Búsqueda de Posición a Cubrir en la Reclasificación y el Traslado

Definición de Búsqueda de Posición a Cubrir en la Reclasificación y el Traslado

La búsqueda de posición a cubrir es un par de opciones de la pestaña Sincronización de la Configuración de Position Management que deciden si el sistema busca una posición vacante existente antes de crear una nueva, en los casos en que un movimiento de la información del puesto necesita una posición distinta para la persona. Una opción es para la reclasificación de posición y otra para el traslado de posición, los dos movimientos que vemos en la L5.

En el traslado de posición, que ocurre cuando cambia el manager de una persona, el empleado necesita una posición debajo del nuevo manager. Con la búsqueda en Sí, el sistema busca primero una posición a cubrir que coincida debajo de la posición del nuevo manager; si la encuentra, asigna al empleado a ella. Si no la encuentra, crea una posición nueva y asigna al empleado.

En la reclasificación de una posición compartida, el sistema no puede actualizar la posición con los datos de un solo ocupante, porque afectaría a los demás. Con la búsqueda en Sí, busca primero una posición a cubrir del mismo nivel que coincida; si no la encuentra, crea una nueva del mismo nivel. En una posición con un solo ocupante, la reclasificación no busca nada: actualiza la posición.

La coincidencia se evalúa con los campos de la regla de sincronización de la información del puesto a la posición. La academia lo advierte para la reclasificación: el sistema solo compara los campos configurados en esa regla. Si un campo importante no está en la regla, el sistema puede considerar que una posición coincide cuando no es así.

Las opciones tienen sentido para evitar posiciones duplicadas. Si un cliente tiene posiciones vacantes planificadas, con presupuesto aprobado, conviene que los movimientos las usen antes de crear posiciones nuevas, que no estaban en el plan. Con la búsqueda en No, cada traslado o reclasificación de una posición compartida puede crear una posición, y la estructura crece sin control.

Hay un caso en el que nada de esto ocurre: si el usuario elige a mano otra posición al hacer el cambio, no hay traslado ni reclasificación, y la posición anterior no pasa sola a estar a cubrir. La academia lo marca como nota, y es la situación 6 del ejercicio de la L5.

En Best Run Argentina, la filial hereda los valores de la demo, que el VIDEO 3.2 muestra. En la L5, la reclasificación de Diego Pereyra no usa la búsqueda, porque su posición tiene un solo ocupante.

Para un consultor, estas opciones se deciden junto con la regla de sincronización de la información del puesto a la posición, porque una sin la otra da resultados difíciles de explicar.

 

 

 

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Registracion de un documento contable Transacciones clasicas F-02 y FB01 son basicamente la misma transaccion, solo que la FB01 tiene unos datos precargados. En la transaccion f-02 arrancamos con los datos de cabecera como la fecha de documento y la fecha de contabilizacion, seguido por la clase de documento, sociedad, moneda, referencia y texto de cabecera de documento. Para comenzar con la primer linea de contabilizacion debemos asignar la clave de contabilizacion (en este caso 40 corresponde a una imputacion en Debe de una cuenta de mayor) con esto podemos abrir a un matchcode para buscar la cuenta a traves del texto explicativo. Al dar enter o presionando "confirmar" podemos añadir datos de posicion como el importe, el centro...

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1 Tipo de posicion o item cuando creamos un nuevo pedido debemos definir un tipo de posicion, mediante el cual quedaran dererminados una serie de caracteristicas del mismo, en la tx ME23N accederemos a el pedido y se puede desplegar la lista de valores disponibles en el campo "p" (tipo de posicion) los tipos disponibles, Vacio- Normal P- Posicion inicial C- consignacion L- Subcontratacion I- pedido a terceros T- texto V- Transladar F- prestacion de servicios se debe elegir una opcion de la lista, se asocia a un proceso "normal" o en el caso de recibir mercaderia en "consignacion" cuando recurrimos a un proveedor para trasladar una "subcontratacion" cada situacion derivara un escenario diferente para...

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8 - Determinación de datos. Los datos ingresados en los datos maestros son luego determinados en los documentos comerciales o utilizados para determinar otros datos. Determinación de centro, puesto de expedición, ruta. Centro: rol fundamental en la logistica. En ventas, se trata del centro suministrador. Al tratar una posición, el sistema intenta determinar automaricamente el centro suministrador, a partir de los datos maestros. Estrategia de busqueda: - Verifica si existe una especificación en un registro de información del cliente y del material. - verifica si existe ua especificación en un registro maestro de cliente destinatario de mercancías. - verifica...

