Mover la Posición AL Nuevo Manager

Definición de Mover la Posición AL Nuevo Manager

Mover la posición al nuevo manager es la opción que aparece al cambiar el manager de un empleado desde el autoservicio del manager, y que permite llevar la posición del empleado debajo de la posición del nuevo manager, en lugar de trasladar a la persona a otra posición. Con la opción en Sí, el cambio se refleja en el organigrama de posiciones: la posición cambia de posición superior.

La academia describe su alcance. Si la posición tiene varios ocupantes, se mueven todos. Si tiene posiciones inferiores, se mueven con sus ocupantes. Si el usuario elige No, la persona se mueve y la posición no. Es una decisión importante: mover la posición cambia la estructura; no moverla cambia solo a la persona.

La opción tiene varios requisitos. El permiso de mover la posición al nuevo manager al cambiar la información del puesto, del bloque Gestionar posición. El permiso Ver actual sobre la posición: sin él, el botón no aparece. La jerarquía de posiciones como principal. Que el empleado tenga posición y que esa asignación no cambie en la misma transacción. Que el nuevo manager tenga posición. Que el cambio se haga desde el autoservicio del manager. Y que el campo manager esté configurado en la información del puesto, en Gestionar configuración empresarial.

La opción aparece también en las acciones rápidas de la información del puesto: traslado, promoción y descenso. La academia indica que el permiso permite que los managers muevan la posición al cambiar el manager en esos casos.

A pesar de que la opción existe, la academia hace una advertencia: el cambio de manager de una posición conviene hacerlo en la posición, desde Gestionar posiciones, y no en la información del puesto del ocupante. Es la recomendación del documento de SAP sobre consideraciones de diseño de Position Management. La razón es de control: un cambio estructural, como mover una posición con todo lo que depende de ella, se decide mejor sobre la estructura que como efecto secundario de un cambio en el perfil de una persona.

En la práctica, la opción tiene sentido cuando un manager reorganiza su propio equipo y el cliente confía en que lo haga desde el autoservicio, con un flujo de aprobación. Si el cliente quiere que los cambios de estructura los haga solo RR. HH., conviene no otorgar el permiso a los managers.

En Best Run Argentina, el permiso no se otorga a AR_Autoservicio manager: los cambios de estructura de la filial los hace RR. HH. desde Gestionar posiciones. El texto de la L5 presenta la opción para que el alumno la reconozca y sepa qué requisitos tiene.

Para un consultor, cuando un manager dice que no ve el botón para mover la posición, la lista de requisitos es la guía de diagnóstico.

 

 

 

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SAP Master

Hola, soy Oscar Ruiz, trabajo en Colombia en el área de TI específicamente para el área de SAP desde hace mas de 15 años, y tengo experiencia en plataformas SAP ERP, PORTAL. FIORI, SOLMAN, PPM. Estoy en el curso ya que en la empresa se empiezan a mover las aguas a actualizar nuestro ECC 6.0 a S/4 HANA on Cloud y quiero adelantarme a homologar conocimientos y a aprender lo nuevo que tiene el nuevo ERP, en esta nueva versión no es solo el cambio de la capa de aplicaciones y mas IA, también lo que he visto es que es un cambio de paradigma y de mentalidad desde el punto de vista del negocio, optimizando los procesos y estandarizándolos, estoy a sus ordenes si tienen alguna pregunta. No me las sé...

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1 Tipo de posicion o item cuando creamos un nuevo pedido debemos definir un tipo de posicion, mediante el cual quedaran dererminados una serie de caracteristicas del mismo, en la tx ME23N accederemos a el pedido y se puede desplegar la lista de valores disponibles en el campo "p" (tipo de posicion) los tipos disponibles, Vacio- Normal P- Posicion inicial C- consignacion L- Subcontratacion I- pedido a terceros T- texto V- Transladar F- prestacion de servicios se debe elegir una opcion de la lista, se asocia a un proceso "normal" o en el caso de recibir mercaderia en "consignacion" cuando recurrimos a un proveedor para trasladar una "subcontratacion" cada situacion derivara un escenario diferente para...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Visualizar y modificar documentos ya contabilizados, personalizar la vista de reportes (layouts) y consultar el historial de cambios. ------------------------------------------------------ VISUALIZAR DOCUMENTOS Transaccion: FB03 Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Libro Mayor > Documento > Visualizar ------------------------------------------------------ MODIFICAR DOCUMENTOS Transaccion: FB02 Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Libro Mayor > Documento > Modificar NUNCA se puede modificar: Cuentas contables, importes e imputaciones adicionales. (Para corregirlos hay que ANULAR el documento -> proxima leccion). ------------------------------------------------------ MODIFICAR DOCUMENTO POR POSICION Transaccion:...

