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Definicion y Creacion de Materiales Para el registro de nuevo material la transaccion es MM01. Para modificar MM02 y Visualizar MM03. Su registro segun arbol de transacciones es el siguiente.. Logistica: Gestion de Materiales: Maestro de Materiales: Crear en General Registro de Material::. - Material. Se deja en blanco. El codigo lo otorgara SAP a menos que la empresa determine su registro externa y por tanto lo codifica. - Ramo. Asociacion a un rubro industrial determinado. Tiene funciones de control - Tipo de material - Material modelo: Importante. Se emplea para ingresar un numero o codigo de material que sera tomado como referencia para la creacion de uno nuevo. Gran parte de los datos del modelo son copiados al nuevo. - Definicion...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Definición y creación de materiales

Creado y Compartido por: Guillermo Martinez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Lección 6. Reportes en la nueva contabilidad principal Los nuevos reportes que nacieron con la implementación de la nueva contabilidad principal son: FAGLL03 antes FBL3N Lista partidas individuales este nuevo reporte permite elegir el ledger en el cual se desean ver las partidas y adicionalmente optar por visualizarlas en Vista libro mayor y Vista de entrada FAGLB03 antes FS10N Visualizar saldos se realizaron dos modificaciones, la primera es que se incluye el ledger en la pantalla de selección, y la segunda se suprimio el campo division el cual puede ser seleccionado despues de generar el reporte. Balances se incluye el campo ledger en la pantalla de selección Tx S_ALR_87012284 Tanto en este reporte como...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Los reportes en la nueva contabilidad principal

Creado y Compartido por: Rosangela Pereda / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

>·< U5·L6 >·< <> EMBALAJE <> · MATERIALES EMBALAJE > Se utilizan para embalar o transportar mercancías. Debe especificarse un material de embalaje para poder almacenar en el sistema la información de embalaje de una entrega de salida. Registros maestros de materiales con tipo de material VERP, especificando datos como: peso y volumen de embalaje permitidos por cada medio auxiliar de expedición. · UNIDADES MANIPULACIÓN > Combinación física de materiales que constan de: materiales de embalaje y mercancías. Las posiciones seleccionadas en una entrega de salida se pueden embalar en un tipo de embalaje individual (unidad...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El embalaje

Creado y Compartido por: Sergio Romero Martín / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

IMPUTACION _Se imputa el material o servicio a un determinado OBJETO DE COSTO al cual se le asigna el GASTO. _El objetivo es determinar y segmentar los materiales y gastos en los que incurre cada área o departamento de la empresa. _Mas utilizados son A-ACTIVOS FIJOS, K-CENTRO DE COSTO - C-PEDIDO-CLIENTE, F-ORDEN. CREACION DE DOCUMENTOS SIN MATERIALES _Es crear una SOLPED con un material que NO EXISTE EN EL MAESTRO DE MATERIALES _No tendremos número de material, pero SI podremos asignarle un TIPO DE IMPUTACION, así SAP podrá detectar quien es el responsable de ese gasto, es decir a quién se le imputa. _Ejemplo: Servicio de catering fiesta por los 200 años de antiguedad de la empresa

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Tipos de Imputación en documentos de compra

Creado y Compartido por: Javier Lazarte / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

CLASES DE ACTIVOS FIJOS 1. Clases de Activos Fijos Características AF se asigna a una clase de AF Las clases de AF se crean a nivel mandante y luego se les asigna un plan de valoración. Varios planes de valoración pueden utilizar las mismas clases de AF. Los AF deben exponerse en los balances por separado Existen dos clases de AF ( AF en curso y AF de poco valor) Las clases de AF se componen de dos secciones principales: * Sección datos maestros con datos de control y valores propuestos * Sección de valoración con parámetros de control y valores propuestos para el cálculo de la amortización. 2. Customizing ---> Determinación...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Las clases de activos fijos

Creado y Compartido por: Sara Marcela Solares Peña / Disponibilidad Laboral: PartTime

