Desactivar la Posición en la Baja

Definición de Desactivar la Posición en la Baja

Desactivar la posición en la baja es la opción de la pantalla de baja que permite cerrar la posición del empleado que se va, en la misma transacción. Es el cuarto de los procesos posteriores a la baja y solo corre si se elige. Su visibilidad se controla con la opción de mostrar Desactivar posición en la pantalla de baja, en la Personalización de la interfaz de la Configuración de Position Management.

Aunque la opción esté habilitada, la academia indica que el campo solo es visible y editable si se cumplen todas estas condiciones. El empleado que se va está asignado a una posición. La posición está activa. No tiene otros ocupantes, ahora o en el futuro. No tiene posiciones hijas activas, ahora o en el futuro. No tiene un derecho de retorno en el futuro. No está referenciada en relaciones matriciales de otras posiciones en el futuro. El usuario tiene permiso para editar el estado de la posición, con Corregir o Insertar según se corrija o se inserte un registro. No tiene solicitudes de empleo pendientes o activas, si está activa la integración con Recruiting; para quitar el vínculo, se borra la posición en la solicitud. Y no hay flujos pendientes de la posición ni de cambios de la información del puesto que la referencien: hay que aprobarlos o rechazarlos antes.

Las condiciones tienen una lógica común: no se puede cerrar una posición que todavía tiene algo que depende de ella. Si una de ellas no se cumple, la opción no aparece, y el usuario no siempre sabe por qué. La lista de la academia es la guía para explicarlo.

La decisión de desactivar es de negocio. Si el puesto se va a cubrir, la posición tiene que quedar activa y a cubrir: es la que después se usa para la solicitud de empleo y para el alta del reemplazo, y conserva su historia de ocupantes. Si el lugar deja de existir, por una reestructuración o un recorte de dotación, la posición se desactiva, para que no aparezca como vacante.

La lección lo presenta como error común: desactivar la posición en la baja por costumbre. Una posición desactivada por error obliga a reactivarla, revisar su historia y, si ya se creó una posición nueva en su lugar, decidir cuál conservar.

En Best Run Argentina, el VIDEO 5.2 muestra la opción en la baja de Sofía Ruiz, si está habilitada en la demo, y la deja sin marcar: AR_POS_EJE_VTA_1 se va a cubrir, pasa a Recruiting en la L7 y la ocupa Camila Herrera en la U8. En el ejercicio de la L5, la situación 5 plantea el caso contrario, con Diego Pereyra, cuya posición no se va a cubrir, y la consigna 2 pide listar las condiciones.

Para un consultor, conviene que la opción la use RR. HH., no los managers, porque la decisión de cerrar una posición suele estar atada al presupuesto de dotación.

 

 

 

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LA BAJA ACTIVO FIJO CON INGRESOS LAS BAJAS DE ACTIVOS FIJOS existen varias maneras de contabilizar bajas con o sin ingresos ( desguace ) es una eliminacion de un activo fijo del patrimonio de activos fijos si ingreso alguno , por ejemplo desguace o siniestro- el sisstema no crea ingreso alguno , ni contabilizaciones de beneficios o perdidas. se crea la contabilizacion / perdidas por la baja de activo fijo sin ingresos / con o sin deudos ( no integrada) como baja total o parcial puede referirse a un activo fijo completo ( baja completa o a parte de un activo fijo baja parcial . en ambos casos , el sistema determina automaticamente por medio de los datos registrados de baja del activo fijo los importes a compensar para cada area...

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Las bajas de activo fijo sin ingreso Por desguace y las ventas por venta pero sin deudor PRIMERO : Visualizamos el activo que queremos dar de baja AW01N - Asset Explorer Vamos a la TRANSACCION de baja ABAVN - baja por desguace Llenar los datos de activo fijo y las fechas, la fecha de referencia es fundamental para que el doc pueda contabilizar las amortizaciones acumuladas / simular / baja total ... También SOLAPA BAJA PARCIAL 1. Importe Fijo ... Una sola unidad / un valor / calculo de una amortización de esa unidad 2. Porcentaje ... 3. Cantidad / unidad GRABAR Visualizamos vemos la baja sin ingreso Podemos ver el mismo activo y bajarlo por completo

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La baja activo fijo con ingresos 1) Las bajas de Activos Fijos : Existen varias maneras de contabilizr bajas: * Con o sin ingresos (desguace) * Con o sin deudor (no integrada) * Como baja total o parcial BAJA SIN INGRESOS : por desguace o siniestro. el sistema no cre increso alguno, ni contabilizaciones de beneficios o pérdidas. SOLO CREA pérdidas por la baja de activo fijo sin ingresos x valor neto contable que se da de baja BAJA TOTAL/PARCIAL una baja puede referirse a un activo fijo completo (baja completa) o a parte de un activo fijo (baja parcial). En ambos casos el sistema determina automáticamente por medio de los datos registrados de baja del activo los importes a compesansar para cada área de valoración....

