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MONEDAS Y CONVERSIONES 1. MONEDAS: todas las monedas deben crearse como claves de moneda, son a nivel de mandante porque sirven para todos los modulos (transaccion SPRO----monedas) las claves de monedas pueden ser hasta de 5 caracteres con el fin de facilitar el trabajo pues no siempre se trabajan con monedas sino con unidades diferentes. estas claves pueden tener fechas de validez el codigo ISOO es la clave de moneda internacional 2. TIPOS DE COTIZACION : los tipos de cambio se diferencian por el tipo de cotizacion, los tipos de cotizacion pueden ser el comprador, el promedio o el vendedor y el tipo de cambio es el valor de la moneda (transaccion SPRO----verificar tipos de cotizacion) Herramientas: SOLO SE PUEDE UTILIZAR...

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Gestion de Cheques Remesas de Cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un Banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques: · Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico. · Asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para ambos casos necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transaccion FCHI Las remesas de cheques deben...

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Crear una fuente de datos para los textos de la característica creada en la lección anterior (ZPROVVV) En la transacción RSA1 - Categoría Fuente de Datos, la crearemos con el nombre: ZFDT_PROOV Crear el infopaquete y verificar que los datos estén cargados correctamente en la PSA de la nueva fuente de datos. Posicionarnos sobre la fuente de datos creada (ZFDT_PROOV) y seleccionamos la opción Crear Infopaquete. **Prueba realizada con éxito...

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Ingreso a la Plataforma - Se hace mediante la plataforma que es descargada a la PC SAP Logon 720 Junto con el numero de acceso 810; el nombre de Usuario suministrado y la contraseña que fue cambiada al momento del primer ingreso

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Crear una Característica llamada Proveedor. El tipo de dato de la característica debe ser tipo NUMC de longitud 10. Ingresamos a la transacción RSD1 y la crearemos con el nombre: ZPROVVV Nota: esto se realiza con frecuencia en un ámbito laboral La característica tendrá 2 atributos que utilizar la conexión remota pueden utilizar las características ya creadas: Dirección: ZDIRPRO Fecha de alta: ZFE_ALPR Insertar la nueva característica como InfoSitio para posterior carga de los textos y atributos. En la transacción RSA1 se debe insertar la característica creada. Vamos a nuestra infoárea (en este caso Módulo SAP BI Inicial) Listo, Insertada... **Práctica...

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Unidad 6. Facturación. Lección 3. Tratamiento de reclamaciones. ...Tratamiento de reclamaciones. Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una salida de rectificación de factura, después de haber: * Creado un pedido de cliente. * Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía. Los diferentes casos de reclamación: * Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución. * Si existe una...

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Unidad 6. Facturación. Lección 2. Creación de facturas. ...Creación de facturas. Logística --> Comercial --> Facturación --> Factura --> VF01 - Crear. Ingresar N° documento --> Enter --> Tratar --> Log --> (con clase de factura F2 no facturable: significa que no se puede facturar) VF03 --> Visualizar flujo de documentos --> Revizar N° entrega. VF01 --> N° documento --> Continuar --> Visualizar datos de cabecera de la factura --> Revizar solapas --> Volver -- Seleccionamos una posición --> Click Visualizar detalles de posición --> Volver --> Datos grisados (la facturación toma datos tanto del pedido...

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Unidad 6. Facturación. Lección 1. Tratamiento del documentos de facturación. ...Creación del documento de facturación. El documento de facturación se puede crear en referencia a: * Una entrega. * Un pedido de ventas. El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes características: * Pagador. * Fecha de factura. * País de destino. El sistema puede crear facturas o bien online, o como job de fondo que se ejecutará durante las horas de menos carga en el sistema. ...Estructura del documento de facturación. El documento de facturación, al igual...

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Unidad 5. Expedición. Lección 9. Tratamiento de transporte. ...Tratamiento de transporte. La función de transporte es opcional. Puede utilizarlo para combinar entregas con las mismas necesidades de transporte, como son: *Transportista. *Destino. *Ruta ó, *Medio de transporte. Normalmente, el documento de transporte se crea antes de contabilizar la salida de mercancías. La liquidación de los gastos de transporte también es opcional. Las entregas individuales se pueden asignar manualmente a los documentos de transporte. La secuencia de las entregas dentro de una expedición viene determinada automáticamente por la secuencia en que aparecen listadas....

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Unidad 5. Expedición. Lección 8. Programación de la expedición. ...Programación de la expedición. En la programación de expediciones y transportes, se define el momento en el que la recepción de las mercancías por parte del cliente pueda ser confirmada mediante confirmación del pedido (fecha de entrega confirmada). Se tienen en cuenta diferentes tiempos de aprovisionamiento: * El tiempo de preparación. * El tiempo de carga. * El tiempo de planificación de transporte y, * El tiempo de tránsito. Los siguientes datos se utilizan para la programación de la expedición: *Fecha del pedido: fecha en la que se emitió...

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