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SUSTITUCIONES Y VALIDACIONES la funcion de la validacion permite verificar determinados valores antes de la registracion de un documento El sistema realiza la verificacion y en caso de que no se cumpla emite un mensaje , el cual puede ser de advertencia de error. si se trata de un mensaje de error no se graba el documento hasya que no se cumpla con la validacion establecida LAS SUSTITUCIONES reemplaza el valor de un determinado campo CARACTERISTICAS se requiere medidas para ejecutar una validacion/ sustitucion se debe decir a que area de aplicacion se aplicara la validacion u sustitucion . el area de aplicacion es donde se utiliza la validacion , la sustitucion ( en que modulo o) FI GESTION FINANCIERA CO CONTABILIDAD DE COSTES AM CONTABILIDAD...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LA BAJA ACTIVO FIJO CON INGRESOS LAS BAJAS DE ACTIVOS FIJOS existen varias maneras de contabilizar bajas con o sin ingresos ( desguace ) es una eliminacion de un activo fijo del patrimonio de activos fijos si ingreso alguno , por ejemplo desguace o siniestro- el sisstema no crea ingreso alguno , ni contabilizaciones de beneficios o perdidas. se crea la contabilizacion / perdidas por la baja de activo fijo sin ingresos / con o sin deudos ( no integrada) como baja total o parcial puede referirse a un activo fijo completo ( baja completa o a parte de un activo fijo baja parcial . en ambos casos , el sistema determina automaticamente por medio de los datos registrados de baja del activo fijo los importes a compensar para cada area...

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Creacion de documentos sin referencia 1 Creacion de un documento- Introduccion cuando procedemos a crear un nuevo documento en SAP tenemos 2 opciones posibles: *Creacion sin referencia es crear un documento e ingresar manualmente la informacion de los datos requeridos, en este caso el documento no tiene relacion con ninguno previo, ni hay datos similares a uno existente que facilite su creacion. *Creacion con referencia se toma un documento como referencia para la creacion de un documento nuevo, por ejemplo se puede tomar la informacion de cabecera, las posiciones seran copiados al nuevo documento, inicia en la solped y continua en la orden de compra. otra opcion es tomar una referencia ya existente y se toman las caracteristicas e informacion,...

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SAP Training

DOCUMENTO CONTABLE: Contabilizacion=Documento. CAMPOS QUE GENERAN ID UNICO: 1- Nro de documento 2- Sociedad 3- Ejercicio PARTES: CABECERA y POSICIONES (2 a 999) 1 doc x operacion: nro de doc unico de asignacion: interna (automatica x sist) o externa (usuario) 1- CABECERA: Clase de doc : valida p/ todas las sociedades FI, definen rango de nros de doc , tipo de imputacion, controla cabecera y diferencia op contables fecha doc: doc fisico que se registra fecha contab: fecha contable, define periodo de ejercicio fiscal Sociedad: soc fi Moneda: del documento Fecha conversion: se registra operacion de moneda extranjera, permite usar tipo de cambio diferente al de la fecha de documento Tipo de cambio: p/ operaciones en moneda extranjera: tipo...

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Creado y Compartido por: Rocio Aneiros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Transacciones enjoy para deudores y acreedores Para acreedores: FB60: Facturas o notas de debito acreedores FB65: Notas de credito acreedores FV60 / FV65: Iguales a las anteriores pero permiten generar documentos preliminares Para deudores: FB70: Facturas o notas de debito deudores FB75: Notas de credito deudores FV70 / FV75: Iguales a las anteriores pero permiten generar documentos preliminares Ingreso de documentos La pantalla de la transaccion FB60 sera usada como base de explicacion: Barra de herramientas: nos permite acceder a las distintas funciones de la transaccion. Contamos con estos iconos: Modelos de trabajo en: Modelos de imputacion y documentos retenidos Sociedad: Nos permite...

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SAP SemiSenior

Determinacion de datos Si creamos un pedido de ventas para un cliente el siste,a heredara los datos ingresados en el registro maestro para evitar ingresarlos cada vez que se realice un nuevo pedido para dicho cliente. El sistema determina estos datos automaticamente, los mismos pueden sobre escribirse en caso de que no apliquen las operaciones que se estan ejecutando. El centro, puesto de expedicion y la ruta de documento de ventas se puede determinar automaticamnete. El sistema intenta determinar un puesto de expedicion para cada posicion que se entregara. El sitema utiliza 3 campos definidos en los registros maestros La condicion de expedicion del solicitante El grupo de carga El suministrador El sustema utiliza e4 campo de salida LA...

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Creado y Compartido por: Albis Solano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación


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