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Estrategias de Liberación de Pedidos Características: Nombre y definiciones básicas de las características (Válido de). La referencia es tomada de la estructura CEKKO y el campo correspondiente. Adoptado el criterio (Ejemplo: grupo de compras) se ingresan los valores habilitados (DF1, DF2, DF3, ...) Ejemplo: Valor neto total del pedido, en máscara edición se define la información asociada a los importes (rangos de importes). Rango: 100 - 500 , 500 - 5000, 5000 - 50.000 y > 50.000. Menores a 100 no tomarían estrategia de liberación. También se pueden utilizar otros datos de la tabla CEKKO: sociedad, tipo de doc., clase de pedido, org. compras,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Configuración de Estrategias de Liberación para Pedidos

Creado y Compartido por: Sophia Alvarez Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

Determinación de textos para pedidos Cumplen con la función de aclaraciones asociadas al material solicitado, forma de entrega, etc. Se encuentran diversos segmentos de textos en la cabecera y en las posiciones. Textos del encabezado: ME23N -->Visualizar pedido Texto de cabecera Nota de cabecera Clases de precio Por ejemplo: Los materiales deben ser entregados en su totalidad. Textos de posiciones: Texto de posiciones Textos pedido de info Textos pedido de materiales Por ejemplo: El porcentaje de tolerancia para la medida de los productos será de +10% y -5%. Se pueden crear y visualizar clases o secciones nuevas de texto, y determinar las reglas de cómo serán copiados. Parametrización:...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Determinación de textos para Pedidos

Creado y Compartido por: Sophia Alvarez Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

Definición de formato de imagen por clase de documento Opciones disponibles: entrada opcional, entrada requerida, visualizar, suprimir, Parametrización: SPRO -->Gestión de materiales -->Compras -->Pedido -->Fijar formato de imagen a nivel de doc. NBF Formato de imagen estándar para la creación de pedidos NB Tipo de doc estándar para pedidos ME21N definición estándar para la creación de pedidos Procedimiento: Seleccionamos una referencia NBF, copiar como, actualizamos la información Importante: SAP guarda las claves de todos los documentos en una misma tabla, aunque sean diferentes doc. (SolPed, pedidos) deben tener claves distintas (tabla T162). Usar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Formato de imagen por Clase de documento

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Tipos de documentos para Pedidos Rango de numeración interna: rango de numeración que adoptará un documento toda vez que se asigne el tipo correspondiente. Se crea previamente. Se puede segmentar en rangos diferentes los pedidos (en general comenzando con 45) según su origen, aplicaciones o formas de contratación, entre otros. Rango de numeración externa: de uso muy infrecuente. Selección de campo: se definirá el comportamiento de los campos durante la Se creación, modificación o visualización de los pedidos que se le asigne determinada clase de documento. Se crea previamente. Este recurso permite fijar y validar condiciones. Liberación general...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Tipos de Documentos para Pedidos

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Definición de rangos de números para Pedidos Visualizar un pedido ME22N: Tipo de documento (permitirá determinar los aspectos siguientes). Numeración del documento. Tipo de imputación (Posibles imputaciones a partir de su relación con el tipo de posición). Tipo de Posición Formato de imagen. Pestaña textos: permitirá visualizar las secciones de textos disponibles y las reglas de copia. Parametrización: SPRO -->Gestión de materiales -->Compras -->Pedido -->Especificar rangos de números Tendremos 3 opciones disponibles: Visualiza intervalos, Status de intervalos, Actualizar Intervalos En actualizar tendremos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Rangos de números para Pedidos

Creado y Compartido por: Sophia Alvarez Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

Como ya hemos visto en otros puntos del proceso de compras y ya memorizado en los mecanismos de funcionamiento en SAP, el reporte de los datos o los listados de documentos generados son una de las herramientas que mas utilizaremos ya que con ella revisaremos documentos, generaremos análisis y presentaremos informes en base a los diversos metodos de listar información de las facturas que hemos generado en el sistema y que son de constante revisión por parte tanto del modulo MM como el de FI. La herramienta de búsqueda o de listar documentos como ya sabemos nos ofrece una versatilidad considerable que tanto con reportes estándar de SAP, o programado por medio de desarrollos Z, o la más compleja de informes...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Facturas (Reporting)

Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

En algunos casos adheridos a los pedidos y el desarrollo de los mismos, se generan una serie de gastos o costos los cuales por su naturaleza pueden ser previstos por los encargados del proceso u otras ocasiones simplemente se presentan sin ningún tipo de planeación pero que deben ser agregados a las facturas, ya sean como un valor a favor o débito, estos deben ser registrados en sus debidas facturas con las asignaciones contables ya sea si es flete, promoción, descuento etc. Estos ingresos o adiciones a las facturas ya sean de índole planeados o no, deben ser registrados debidamente según como se presenten ya que esta presenta una modificación directo a los importes de las facturas y alteran también...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Facturación de Gastos Planeados y No Planeados

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Luego que hemos registrado la factura podemos tener que hacer algunas actividades póstumas a ello, una de ellas es tan solo consultar el documento ya registrado en el sistema con la tx MIR4, la cual ingresando el periodo contable y el # de documento podremos ver toda la información allí relacionada con el pedido, tanto así que podremos ver el registro a nivel contable y los códigos de las cuentas que finalmente fueron registrados para su reporte contable y además validaremos los valores determinados a nivel de impuestos. Tenemos la oportunidad de realizar varias clases de bloqueos a las facturas que estén pendientes por pago bajo criterios establecidos por políticas de cada empresa, ya...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

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La verificación de las facturas toma como referencia el pedido que hemos recibido, normalmente en la mayoría típica de casos se realiza la verificación después de la entrada de mercadería aun que SAP nos puede permitir cambiar este orden generalmente se maneja de la forma mencionada inicialmente, después de dar la información de fechas, textos, referencia y seleccionar las posiciones del documento que has sido ingresadas calcularemos los valores finales de importe con el calculo de impuestos con el fin de obtener el valor total del documento a finalizar. Pero adicional a esto el sistema nos permite realizar una simulación del ejercicio contable, indicando las cuantas contables que...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Procedimiento de creación del documento

Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

El proceso de generar factura puede tener varios aspectos a tener en cuenta, iniciando con la verificación de los datos de la factura los cuales comprenden el pedido y la entrada de mercadería los cuales nos indicaran la veracidad de los datos con los cuales realizaremos la radicación de la factura y sus datos deben ser correspondientes a la actividad ejecutada. A tener en cuenta en el momento de generar la factura los datos del pedido el cual ya incluye datos básicos como su centro, sociedad, asignaciones contables entre otros. Luego de ellos se establece en el sistema la factura que es el documento que obliga al pago del proveedor que nos ha suministrado nuestros material o servicio. En lo que respecta a situaciones...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Descripción y Características de la Facturación

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