Fecha de Ingreso a la Posición y Tiempo en la Posición

Definición de Fecha de Ingreso a la Posición y Tiempo en la Posición

La fecha de ingreso a la posición y el tiempo en la posición son dos campos de la información del puesto que registran desde cuándo una persona ocupa su posición actual. La fecha de ingreso a la posición, con el nombre técnico positionEntryDate, es un campo de fecha. El tiempo en la posición, timeInPosition, es un campo transitorio que se calcula en el momento a partir de esa fecha y no se guarda.

Son distintos de la fecha de alta y de la fecha de ingreso al puesto. Una persona puede tener diez años en la empresa, cuatro en su puesto y uno en su posición actual, si en ese tiempo pasó de una posición a otra con el mismo puesto, por ejemplo por un traslado de sucursal. Para Succession, para los análisis de rotación o para las políticas de movilidad interna, el tiempo en la posición es un dato que no se puede deducir de los otros.

Se habilitan en la sección de información de la posición de la información del puesto, y sus permisos se dan en Entidades con fecha efectiva de Employee Central > Información del puesto, como cualquier otro campo. La academia lo muestra en sus ejercicios: se habilitan los dos campos, se otorgan los permisos y se revisa el resultado en el perfil de un empleado.

El tiempo en la posición necesita un paso más. Para tener valores, tiene que correr una vez el job que inicializa la fecha de ingreso al puesto y la fecha de ingreso a la posición en la información del puesto. Se crea desde Jobs programados, con la solicitud de un job nuevo, o desde Provisioning. La academia advierte que el campo no muestra valores hasta que el job termina, y que conviene revisar en el monitor de jobs que su estado sea completado. Crear la solicitud del job requiere el permiso de gestionar jobs programados.

El job inicializa los datos existentes. Después, la fecha de ingreso a la posición se mantiene con cada cambio de posición. Si un cliente activa los campos en una instancia con años de historia, el job es lo que evita que todos los empleados aparezcan con la fecha de la activación.

Como es transitorio, el tiempo en la posición no se puede usar en importaciones ni conviene usarlo en reglas que guardan valores: se recalcula cada vez que se muestra.

En Best Run Argentina, los campos no se habilitan en el caso, pero el texto de la L5 los presenta junto con el campo position y el filtro por manager, porque son los que acompañan la asignación de personas a posiciones.

Para un consultor, si un cliente pide un informe de antigüedad en la posición, la primera pregunta es si los campos están habilitados y si el job de inicialización corrió.

 

 

 

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LA BAJA ACTIVO FIJO CON INGRESOS LAS BAJAS DE ACTIVOS FIJOS existen varias maneras de contabilizar bajas con o sin ingresos ( desguace ) es una eliminacion de un activo fijo del patrimonio de activos fijos si ingreso alguno , por ejemplo desguace o siniestro- el sisstema no crea ingreso alguno , ni contabilizaciones de beneficios o perdidas. se crea la contabilizacion / perdidas por la baja de activo fijo sin ingresos / con o sin deudos ( no integrada) como baja total o parcial puede referirse a un activo fijo completo ( baja completa o a parte de un activo fijo baja parcial . en ambos casos , el sistema determina automaticamente por medio de los datos registrados de baja del activo fijo los importes a compensar para cada area...

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Transacciones enjoy para deudores y acreedores Para acreedores: FB60: Facturas o notas de debito acreedores FB65: Notas de credito acreedores FV60 / FV65: Iguales a las anteriores pero permiten generar documentos preliminares Para deudores: FB70: Facturas o notas de debito deudores FB75: Notas de credito deudores FV70 / FV75: Iguales a las anteriores pero permiten generar documentos preliminares Ingreso de documentos La pantalla de la transaccion FB60 sera usada como base de explicacion: Barra de herramientas: nos permite acceder a las distintas funciones de la transaccion. Contamos con estos iconos: Modelos de trabajo en: Modelos de imputacion y documentos retenidos Sociedad: Nos permite...

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DOCUMENTO CONTABLE: Contabilizacion=Documento. CAMPOS QUE GENERAN ID UNICO: 1- Nro de documento 2- Sociedad 3- Ejercicio PARTES: CABECERA y POSICIONES (2 a 999) 1 doc x operacion: nro de doc unico de asignacion: interna (automatica x sist) o externa (usuario) 1- CABECERA: Clase de doc : valida p/ todas las sociedades FI, definen rango de nros de doc , tipo de imputacion, controla cabecera y diferencia op contables fecha doc: doc fisico que se registra fecha contab: fecha contable, define periodo de ejercicio fiscal Sociedad: soc fi Moneda: del documento Fecha conversion: se registra operacion de moneda extranjera, permite usar tipo de cambio diferente al de la fecha de documento Tipo de cambio: p/ operaciones en moneda extranjera: tipo...

