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Configuracion de impresoras Existen varias clases de documentos enm el sistema sap tales como listas de reportes , SAPscript o SAP Smart Forms. Aunque la manera en que secrean estos documentos es completamente diferente la salida de impresión en papel de estos documentos siempre se realiza utilizando el mismo mecanismo de dos etapas 1.Primero un spool request es creado este contiene información de impresión independiente del dispositivo de salida e incluye información administrativa tal como autor,fecha,numero de copias,y la información que se va a imprimir 2.Solamente cuando el spool request va a ser direccionado a un dispositvo en particular un output request es creado La información independientemente...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: La configuración de impresoras

Creado y Compartido por: Camilo Andres Cubides Mojica

Textos, Variables y Campos Para crear un Texto del formulario, vamos a Crear/Texto. Existen cuatro tipos posibles de textos. Ellos son: · Text Element (Elemento de Texto) · Text Module (Módulo de Texto) · Include Text (Texto Estándar) · Dynamic Text (Texto Dinámico) Text Module (Modulo de Texto): se utilizan para almacenar textos en el sistema que se quieren usar frecuentemente en los formularios Para crear uno, entramos a la transacción: SMARTFORMS – Módulo de Texto – “Crear”. *Algunas variables a utilizar en el sistema Smartforms son: &SFSY-DATE&: Muestra la fecha. &SFSY-TIME&: Muestra la hora...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: La construcción del formulario: textos, variables y campos

Creado y Compartido por: Enmanuel Vargas Sanchez

II. Pagos Manuales. 1. Pagos y Cobros. Conoceremos una de las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones manuales. Utilizaremos las mismas transacciones(Una de pago y una de cobro). solo se cambiará el medio con el cual se está pagando. 2. Pago con efectivo o transferencias. La única diferencia entre emitir o recibir un pago es la cuenta contable que utilicemos. La primera pantalla se encuentra dividida en tres partes. Datos de Cabecera. lo más importante es la clase de documento, es la que nos permite identificar si es una cobranza o un pago. Tendremos las siguientes clases de documentos. KZ: Documento de pago. DZ: Documento de Cobranza Medios de pago: Aquí elegiremos la...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos manuales

Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

UNIDAD 6 - LECCION 8 INTERFASE SD/FI El sistema transfiere los datos de facturas, abonos y notas de cargo a FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes: Fecha de facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes Una vez se libera el documento de facturación a contabilidad solo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. BLOQUEO DE CONTABILIZACION Normalmente la transferencia de datos de contabilidad a gestión financiera pasan automáticamente, pero se puede parametrizar para ciertas clases de factura un bloqueo...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La interfase SD/FI

Creado y Compartido por: Yeison Fabian Monsalve Guarin

UNIDAD 6 - LECCION 7 PLANES DE FACTURACION Cuando se crea un pedido es posible almacenar en el documento comercial a nivel de posición un plan de facturación detallado con varias fechas de facturación. También se puede definir a nivel de cabecera y será válido para todas las posiciones. FACTURACION PERIODICA Por ejemplo para la facturación de alquiler y servicios. Se factura el valor total para cada fecha de modo periódico. Los datos del contrato por lo regular se basan en los datos contractuales, en ocasiones se dejan sin fecha de finalización. Se pueden crear nuevas fechas en el plan de facturación o mediante un informe, programándolo de manera que se ejecute...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Los planes de facturación

Creado y Compartido por: Yeison Fabian Monsalve Guarin

I. Introducción a los conceptos de cobro y pago. Conoceremos con SAP gestiona los pagos, cuales son los distintos medios de pago y conoceremos los nuevos datos maestros que estarán disponibles para la emisión de pagos y cobranzas. * Los pagos son transacciones similares a las compensaciones. 1. Tipos de Pagos. Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. Semi-automáticos: emisión de pagos automáticos, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuarios, que se emitan pagos masivos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

Importacion de support packages Transaccion spam La transacción SPAM nos permite realizar la instalación de support package en el sistema para realizar dicha acción se debe ingresar desde el cliente o mandante 000. Subir un paquete al sistema se puede hacer de dos formas desde el front end o desde el mismo server para la cual primero se debe descomprimir con la herramienta de sistema operativo SAPCAR y colocarlos dentro del directorio de transporte en la carpeta EPS/in para luego importarlos al sistema Para poder importar support packege se debe trabajar en el cliente 000 Ingresamos transaccion spam Se actualiza la herramienta spam antes de implementar los support package todos los paquetes de actualizacion pueden subirse...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: La importación de support packages

Creado y Compartido por: Camilo Andres Cubides Mojica

UNIDAD 6 - LECCION 6 OPERACIONES COMERCIALES ESPECIALES Es posible crear el pedido y la entrega en un paso en la venta al contado? Es posible crear un pedido y entrega en el mismo paso en un proceso de venta al contado para realizar la acción mucha más rápida para la gestión comercial con el cliente. Es posible la creación de una hoja de factura en la creación del pedido de venta al contado para poder entregar al cliente y luego en proceso posterior realizar la factura como documento de facturación? Cuando se crea un documento de venta para venta al contado, es posible generar un mensaje de impresión con la factura al momento que se graba al documento de venta. Luego se puede generar el...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Las operaciones comerciales especiales

Creado y Compartido por: Yeison Fabian Monsalve Guarin

UNIDAD 6 - LECCION 5 FORMAS DE LIQUIDACION FACTURACION COLECTIVA: Para generar una sola factura de varias operaciones comerciales. Como norma el sistema intenta agrupar las operaciones compatibles. Se pueden incluir posiciones de pedidos y de entregas. PARTICION DE FACTURAS: Si los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera se hace la partición de factura. Cada dato diferente puede dar lugar a una nueva partición. PARTICION DE FACTURAS DEPENDIENTES DE POSICION: Se puede parametrizar el sistema para añadir condiciones adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos en la facturación. Los campos que causan partición se visualizan en el análisis...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La formas de liquidación

Creado y Compartido por: Yeison Fabian Monsalve Guarin

Los formatos de imagen por son creados y asignados a las clases de documentos.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Formato de imagen por tipo de documento

Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero