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INTERFASE SD/FI Conexión con Gestión Financiera El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos) a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes de que el documento contable haya sido creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: - Fecha de facturación. - Determinación de precios. - Determinación de cuentas. - Determinación de mensajes. Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad solo se podrán modificar los datos de determinación de mensajes, y no otros campos. Bloqueo de contabilización La transferencia...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La interfase SD/FI

Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime

GESTIÓN DE ANTICIPOS Y PAGO A PLAZOS Gestión de anticipos en Comercial y en Gestión financiera Es frecuente en ciertos escenarios de negocio establecer condiciones de anticipo con el cliente, por ejemplo en construcción e instalaciones. Una Solicitud de Anticipo es un paso anterior al anticipo. Permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavía no se ha dado como tal. Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo (documento de facturación comercial) al cliente. El proceso sería (gráfico 571): 1- Generar un pedido de cliente SD con anticipo. 2- Generar un documento de facturación SD y una Solicitud...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La gestión de anticipos y pago a plazos

Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime

DETERMINACIÓN DE CUENTAS Utilización de la determinación de cuentas La determinación de las cuentas es necesaria para diversas áreas. Implica la determinación de las siguientes cuentas de mayor: - Cuenta de mayor de Ingresos y Cuenta de mayor de Reducciones de ingresos. - Cuentas de mayor de Compensación en efectivo. - Cuentas de mayor de Tarjetas de pago. - Cuentas asociadas. Como principal, se deben determinar automáticamente las cuentas de mayor para realizar la contabilización de los ingresos, reducciones de ingresos y el impuesto sobre el valor agregado (IVA) en el momento de la transferencia de datos de la factura a FI. Si las transacciones se refieren a ventas al contado,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La determinación de cuentas

Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime

Plan de facturación Cuando se realiza el procesamiento del pedido, es posible almacenar en el documento comercial (a nivel de posición), un Plan de Facturación que detalla las fechas de facturación, en lugar de hacerlo con una única fecha de facturación. Suelen utilizarse como clases de plan de facturación: - Facturación periódica: contrato de alquiler, periodo establecido, importe total. - Facturación parcial: ingeniería industrial, importes parciales, liquidación final. Además es posible definir un plan de facturación a nivel de cabecera. Este plan será válido para todas las posiciones a las que se le asigne plan. Los planes de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: El plan de facturación

Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime

Listas de factura, Factura proforma y Venta al contado Listas de facturas Las listas de facturas nos permiten enviar documentos de facturación diversos (facturas, notas de cargo o abonos) a un responsable de pago de forma periódica o en determinadas fechas. Todos estos documentos de facturación, se unen en la lista de facturas, la cual contiene el importe conjunto de todos los otros documentos y pueden aplicárseles descuentos. Se deben actualizar los siguientes datos en customizing de las listas de facturas en comercial: - Cada clase de factura debe tener asignada una clase de lista de factura. - Se pueden definir condiciones de recargo o comisión por lista de factura. Las condiciones estándar a utilizar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado

Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime

UNIDAD 3 LECCION 10 VISUALIZACION DE PARTIDAS INDIVIDUALES 1.PARTIDAS INDIVIDUALES - ESTADOS DE CUENTAS Selección de cuentas ACREEDORES finanzas/ gestión financiera/ acreedores/ cuenta/ partidas individuales. FBL1N DEUDORES finanzas/ gestión financiera/ deudores/ cuenta/ partidas individuales. FBL5N En ambos casos podemos seleccionar el acreedor o deudor: La selección de partidas, es igual para los tres reportes de partidas individuales, siempre podremos optar entre partidas abiertas, partidas compensadas o todas las partidas. Tipo de Partidas Al final de la pantalla se nos agregarán dos conceptos: apuntes estadísticos y operaciones cuenta de mayor especial. Ademas desde estos reportes podremos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La visualización de Partidas Individuales

Creado y Compartido por: Lina Maria Acero Granados

los componentes del módulo HR incluye y abarca totalmente: administración de salarios y nominas modelos de turnos planificación de trabajo gestión de gastos de viajes. En HR los procesos de negocio estan asociados de acuerdo al pais, dado a que este debe estar alineado a las leyes del pais en materia laboral, impuestos, beneficios sociales. Por esto SAP incluye procedimientos, transacciones y variables que varian para los distinto paises Soluciones HCM tratan las areas principales de la empresa que proporcionan funciones de asistencia al empleado analisis de personal, gestión de talentos, gestión de procesos de personal en el area de HR hay dos componentes principales: componente...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Inicial - Lección: Introducción a SAP HCM

Creado y Compartido por: Catherine Acevedo

Clases de factura en el tratamiento de reclamaciones Anulación Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera. El documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para una posterior re facturación (entrega o pedido). El proceso de anulación genera el documento de anulación y afecta al documento de entrega de salida realizando una anulación del status de facturación. Para la anulación de un documento de facturación no es necesario realizar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime

Generalidades del documento *El pedido es un documento que se genera a partir de la decision de satisfacer algun requerimiento de adquicion de bienes o contratacion de servcios y que fuera previamente evaluado por los responsables del departamento de origen o por ejecucion de un proceso MRP, a partir del cual se da curso. *El documento puede ser generado manualmente ante una solped o como aceptacion de la propuesta de una corrida de MRP. Ën los casos de Materiales Consumibles, la creacion del documento requiere la imputacion a algun objeto contable, CC, Activo, Proyecto, El sistema admite el ingreso en el documento de materiales definidos en el Maestro de Materiales, sino debera ser indicada una descripcion, imputacion contable, etc. Documento...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: Lucas Verblud

Control de la clase de factura Clases de factura Las Clases de Factura tienen el control sobre todo el documento de facturación. Este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales durante el tratamiento de la facturación. Forman parte de las clases de factura: factura, factura proforma, venta al contado, abono/nota de cargo, devoluciones, cálculo multisociedad, anulación, lista de facturas y operaciones externas. SAP posee en su instalación inicial un listado de clases de facturación definidas de forma estándar: - F2: Factura. - F8: Factura proforma. - G2: Abono. - L2: Cargo. - RE: Devoluciones. - S1: Factura de anulación. - S2: Abono de anulación....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: El control de la clase de factura

Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime