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1. ERP (Enterprise Resource Planning o Planeación de Recursos de la Empresa) Son Sistemas Integrales de gestión empresarial que están diseñados para modelar y automatizar los procesos de una empresa (finanzas, logística, contabilidad, etc.) NOTA: Son una evolución de los sistemas MRP (Material Requierement Planning) o planificador de las necesidades de material, los cuales estaban enfocados únicamente a la planificación de materiales y capacidades productivas. Propósito: Apoyo a los clientes del sistema Tiempos rápidos de respuesta a prob. Reducción de costos de operación Eficiente manejo de info. (unificada y ordenada) ...

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En mi empresa, utilizados XK01,XK02 y XK03 para la carga de proveedores. Comparando contra MK01, MK02 y MK03, veo los las transacciones XKnn tienen "datos de Sociedad" que en las Trx MKnn no poseen. Esos datos de sociedad aplican a datos financieros, contables e impositivos. Avanzando con el texto veo que mencionan a estas transacciones XKnn. En el grupo de cuentas, lo utilizamos para diferencias proveedores nacionales de extranjeros y de proveedores eventuales.Y de Proveedores de materiales, de los de servicios, bancarios, etc. Respecto al ramo, lo usamos para diferenciar proveedores que afectan la producción, de servicios, publicitarios, despachantes, inversiones, etc. Respecto a los interlocutores, nos resulta útil...

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1. DESARROLLO EN WORKFLOWS Las áreas de la arquitectura Workflow que requieren programación son: Organización: Persona, Posición, Unidad org., Rol, Tarea Procesos: Definición del WF, Paso Objetos de Negocio: Objeto, Atributos, Eventos y Métodos Otras áreas con programación: administración, reporting y la creación de workitems En el desarrollo de Workflows se usa POO pq permite simplificar el proceso de modelado. 2. TIPOS DE OBJETOS El tipo de objeto (object type) describe las características generales y atributos comunes de los objetos de negocio de SAP. Los tipos de objetos pueden consultarse en el BOR (tr. SWO1). A través de la tr. SWO1 podemos...

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1. INTRODUCCIÓN al CUSTOMIZING de WORKFLOW Actividades básicas de la configuración del sistema de Workflow: Definir un rango de números para los objetos de Workflow que se vayan a crear (Workflows, tareas, papeles...) Definir una versión de plan activa para la estructura organizativa Definir un usuario batch para las tareas que debe ejecutar el sistema Definir un destino RFC para las tareas batch Definir uno ó más usuarios responsables del Sistema Workflow Crear los jobs para la supervisión de tareas vencidas y erróneas. Acceso al customizing de Workflow: SPRO: SAP Netweaver->Servidor de Aplicación->Business Management->SAP Business Workflow...

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1. QUÉ ES UN WORKFLOW Workflow es una herramienta que permite la implementación técnica de procesos de negocio. Permite independencia del tiempo y el lugar. Incluye la monitorización de pasos de trabajo individuales y el escalado de tareas según fecha de vencimiento. El sistema de Workflow se integra con las funciones de negocio a través de sus Business Objects: BOR --> Tr. SWO1. El sistema de Workflow permite su integración con la gestión organizativa logrando relacionar personas o estruct. organizativas a las tareas de Workflow (relación entre organización(gente), información (efectos) y el flujo (actividades)). Caract. comunes de los Workflows: Tienen un...

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LECCIÓN: VISUALIZACIÓN DE SALDOS DE CUENTA CONTABLES 1-VISUALIZACIÓN DE SALDOS DE CUENTA CONTABLES Nos permite visualizar los saldos de una o varias cuentas contables. Transacción FAGLB03 Finanzas>>Gestión Financiera>>Libro Mayor>>Cuenta>>Visualizar Saldos (Nuevo) Completaremos los siguientes datos: Número de cuenta Sociedad Ejercicio En la imagen del reporte podemos ver: Periodo: periodo contable *Arrastre de saldos: indica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior *Total: totaliza los importes de cada una de las columnas Debe Haber Saldos: corresponde al saldo del periodo (debe menos haber) Saldo acumulado: corresponde al saldo...

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La condicion de pago de un dato clve que determina los dias de vencimieto que posee un documento contable. Es usado tanto por los modulos de MM y SD. En las condiciones de pago se indican plazos de vencimientos para el pago y los descuentos que se pueden obtener en cada caso. Otra variable que se administra desde ella es la fecha que se toma como referencia, que puede ser la fecha del documento o la fecha de registro o la fecha de contabilizacion. Se usa en los pedidos de compras!!! para crear una condicion de pago SPRO --> geston de materiales --> compras --> maestro de proveedores --> fijar condiciones de pago. Seleccionmos una condicion, copiamos como, actualizamos sus datos.. los datos a actualizar son: Clases de cuentas:...

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cuando se parametriza el maestro de proveedores se puede medante una herramienta de sap determinar el estado de canpos de las pantallas, es decir, si sos campos eran requidos, opcionales, ocultos o solo visualizales. Entradas opcionales: el campo puede ser completdo con un valor o puede quedar en blanco. Entrada requerida: obliga al operador a ingresar un valor en el campo. Visualizar: el campo solo puede ser visto y no modificado (tampoco ingresado). Puede estar vacio o haer sido ingresado automaticamente. Suprimir: el campo no estara visible en la pantalla asociada. No implica que se encuentre vacio, puede ser llenado autmaticamente. esto se parametriza desde el grupo de cuentas... SPRO --> Logitica en general -->...

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MEMORIA en SAP: A veces se neceita datos que se obtienen de otro programa, para esto se puede hacer de dos formas, por parámetro si ambos son programas o utilizar la memoria. EXPORT: Nos permite subir parámetros en memoria. EXPORT <valor> TO MEMORY ID <Id unico>. IMPORT: Nos permite bajar los parámetros en memoria. IMPORT <valor> TO MEMORY ID <Id unico>. Nota: Se puede exportar e importar variables, estructuras o tablas internas en memoria. Luego de bajar los datos de memoria es importante liberar el área de memoria utilizada con FREE MEMORY. Para que la importación-exportación se de correctamente se debe usar la misma sesión de memoria o ejecución.

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Partidas individuales estado de cuenta, transacción FBL1N acreedores, transacción FBL5N deudores, podemos generar 3 reportes: partidas abiertas, partidas compensadas, todas las partidas. En las partidas individuales tenemos: *Datos de cabecera donde nos evidencia número de documento, referencia, clase de documento, fecha de documento y fecha de contabilización. *Datos posición (pago) donde encontramos estatus, bloqueo de pago, condición de pago, indicadores de vencimiento (vencido, no vencido y atrasada), fecha base y fecha de vencimiento. *Datos posición (moneda), importe monede de documento, importe moneda local, importe moneda, claves moneda (código moneda). El reporte Lis Viewer (LVA)...

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