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SUSTITUCIONES Y VALIDACIONES la funcion de la validacion permite verificar determinados valores antes de la registracion de un documento El sistema realiza la verificacion y en caso de que no se cumpla emite un mensaje , el cual puede ser de advertencia de error. si se trata de un mensaje de error no se graba el documento hasya que no se cumpla con la validacion establecida LAS SUSTITUCIONES reemplaza el valor de un determinado campo CARACTERISTICAS se requiere medidas para ejecutar una validacion/ sustitucion se debe decir a que area de aplicacion se aplicara la validacion u sustitucion . el area de aplicacion es donde se utiliza la validacion , la sustitucion ( en que modulo o) FI GESTION FINANCIERA CO CONTABILIDAD DE COSTES AM CONTABILIDAD...

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LA BAJA ACTIVO FIJO CON INGRESOS LAS BAJAS DE ACTIVOS FIJOS existen varias maneras de contabilizar bajas con o sin ingresos ( desguace ) es una eliminacion de un activo fijo del patrimonio de activos fijos si ingreso alguno , por ejemplo desguace o siniestro- el sisstema no crea ingreso alguno , ni contabilizaciones de beneficios o perdidas. se crea la contabilizacion / perdidas por la baja de activo fijo sin ingresos / con o sin deudos ( no integrada) como baja total o parcial puede referirse a un activo fijo completo ( baja completa o a parte de un activo fijo baja parcial . en ambos casos , el sistema determina automaticamente por medio de los datos registrados de baja del activo fijo los importes a compensar para cada area...

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DOCUMENTO CONTABLE: Contabilizacion=Documento. CAMPOS QUE GENERAN ID UNICO: 1- Nro de documento 2- Sociedad 3- Ejercicio PARTES: CABECERA y POSICIONES (2 a 999) 1 doc x operacion: nro de doc unico de asignacion: interna (automatica x sist) o externa (usuario) 1- CABECERA: Clase de doc : valida p/ todas las sociedades FI, definen rango de nros de doc , tipo de imputacion, controla cabecera y diferencia op contables fecha doc: doc fisico que se registra fecha contab: fecha contable, define periodo de ejercicio fiscal Sociedad: soc fi Moneda: del documento Fecha conversion: se registra operacion de moneda extranjera, permite usar tipo de cambio diferente al de la fecha de documento Tipo de cambio: p/ operaciones en moneda extranjera: tipo...

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Transacciones enjoy para deudores y acreedores Para acreedores: FB60: Facturas o notas de debito acreedores FB65: Notas de credito acreedores FV60 / FV65: Iguales a las anteriores pero permiten generar documentos preliminares Para deudores: FB70: Facturas o notas de debito deudores FB75: Notas de credito deudores FV70 / FV75: Iguales a las anteriores pero permiten generar documentos preliminares Ingreso de documentos La pantalla de la transaccion FB60 sera usada como base de explicacion: Barra de herramientas: nos permite acceder a las distintas funciones de la transaccion. Contamos con estos iconos: Modelos de trabajo en: Modelos de imputacion y documentos retenidos Sociedad: Nos permite...

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Visualizar y modificar documentos ya contabilizados, personalizar la vista de reportes (layouts) y consultar el historial de cambios. ------------------------------------------------------ VISUALIZAR DOCUMENTOS Transaccion: FB03 Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Libro Mayor > Documento > Visualizar ------------------------------------------------------ MODIFICAR DOCUMENTOS Transaccion: FB02 Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Libro Mayor > Documento > Modificar NUNCA se puede modificar: Cuentas contables, importes e imputaciones adicionales. (Para corregirlos hay que ANULAR el documento -> proxima leccion). ------------------------------------------------------ MODIFICAR DOCUMENTO POR POSICION Transaccion:...

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Creado y Compartido por: Diego Emmanuel Naranjo / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Busqueda de informacion: El simbolo Matchcode sirve para buscar y seleccionar datos dentro del sistema SAP cuando no recordás exactamente el código que tenés que ingresar. Por ejemplo: Si no sabés el número de cliente, podés abrir el matchcode y buscarlo por nombre, dirección u otro criterio. Lo mismo pasa con materiales, proveedores, cuentas contables, etc. Es una ayuda de busqueda dentro de SAP que muestra una lista de valores posibles para elegir el correcto, en vez de tener que memorizar todos los codigos y se puede activar apretando la tecla "F4". Otra forma de buscar sin saber el codigo, es escribiendo la palabra (Material de Modelo) te direcciona...

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Creado y Compartido por: Florencia Ayelen Acosta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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EL INGRESO DE VALORES ESTADISTICOS es posible dar ingreso a valores estadisticos tanto para alocaciones o distribuciones como tambien para los efectos de reporting interno . al momento que son usados para distribuciones son llamados FACTORES DE TRAZABILIDAD O CLASES DE CUOTAS CLASES DE CUOTAS O FACTORES DE TRAZABILIDAD -. son claves determinadas poor el usuario para determinar los costos y las cantidades asignadas en una distribucion los costos relacionas con gastos telefonicos x ej. desde el centro de costo emisor , en la distribucion , puede usarse las unidades telefonicas como valor estadistico VALOR ESTADISTICO : Es un dato maestro de CO que representan cantidades fijas o totales significativas para mediciones. Por ejemplo: unidades...

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