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Baja de activos fijos con ingresos Hay varias maneras de contabilizar las bajas Con o sin ingresos (Desguace) Con o sin deudor (No integrada) Como baja total o parcial Sin ingresos Eliminacion de un activo fijo sin ingreso alguno, como desguace o siniestro. Si se usa esta opcion, no se crean contabilizaciones de beneficio o perdida; solamente de "perdida por la baja de activo fijo sin ingresos" por el importe del valor neto contable Baja total / pacial Puede ser completa o una parte del activo fijo. En ambos casos se determinan los importes a compensar para cada area de valoracion segun los datos registrados en la baja. Se puede iniciar la baja parcial introduciendo alguno de estos datos: El importe de los costos...

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La baja de activos fijos con ingresos La baja de un activo fijo es el proceso mediante el cual se elimina un bien del patrimonio de la empresa en SAP. Este proceso puede hacerse con o sin ingresos, y puede ser total o parcial. Tipos de bajas posibles: Baja sin ingresos (por ejemplo, por desguace o siniestro): No genera ganancias ni pérdidas. El sistema contabiliza directamente la pérdida por el valor neto contable. Baja con ingresos (como una venta): Se registra un ingreso por la venta del activo. SAP determina automáticamente la amortización proporcional acumulada, el valor neto contable, y calcula si hubo ganancia...

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1 Tipo de posicion o item cuando creamos un nuevo pedido debemos definir un tipo de posicion, mediante el cual quedaran dererminados una serie de caracteristicas del mismo, en la tx ME23N accederemos a el pedido y se puede desplegar la lista de valores disponibles en el campo "p" (tipo de posicion) los tipos disponibles, Vacio- Normal P- Posicion inicial C- consignacion L- Subcontratacion I- pedido a terceros T- texto V- Transladar F- prestacion de servicios se debe elegir una opcion de la lista, se asocia a un proceso "normal" o en el caso de recibir mercaderia en "consignacion" cuando recurrimos a un proveedor para trasladar una "subcontratacion" cada situacion derivara un escenario diferente para...

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SUSTITUCIONES Y VALIDACIONES la funcion de la validacion permite verificar determinados valores antes de la registracion de un documento El sistema realiza la verificacion y en caso de que no se cumpla emite un mensaje , el cual puede ser de advertencia de error. si se trata de un mensaje de error no se graba el documento hasya que no se cumpla con la validacion establecida LAS SUSTITUCIONES reemplaza el valor de un determinado campo CARACTERISTICAS se requiere medidas para ejecutar una validacion/ sustitucion se debe decir a que area de aplicacion se aplicara la validacion u sustitucion . el area de aplicacion es donde se utiliza la validacion , la sustitucion ( en que modulo o) FI GESTION FINANCIERA CO CONTABILIDAD DE COSTES AM CONTABILIDAD...

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Los pagos manuales Pago en efectivo o transferencia La diferencia entre emitir o recibir un pago en este medio es la cuenta contable que utilizaremos. La pantalla de transaccion se encuentra dividida en: Datos de cabecera: Lo mas importante sera la clase de documento (KZ: Documento de pago / DZ: Documento de cobranza) Medios de pago: Seleccionamos la cuenta de mayor que representa el medio de pago Cuenta de tercero: Elegimos acreeedor o deudor segun la operacion que realicemos Durante los pagos no necesariamente conocemos el importe exacto a pagar. Por ello podemos completar el valor de importe como "1" y luego se modifica en funcion de las partidas a pagar Al terminar los datos de cabecera, datos bancarios y cuentas...

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DOCUMENTO CONTABLE: Contabilizacion=Documento. CAMPOS QUE GENERAN ID UNICO: 1- Nro de documento 2- Sociedad 3- Ejercicio PARTES: CABECERA y POSICIONES (2 a 999) 1 doc x operacion: nro de doc unico de asignacion: interna (automatica x sist) o externa (usuario) 1- CABECERA: Clase de doc : valida p/ todas las sociedades FI, definen rango de nros de doc , tipo de imputacion, controla cabecera y diferencia op contables fecha doc: doc fisico que se registra fecha contab: fecha contable, define periodo de ejercicio fiscal Sociedad: soc fi Moneda: del documento Fecha conversion: se registra operacion de moneda extranjera, permite usar tipo de cambio diferente al de la fecha de documento Tipo de cambio: p/ operaciones en moneda extranjera: tipo...

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Transacciones enjoy para deudores y acreedores Para acreedores: FB60: Facturas o notas de debito acreedores FB65: Notas de credito acreedores FV60 / FV65: Iguales a las anteriores pero permiten generar documentos preliminares Para deudores: FB70: Facturas o notas de debito deudores FB75: Notas de credito deudores FV70 / FV75: Iguales a las anteriores pero permiten generar documentos preliminares Ingreso de documentos La pantalla de la transaccion FB60 sera usada como base de explicacion: Barra de herramientas: nos permite acceder a las distintas funciones de la transaccion. Contamos con estos iconos: Modelos de trabajo en: Modelos de imputacion y documentos retenidos Sociedad: Nos permite...

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