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1 Tipo de posicion o item cuando creamos un nuevo pedido debemos definir un tipo de posicion, mediante el cual quedaran dererminados una serie de caracteristicas del mismo, en la tx ME23N accederemos a el pedido y se puede desplegar la lista de valores disponibles en el campo "p" (tipo de posicion) los tipos disponibles, Vacio- Normal P- Posicion inicial C- consignacion L- Subcontratacion I- pedido a terceros T- texto V- Transladar F- prestacion de servicios se debe elegir una opcion de la lista, se asocia a un proceso "normal" o en el caso de recibir mercaderia en "consignacion" cuando recurrimos a un proveedor para trasladar una "subcontratacion" cada situacion derivara un escenario diferente para...

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SUSTITUCIONES Y VALIDACIONES la funcion de la validacion permite verificar determinados valores antes de la registracion de un documento El sistema realiza la verificacion y en caso de que no se cumpla emite un mensaje , el cual puede ser de advertencia de error. si se trata de un mensaje de error no se graba el documento hasya que no se cumpla con la validacion establecida LAS SUSTITUCIONES reemplaza el valor de un determinado campo CARACTERISTICAS se requiere medidas para ejecutar una validacion/ sustitucion se debe decir a que area de aplicacion se aplicara la validacion u sustitucion . el area de aplicacion es donde se utiliza la validacion , la sustitucion ( en que modulo o) FI GESTION FINANCIERA CO CONTABILIDAD DE COSTES AM CONTABILIDAD...

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EL INGRESO DE VALORES ESTADISTICOS es posible dar ingreso a valores estadisticos tanto para alocaciones o distribuciones como tambien para los efectos de reporting interno . al momento que son usados para distribuciones son llamados FACTORES DE TRAZABILIDAD O CLASES DE CUOTAS CLASES DE CUOTAS O FACTORES DE TRAZABILIDAD -. son claves determinadas poor el usuario para determinar los costos y las cantidades asignadas en una distribucion los costos relacionas con gastos telefonicos x ej. desde el centro de costo emisor , en la distribucion , puede usarse las unidades telefonicas como valor estadistico VALOR ESTADISTICO : Es un dato maestro de CO que representan cantidades fijas o totales significativas para mediciones. Por ejemplo: unidades...

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La visualización de Partidas Individuales 1) Las partidas individuales - Los estados de Cuentas Las partidas o estados de cuentas de los acreedores y deudores. En este caso haremos mayor éfasis en temas relacionados a las cuentas a cobrar y pagar ACREEDORES: TRANSACCION FBL1N DEUDORES: TRANSACCION FBL5N La pantalla de selección es idéntica a la de cuentas de mayor solo que cambia el tipo de cuenta al seleccionar. SEA acreedores o deudores - Apuntes estadísticos y Operaciones Cuenta mayor especial = CME -Operaciones vinculadas. La visualización de los datos se puede modificar por Layout o Disposición DATOS DE CABECERA N° de doc Referencia Clase de doc Fecha de doc y de contabilización....

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VIDEO 1 PARAMETRIZACION F-02 contabilizacion general general libro mayot : datos cabecera fecha de documento sociedad moneda referencia en la primera posicion de documento 40 que es debe --- cuenta de gastos --- 5* --- 530107 seguros se pondra importe ---centro de coste --- texto : pago seguros / documento - retener / No documento ( seguros) II EJERCICIO F-02 CONTABILIZACION GENERAL - documento -apartados - No documento /lista de documento -continuar con seguros (comprobas si es la fecha ) visualizar el resumen 50 haber - cuenta 120001 Banco hcbs mn--- agregar el valor , importe - texto - documento ( simular ) y guardar ANULAR DOCUMENTO- ANULAR - FB08 ANULACION INDIVIDUAL LISTA DE...

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Introducción al concepto de documento contable SAP funciona según el principio del registro por documentos; para cada contabilización se genera un documento. -NUMERO DE DOCUMENTO - SOCIEDAD - EJERCICIO Los documentos SAP se dividen en dos partes. 1. Una cabecera 2.Mútiples posiciones 2. LOS DATOS DE CABECERA: son un dato clave de control muy importante denominado Clase de documento = controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar las operaciones contables que se registran Ej. FACTURAS DE ACREEDORES, PAGOS DE DEUDORES, ETC: - Fecha de documento -Fecha de Contabilización: Fecha contable / PERIODO DEL EJERCICIO FISCAL -Sociedad -Moneda -Fecha de Conversión -Tipo de Cambio -Referencia:...

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TRANSACCION F-02 EN EL CASO DE DEUDORES Y ACREEDORES LA TRANSACCION ES MUY SIMILAR SOLO QUE INCORPORAMOS OTRAS CLASES DE CUENTAS. TRANSACCION FB01 son mascaras LAS FACTURAS DE ACREEDORES : facturas , notas de credito , notas de debito DATOS A COMPLETAR EN LA PRIMERA POSICION DEL DOCUMENTO O CLAVE DE CONTABILIZACION : el sistema propone 31 que corresponde para el uso de facturas de acreedores CUENTA en este campo se elige el codigo acreedor que corresponda la condicion de pago tienen almacenada los dias de plazo en el cual se debera la factura , este plazo de pago comenzara a contarse desde la fecha base si se encuentra implementado el modulo de CO en todas las cuentas de resultado debera ingresarse un onjeto de CO , en este...

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