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Tabla de datos es una estructura organizada de datos donde la columna sea ocupada por un determinado dato y cada línea represente un conjunto completo de datos referidos a un objeto ( materiales, proveedores, pedidos, centros, etc.) *Componentes según la estructura: -Campos: hace referencia a una columna en la cual será almacenado un dato en particular , de manera que, a cada campo le corresponderá el mismo dato en toda la tabla ( material, creado por, peso bruto,etc) -Registros: corresponde a una línea de la tabla e incluye una colección completa de datos del registro. Componentes según el contenido: -Campo Clave: en una tabla se considera a este campo , como aquel que identifica...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Introducción y Análisis de Tablas de SAP - 1

Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

-Datos generales -Clase de cuenta (aplicación) -Propuesta bloqueo/vía de pago -Propuesta fecha base -Condiciones de pago/descuentos -Descripción detallada Análisis de información de condiciones de pago -Clases de cuenta: este dato será utilizado para indicar si la condición definida puede ser utilizada para deudores y/o acreedores, esto es, la misma información estará disponible para los módulos MM y SD -Propuesta de bloqueo: en las contabilizaciones de deudores (o acreedores) se pondré esta clave para el bloqueo de pago. Recordar que este dato es desechado frente a un bloqueo en los datos maestros de proveedor , quien tiene precedencia. -Vía...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Condiciones de Pago para Compras

Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

Se determinan los estados de los campos, que serán optativos, obligatorios, visibles o suprimidos. Desde el grupo de cuentas se parametrizan. Ruta: -Interlocutor comercial -Proveedor -control -Especificar grupos de cuentas y selección de campos p. proveedores -Fijar estructura de pantallas dependientes de org. De compras -Fijar estructura de pantallas dependiente de transacción La configuración de las pantallas y estados de los campos pueden ser determinados a tres niveles distintos: 1.- Selección de campos para proveedores: esta opción se encuentra asociada a la definición de grupo de cuentas y sus características son configuradas dentro de la definición del grupo....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Estructura de Pantallas y Campos

Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

En caso que el alumno no llegue a presentar el examen durante este período es importante que avise al instructor, realizando una "Consulta al Instructor" desde cualquiera de las lecciones del módulo, con el fin de replanificar las fechas y permitir que se rinda el mismo en tiempo y forma.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La preparación para el examen final

Creado y Compartido por: Sergio Raúl Herrera

-Determinación de intervalos: mediante este recurso se incluye n nuevos rangos de números para asignar a los grupos de cuentas y a través de ellos a los proveedores. Procedimiento: utilizar el botón " insertar intervalo" , un nuevo rango considerando que no se repita con los ya existentes y lo suficientemente amplio para que no se agote a corto plazo. -Asignación rangos: se asignan a los grupos de cuentas creados, algunos de los rangos de numeración definidos anteriormente. Los rangos no son transportables.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Rangos de Números para proveedores

Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

El examen está compuesto por 83 preguntas. Las preguntas presentan la misma dificultad que las que se encontrarán en el examen oficial. El tiempo máximo para la realización del examen es de 3 horas. En cada respuesta deben marcar si la opción es Verdadera con una V o Falsa con una F.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La simulación del examen

Creado y Compartido por: Sergio Raúl Herrera

No es recomendable utilizar la funcionalidad de marcar para revisar ya que no les va a alcanzar el tiempo y es altamente probable cometer errores desmarcando esta opción..

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Las características del examen de certificación SAP SD

Creado y Compartido por: Sergio Raúl Herrera

El grupo de cuentas de proveedores define un número significativo de condiciones de los proveedores. Descripción de aspectos configurables del proveedor -Clase de asignación de números : la numeración de los proveedores podrá ser automática o interna, manual o externa , rangos que serán definidos previamente y aplicados a las cuentas de proveedores. -Intervalos de numeración: asociado al punto anterior, definiremos los rangos que aplicaremos posteriormente a cada Cuenta , y a partir de ella, a los proveedores que les sea asignada. -Selección de campos: Obligatoria, opcional , para visualizar y suprimir campos -Información a Nivel Centro: se podrá...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Grupos de Cuentas de proveedores

Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

Pagos semi-automáticos: SAP imprime cheques. Tx. F-58: Para pagar con una transacción manual y además, asignará e imprimirá el cheque. Cada impresión genera una Orden Spool (numero SAP que indica una impresión en el sistema). - Reimpresión de cheques (Tx. FBZ5): Podemos reimprimirlos. - Anular y Reimprimir cheques (FCH7): Anula un cheque y genera uno nuevo. Pagos Parciales: Podemos realizar un pago parcial de una factura, pero la misma no queda compensada hasta que se realice el pago total. Sap genera un documento por el pago parcial. Pagos por el resto: También es un pago parcial, pero en este caso de abona la diferencia que resta por cancelar. SAP genera un documento de compensación....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos semi automáticos

Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

Para asentar un pago con cheques manuales: Luego de realizar un pago: a) Dar de alta la remesa de los cheques (FCHI). b) Dar de alta el cheque Manual en SAP. (Tx. FCH5). Cuando damos de alta el cheque manual en SAP, debemos ingresar el Nro de Documento de Pago. Anulaciones: a) Anular un cheque (solo anulamos el cheque), y luego asignamos uno nuevo al Documento de pago. (Tx. FCH5) b) Anular un Pago con cheque: Anula el cheque y el Pago. Deja las partidas canceladas como partidas abiertas. (Tx. FCH8) c) Invalidar: Cheques no utilizados, ejemplo: caso de rotura. Se invalidan para continuar el nro correlativo de cheque. (Tx. FCH3) Reporte: Para visualizar todos los cheques (Tx. FCHN)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de cheques

Creado y Compartido por: María Inés Etchichury