📘Posición

1 Tipo de posicion o item cuando creamos un nuevo pedido debemos definir un tipo de posicion, mediante el cual quedaran dererminados una serie de caracteristicas del mismo, en la tx ME23N accederemos a el pedido y se puede desplegar la lista de valores disponibles en el campo "p" (tipo de posicion) los tipos disponibles, Vacio- Normal P- Posicion inicial C- consignacion L- Subcontratacion I- pedido a terceros T- texto V- Transladar F- prestacion de servicios se debe elegir una opcion de la lista, se asocia a un proceso "normal" o en el caso de recibir mercaderia en "consignacion" cuando recurrimos a un proveedor para trasladar una "subcontratacion" cada situacion derivara un escenario diferente para...

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SUSTITUCIONES Y VALIDACIONES la funcion de la validacion permite verificar determinados valores antes de la registracion de un documento El sistema realiza la verificacion y en caso de que no se cumpla emite un mensaje , el cual puede ser de advertencia de error. si se trata de un mensaje de error no se graba el documento hasya que no se cumpla con la validacion establecida LAS SUSTITUCIONES reemplaza el valor de un determinado campo CARACTERISTICAS se requiere medidas para ejecutar una validacion/ sustitucion se debe decir a que area de aplicacion se aplicara la validacion u sustitucion . el area de aplicacion es donde se utiliza la validacion , la sustitucion ( en que modulo o) FI GESTION FINANCIERA CO CONTABILIDAD DE COSTES AM CONTABILIDAD...

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LA BAJA ACTIVO FIJO CON INGRESOS LAS BAJAS DE ACTIVOS FIJOS existen varias maneras de contabilizar bajas con o sin ingresos ( desguace ) es una eliminacion de un activo fijo del patrimonio de activos fijos si ingreso alguno , por ejemplo desguace o siniestro- el sisstema no crea ingreso alguno , ni contabilizaciones de beneficios o perdidas. se crea la contabilizacion / perdidas por la baja de activo fijo sin ingresos / con o sin deudos ( no integrada) como baja total o parcial puede referirse a un activo fijo completo ( baja completa o a parte de un activo fijo baja parcial . en ambos casos , el sistema determina automaticamente por medio de los datos registrados de baja del activo fijo los importes a compensar para cada area...

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Transacciones enjoy para deudores y acreedores Para acreedores: FB60: Facturas o notas de debito acreedores FB65: Notas de credito acreedores FV60 / FV65: Iguales a las anteriores pero permiten generar documentos preliminares Para deudores: FB70: Facturas o notas de debito deudores FB75: Notas de credito deudores FV70 / FV75: Iguales a las anteriores pero permiten generar documentos preliminares Ingreso de documentos La pantalla de la transaccion FB60 sera usada como base de explicacion: Barra de herramientas: nos permite acceder a las distintas funciones de la transaccion. Contamos con estos iconos: Modelos de trabajo en: Modelos de imputacion y documentos retenidos Sociedad: Nos permite...

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Ingreso de Valores estadisticos Los valores estadísticos pueden servir como factores de trazabilidad o clase de cuota al momento que son usados para las distribuciones ya que ayudan a determinar los costos y las cantidades asignadas a una distribución, Ejemplo: los costos relacionados a "gastos de alquiler" desde el objeto emisor pueden ser distribuidos a los objetos receptores usando el valor estadísticos de los metro cuadrados que ocupa cada centro. También los valores estadisticos son utilizados para las alocaciónes o para reportes que os usan para confeccionar tableros de control. Los valores estadisticos pueden ser: Valores fijos (categoria 01) se actualizan una vez y se mantiene el valor para...

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Registracion de un documento contable Transacciones clasicas F-02 y FB01 son basicamente la misma transaccion, solo que la FB01 tiene unos datos precargados. En la transaccion f-02 arrancamos con los datos de cabecera como la fecha de documento y la fecha de contabilizacion, seguido por la clase de documento, sociedad, moneda, referencia y texto de cabecera de documento. Para comenzar con la primer linea de contabilizacion debemos asignar la clave de contabilizacion (en este caso 40 corresponde a una imputacion en Debe de una cuenta de mayor) con esto podemos abrir a un matchcode para buscar la cuenta a traves del texto explicativo. Al dar enter o presionando "confirmar" podemos añadir datos de posicion como el importe, el centro...

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Gestion de documentos Visualizar documentos Para visualizar un documento individual o en reporte debemos ingresar a >Finanzas >Gestion financiera >Libro mayor >Documento >Visualizar (transaccion FB03). Primero tendremos que ingresar los datos clave del documento, siendo estos el numero de documento, sociedad y ejercicio. En caso de no contar con estos datos, podemos presionar "lista de documentos" donde se nos daran filtros adicionales para delimitar los documentos que mostrara el reporte. Al ingresar estos filtro presionamos el icono de "ejecutar" (un reloj) y nos mostrara un reporte donde solo podemos ver los datos de cabecera. Al seleccionar el documento que deseamos ver, nos mostrara el "resumen de...

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Transacciones clasicas de contabilizacion de documentos Facturas de acreedores >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Contabilizacion >Factura general (Transaccion F-43) En la primer pantalla ingresamos datos de cabecera y la primer posicion del documento; Este ya trae propuesta la clase KR (factura de acreedor) y la clave de contabilizacion 31 (Imputacion de acreedor en el haber). Nosotros debemos completar: Fecha de documento y contabilizacion Clase de documento y sociedad Moneda y tipo de cotizacion Referencia y texto Datos a completar en la primer posicion: Calve de contabilizacion Cuenta: Codigo acreedor que corresponde Presionamos enter para la siguiente pantalla. En esta ingresamos el monto...

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La visualización de Partidas Individuales 1) Las partidas individuales - Los estados de Cuentas Las partidas o estados de cuentas de los acreedores y deudores. En este caso haremos mayor éfasis en temas relacionados a las cuentas a cobrar y pagar ACREEDORES: TRANSACCION FBL1N DEUDORES: TRANSACCION FBL5N La pantalla de selección es idéntica a la de cuentas de mayor solo que cambia el tipo de cuenta al seleccionar. SEA acreedores o deudores - Apuntes estadísticos y Operaciones Cuenta mayor especial = CME -Operaciones vinculadas. La visualización de los datos se puede modificar por Layout o Disposición DATOS DE CABECERA N° de doc Referencia Clase de doc Fecha de doc y de contabilización....

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2.4 LISTA DE MATERIALES - BOM 1. VISION GENERAL DE LA LISTA DE MATERIALES: contiene la descripción y un número de objeto para cada componente, con cantidad y unidad de medida. Definicion y terminologia: Ensamblado: set de componentes para un producto Bom de unico nivel: representa uno o mas componentes Integracion o usos de los BOM El MRP explota los BOM para determinar cantidades a ordenar La planificación usa BOM para anticipar los trabajos La gestion de ordenes de producción usa BOM para la provision de partes necesaria. Otros usos: Ventas: Gestion de materiales o mantenimiento: para reservas Costeo de productos. El uso de los BOM facilita la entrada...

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