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BACKUP Y LA RECUPERACIÓN DE LA BASE DE DATOS. Los backups son realizados mediante el calendario de planificación de base de datos, transacción DB13. TX DB13: Transacción utilizada para la configuración del calendario de base de datos, ya sea buckups o cualquier tarea relacionada como por ejemplo correr estadisticas, chequeos, etc. Para proteger el sistema SAP contra la pérdida de información si un error ocurre, el administrador regularmente realiza los backups. El concepto de buckup para la base de datos siempre incluye un backup regular de las data files, la información de log y los datps estrcturados de información de la base de datos misma. El backup de los data files...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: El backup y la recuperación de la base de datos

Creado y Compartido por: Maria Camila Cardenas Castellanos

Tareas relacionadas a la base de datos. Fundamentos de la administración de bases de datos. Un sistema de base de datos (Database Management System: DBMS) incluye procesos de base de datos, un buffer en la memoria principal, data files (archivos de datos) que contienen la información y log files (archivos de registro) donde los cambios a la información son registrados. Cuando el sistema SAP inicial, todos los work process se conectan a un proceso de la base de datos, Las consultas a la base de datos pasan de los work processes de SAP a los procesos de base de datos asignados, los cuales ejecutan la salicitud en la base de datos. Los datos se almacenan en los data files, el acceso a los datos siempre se realiza mediante...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: Las tareas relacionadas a la base de datos

Creado y Compartido por: Maria Camila Cardenas Castellanos

EL LOG DEL SISTEMA Y EL ANALISIS DE DUMPS LOG: Registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular. Menú general à Herramientas à Gestión à Monitor à Log del sistema O bien T SM21: 2 modos, normal (Establecido por defecto) y experto para + opciones (Menú desplegable à Tratar à Modo experto) LOG MODO NORMAL Podemos delimitar parámetros de selección: - De fecha/hora a fecha/hora: Rango de fechas de mensajes del log a visualizar. - Usuario: Visualizar mensajes grabados en el sistema por la actividad del usuario especificado. - Código de transacción: Visualizar mensajes del log de la acción de los usuarios...

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Ambito de estudios: Introducción a SAP - Lección: El log del sistema y el análisis de dumps

Creado y Compartido por: Evelyn Altamiranda / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 1/6. GENERALIDADES DEL DOCUMENTO. 1. VERIFICACIÓN DE FACTURAS - GENERALIDADES: El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del PROCESO DE COMPRAS de SAP y gestionado dentro del ámbito del MM. _Etapa de participación en el proceso. _Sector o integrantes de la empresa que lo procesan. _Interacción con otros documentos o módulos del sistema. _Procedimiento de creación de los documentos. _Diferente opciones de documentos (factura, nota de crédito). _Mención y análisis de los datos principales. _Concepto de cancelación parcial o completa. _Información requerida para...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: David Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

Puesta a disposición de los materiales Disposición de los materiales para la orden de producción Documentos y tecnologías provistas para la generación del consumo de materiales componentes en las órdenes de producción: Vale de toma de material. Lista de disposición de material. Lista de picking. Instrucciones de trabajo. Sistema de control de pesaje vinculado a través de Procesos de control de Industria PCS, a través de interfaces. A nivel SAP ERP, ubicación de los materiales: Warehouse Management WM, usando el Módulo de MM o Material Management, más específicamente el componente de Inventory Management MM-IM. Control de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo PP - Lección: Puesta a disposición de los materiales

Creado y Compartido por: Santiago Velazco / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

¡Hola a todos! Me complace presentarme, mi nombre es José Orta y soy un Consultor ABAP con 9 años de experiencia en Desarrollo de soluciones empresariales. Durante mi carrera profesional, he tenido la oportunidad de trabajar con equipos multidisciplinarios en diferentes proyectos, lo que me ha permitido aprender y crecer en diferentes áreas. Me considero una persona colaborativa y comprometida con mi trabajo. Siempre estoy dispuesto a apoyar a mis compañeros y a compartir mi conocimiento para el beneficio del equipo y la empresa en general. Me apasiona aprender y estar al día con las últimas tendencias y tecnologías en mi campo, lo que me permite ofrecer soluciones innovadoras y eficientes....

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Ambito de estudios: Consultor SAP Fiori - Lección: Social Break - Dinos quién eres

Creado y Compartido por: José Guadalupe Orta Ramirez

VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y REPORTES Reporte de Partidas Individuales: Transacción: FBL1N Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Cuenta > FBL1N – Visualizar /Modificar partidas Esta transacción nos permitirá visualizar los documentos de acreedores, CME, apuntes estadísticos. Podremos subtotalizar según los diversos conceptos (proveedor, clase de documento, fechas, etc.) y podremos analizar según los criterios que necesitemos. Reporte Selección de partidas Abiertas con Análisis de Vencimiento: Transacción: S_ALR_87012078 Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Sistema de Información > Acreedores partidas > S_ALR_87012078...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La visualización de saldos y reportes

Creado y Compartido por: Alexander Alberto Torres Delgado / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

1- CME Efectos En la lección anterior aprendimos que es un CME y que existen diversas clases, ya hemos aprendido como utilizar los indicadores CME en Anticipos, en esta oportunidad veremos como utilizarlos para la clase Efectos. El tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas especificas de cada país en materia de pagos con documentos. Con este fin, SAP incluye programas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir estos requerimientos. Conceptos Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Si un deudor paga con efectos comerciales, no está efectuando el pago inmediatamente, sino que...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago con efectos

Creado y Compartido por: Alexander Alberto Torres Delgado / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN DE CME CME – Cuenta de Mayor Especial: Sirve para contabilizar un código de acreedor/deudor en una cuenta especial distinta a la cuenta especificada en el dato maestro. El ejemplo más claro son los anticipos, en los que se realiza el registro del mismo, en el código del acreedor, pero no se afecta la cuenta contable de Cuentas por Pagar, sino la de Anticipos a Proveedores. Similar es para Deudores, en lugar de registrarse el anticipo del cliente en la cuenta contable de Cuentas por Cobrar, se registra en la cuenta de Anticipos Recibidos. Para poder usar el CME, se deben usar Claves de Contabilización especiales: 09 – CME – Debe – Deudor 19 –...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

Creado y Compartido por: Alexander Alberto Torres Delgado / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

COBRO / PAGO AUTOMÁTICO Repaso Datos Maestros: Datos Maestros de Deudores y Acreedores Pestaña Datos Generales - Control: Recordemos que a nivel de datos maestros un código de cliente se puede asociar con un código de proveedor si es que corresponde. Pestaña Datos Generales - Pagos: Cuentas Bancarias Pagador / Receptor Alternativo: Si se marca el check de Especificaciones Individuales se podrán ingresar datos al momento de registrar facturas(Esto sirve por ejemplo para documentos de caja chica) Si el receptor /pagador alternativo es un deudor o acreedor existente, el número o números de cuenta de deudor/acreedor podrán introducirse en el registro maestro como receptor...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago automático

Creado y Compartido por: Alexander Alberto Torres Delgado / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación