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EL LOG DEL SISTEMA SAP Log es un registro oficial de eventos durante un rango de tiempo particular. Para acceder directamente al Log del sistema utilizamos la transaccion SM21 o por el menu gral. Herramientas/Gestion/Monitor/Log del sistema. La pantalla de seleccion de la transaccion SM21 tiene dos modos: Normal, que esdefinido por defecto y Experto, que da mas opciones de seleccion y para accesar deberemos ir a menu desplegable Tratar/Modo experto. 1.1| Accediendo al log en modo normal. Directamente de la transaccion SM21 o a traves de menu SAP, entraremos a la pantalla de seleccion del log local. Existen distintos parametros de seleccion: De Fecha/Hora a Fecha/Hora Usuario Codigo de transaccion Proceso SAP Clases de...

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LA ENTREGA DE SALIDA : PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE SALIDA A PARTIR DE UN PEDIDO DE VENTAS 1- transacción VL03 : logramos visualizar el pedido de ventas ya creaso. 2- transacción VL01N : Crear Entrega con referencia a Pedido / Puesto de expedición (obligatorio) / Fecha de selección (Fecha preferente de entrega en el pedido) / Nº pedido 3- transacción VL02N : Modificar entrega de salida / Entrega de salida /Cantidad de picking en las posiciones / Guardar (Picking completo necesario para poder realizar la SM) 4- transacción MMBEE: Visualizar stock del material / Ingresar material, Centro, etc. PUESTO DE EXPEDICIÓN: (Los datos son obligatorios). Datos de pedido: Fecha de selección...

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LOS CONTINGENTES DE TIEMPOS 1- Agrupar áreas de personal para contingente de tiempos En esta actividad IMG, se agrupan áreas de personal teniendo en cuenta la admisibilidad de los tipos de contingente de tiempos · Ejemplo: el grupo de personal 1 con el área de personal DA se asigna a la agrupación para el tipo de contingente de tiempos 1 · Condiciones previas: es necesario haber actualizado los grupos y las áreas de personal · Ruta y transacción: 2- Agrupador de subdivisiones de personal para contingentes de tiempos En esta actividad IMG se agrupan las subdivisiones de personal teniendo en cuenta la admisibilidad de los tipos de contingente de tiempos...

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SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SAP Se encarga de gestionar la modificaciones solicitadas por los usuarios en la base de datos. Estas se pueden generar por procesos de trabajo o Work Process. SAP utiliza un Sub-Sistema des despacho llamado "Dispatcher" para realizar en procesamiento de los slicitados. Existen 7 tipos de procesos de trabajo. D - Dialogo.- Solicitudes de ejecucion de pasos de dialogo. Actividades por usuario o ejecutar programas de dialogo. V - Update.- Solicitudes de actualizacion o cambio de base de datos asincronicas controladas por commit work. E - Enqueve.- Administra tabla de bloqueos en memoria compartida. B - Background.- Ejecuta trabajos en segundo plano dependiendo del tiempo o controlado por...

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VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD La verificación de disponibilidad permite crear pedidos para los que no se tiene suficiente stock y se requiere obtener una fecha estimada de cuando se podrán entregar dichos productos. En el maestro de materiales en la pestaña Ventas General/Centro, en el campo Verif. Disponibilidad se define que clase de verificación de disponibilidad debe llevarse a cabo para dicho material durante el tratamiendo de los pedidos. La fecha de disponibilidad del material viene determinada por la programación de las expediciones. En esta fecha tiene que haber suficiente material disponible a tiempo para su entrega al cliente, para su fecha preferente de entrega. La verificación de disponibilidad...

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1. El uso de las ordenes internas El propósito de OI es recolectar gastos generales en un objeto de controlling. Cuando los costos externos y las actividades internas son tratadas con la misma clase de costos en el mismo centro de costo, no se puede evidenciar que costos pueden ser de un evento o cuáles no. Sin embargo, si se le asigna una OI de CO, los costos pueden ser recolectados o imputados de forma separada permitiendo realizar los correspondientes análisis de las ferias o eventos. Una ventaja superior de este método es la amplia variedad de funciones de planificación y presupuesto que se puede obtener por el uso de las OI. 2. Las órdenes internas como objetos de costos internos Las órdenes...

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LECCIÓN 4 LOS PAGOS SEMI AUTOMÁTICOS 1. Pago con Transacción manual y asignará e imprimirá los cheques en un solo paso. TRANSACCIÓN F-58 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Salida de Pagos Contabilización Salida de pagos Contabilizar e imprimir formularios Similar a la de pagos manuales, solo se debe completar con: Vía de pago: Con la cual se realiza el pago. Siempre se utilizará cheques Banco Propio: Banco con el que se hará el pago, en este caso el sistema determina la cuenta de mayor con el banco propio. Remesa: remesa que se utilizará, de esta depende la numeración que el sistema determine....

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TRATAMIENTO DE EXPEDICIONES 1-. ENTREGA DE SALIDA : se crean para pedidos que estan listos para su expedicion. Se puede crear una o más entregas de salida desde el pedido. Puede combinar posiciones de más de un pedido, en una entrega de salida. para combinar los pedidos, deben coincidir en 3 caracteristicas especiales: Puesto de expedicion Vencimiento Direccion del destinatario de las mercancias *las entregas son las bases para las actividades de almacen y planificación del transporte. *una entrega existente se puede partir despues de su creación desde la transacción VLSP 2-. ESTRUCTURA DEL DOC DE ENTREGA Un documento de entrega se agrupa en dos niveles : cabecera y posicion y los datos se distribuyen...

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PROCESAMIENTO DE LOS PEDIDOS DE VENTAS Las ayudas y tecnicas de entradas seleccionadas. Resumen de ventas u hoja maestra de clientes. Ayuda a crear documentos mediante la visualización de información relevante sobre el cliente. Esta disponible en el icono ubicado en la parte superior llamado "Visualizar Hoja Maestra Clientes" (Shift+F7). En el resumen de ventas la información se agrupa en bloques de información sobre varios temas. Las vistas de bloqueo de información pueden configurarse en Customizing. Modificaciones rapidas y masivas: Funcion de modificación Rapida: permite modificar varias o todas las posiciones de un documento al mismo tiempo, como por ejemplo el centro,...

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EL TRATAMIENTO DE PREVENTAS Por medio del modulo CRM se realizan las operaciones de preventa y marketing. LOS DOCUMENTOS DE PREVENTAS Consulta (o petición de oferta): Son peticiones mediante las que el cliente solicita a la empresa una oferta comercial no vinculante Oferta: información entregada al cliente por el area de ventas con información acerca de precios y plazos de entrega por ejemplo. Son legalmente vinculantes durante el periodo de validez que se especifica en ellas. Transacción VA11 para crear consultas o peticiones de oferta, VA12 modificar y VA13 Visualizar Transacción VA21 para la creación de ofertas, VA22 modificar y VA23 Visualizar LAS OFERTAS Y CONSULTAS EN EL SISTEMA Circuito...

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