o necesidad de cargar otros. Esta separación con grupos de cuentas, cumple con la finalidad de...

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UNIDADES ORGANIZATIVAS EN COMERCIAL: Representan la estructura de una organización empresarial, es decir, son las unidades legales y/o de organización dentro de una empresa. En el módulo de ventas SD se utilizan diversas unidades organizativas, diseñadas exclusivamente para reproducir procesos comerciales, como la organización de ventas, en canal de distribución y la división. Otras unidades organizativas, como la Sociedad o el centro, son necesarias en comercial y en otras áreas del sistema, pero pertenecen a otros módulos como MM y FI. SOCIEDAD: Es una unidad contable independiente, la misma representa una entidad legal, una empresa, una organización que tiene como finalidad...

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1. RESULTADOS POR AREA DE RESPONSABILIDAD Escenario de actualización del Cebe: se necesita seleccionar para la nueva contabilidad del libro mayor, para moldear la contabilidad del Cebe. Un Cebe difiere de un Ceco en que este último representa las unidades en las cuales se incrementan los costos de preparación para funcionamiento, mientras que la persona a cargo del Cebe es responsable de compensar los costos y los ingresos. Contabilidad de Cebe: permite calcular resultado operativo interno conforme al método de costes totales o al de coste de ventas. También permite realizar un balance contable e informar indicadores financieros para un Cebe. Beneficios de usar contabilidad de resultado en...

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1. OBJETOS EN PROFITABILITY MANAGEMENT Objetos de PA: segmentos de mercado o unidades empresariales estratégicas, que deben analizarse en la cuenta de resultados. Representan combinaciones de información sobre producto, cliente y estructura de ventas, y pueden incluir información sobre sociedades, unidades empresariales y Cebe. Propósito principal CO-PA: información sobre márgenes y resultados según líneas de marketing. Área de responsabilidad: representada por los Cebe, responsables de ingresos y gastos y a veces de activos y pasivos. Jerarquía estándar: representa a toda la organización y todos los Cebe están ordenados en ella. 2. UNIDADES...

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El Módulo OM: es el módulo de SAP donde se define y mantiene la gestión organizativa. Esta módulo nos permite manejar la estructura de la compañía en tiempo real debido a la integración del sistema donde relacionamos la estructura de la compañía con los módulos de la admón de personal. La gestión de la organización nos proporciona la base para otros componentes de RRHH como desarrollo de personal Gestión de remuneraciones, etc. Nos permite las siguientes acciones: 1- Configurar la Estructura Organizativa (la jerarquía de departamentos) y la jerarquía de Posiciones de nuestra Empresa como Plan Organizativo. 2- Analizar el plan organizativo...

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UNIDAD 6 LECCION 9 VISUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS En el proceso de gestión de activos fijos en SAP, es crucial poder tratar documentos de manera eficiente. A continuación, se detallan las principales acciones relacionadas con estos documentos: Tratamiento de Documentos de Activos Fijos: Todos los movimientos contables relacionados con activos fijos pueden generarse desde el módulo correspondiente. Estos movimientos pueden provenir tanto de transacciones internas del módulo de activos fijos como de otros módulos, como Cuentas por Pagar (AP) o Gestión de Mantenimiento (MM). Es importante destacar que estos documentos...

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UNIDAD 6 LECCION 8 BAJA DE ACTIVO FIJO POR DESGUACE Para llevar a cabo la baja de un activo fijo por desguace, siniestro o falta de uso en SAP, se utiliza la transacción ABAVN: Selección del activo fijo: Selecciona el activo que se desea dar de baja. Completar datos: Se ingresan la fecha de documentación, fecha de contabilización y fecha de referencia. Además, se puede añadir un texto descriptivo como "Baja por siniestro". Datos adicionales: Se pueden completar campos adicionales según sea necesario, siendo recomendable añadir una referencia que indique la baja. Revisión de partidas individuales: Mediante el icono de...

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