Unidad 3 Parametrización de documentos y operaciones contables. Lección 2 Control de modificaciones y grupos de tolerancia. 1| Grupo de tolerancia. SPRO/IMG/Gestión financiera (Nuevo)/ Parametrizaciones básicas de gestión financieras (Nuevo)/ Documento/ Grupo de Tolerancia/ Definir grupos de tolerancia para empleados. A través de los grupos de tolerancia se pueden definir topes en los importes máximos que cada usuario pueda contabilizar, por medio de los grupos de tolerancia, ya sea por importe total por documento, importe por posición de deudor y acreedor y descuentos por pronto pago que pueda garantizar un usuario. Estos limites de tolerancia se definirán la moneda local...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: El control de modificaciones y grupos de tolerancia

Creado y Compartido por: Enrique Torres Morales / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

CREAR SOLPED CON REFERENCIA - RUTAS Personalmente, como regla nemotécnica, siempre me sirvió hacer las RUTAS DE TRANSACCIONES, es decir, de cada transacción, el proceso, citando sólo el titulo para la creación de uno u otro documento. Ruta CREAR SOLPED CON REFERENCIA: ME51>VARIANTE_DE_SELECCION>LISTA_DE_SOLPED>CLICK_DOC_REFERENCIA>(ARRASTRAR_DOC_REF)>CARRITO En casi todos los procesos de implementación de SAP, utilizo la ruta como método de atajo y para compartir información con usuarios del negocio. Gracias!

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de SolPed con Referencia

Creado y Compartido por: Javier Lazarte / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Una estructura empresarial se asigna a las aplicaciones SAP mediante elementos de organización. Los elementos organizativos son los mecanismos para definir una estructura corporativa de una empresa dentro del sistema SAP para propósitos legales y/o relacionados con el negocio. Cada elemento organizacional como el centro, es primero definido en la configuración (llamada parametrización) y entonces asignado (o enlazado) a otros elementos organizacionales, y de esta manera se representa toda la estructura corporativa. Mandante Para SAP, un "mandante" es el elemento organizativo de nivel superior y representa a la empresa o al grupo central. Este concepto aparece así en la literatura de SAP oficial,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo PP - Lección: Estructura Organizativa, datos maestros y transacciones de SAP PP

Creado y Compartido por: Raul Martinez Blanch / Disponibilidad Laboral: FullTime

1 | Parametrización general del Proceso de compras En esta etapa de la formación comenzaremos con el análisis de las parametrizaciones más habituales de los documentos del Proceso de compra y específicamente de las diferencias entre las versiones ECC que ya conoces y la última actualización S/4HANA. - En el siguiente video te propongo una actividad práctica sumamente interesante, ya que navegaremos por el ambiente de SAP S/4HANA y las pantallas asociadas a los temas de la lección. - Dado que complementa el contenido de la lección, te propongo visualizar el video, luego estudiar el contenido de la lección y por último, con los conocimientos adquiridos efectuar...

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Ambito de estudios: Master S/4HANA Material Management - Lección: Parametrización general del Proceso de Compras

Creado y Compartido por: Alex Francisco Lemos Collazos

INTRODUCCION A LOS COMCEPTOS DE COBRO Y PAGO Los pagos son similares a los de compensacion 1. TIPO DE PAGOS * Manual: Transferencia y/o debitos, anticipos, cheques manuales, mas de un medio de pago por cada orden de pago. * Semiautomatico: Cheques impresos automaticamente por el sistema * Automatico: Pagos masivos y por distintos vias de pago 2. DATOA MAESTROS QUE UTILIZAMOS EN LOS PAGOS *Banco Pais: Instituciones bancarias *Banco propio : Propios de la sociedad, codigo alfanumerico 5 cactres * Via de pago: cheque transferencia, efectivo, se utiliza en los pagos semiatutomaticos y automaticos, pagos manuales, se utilizan ctas contables para indicar el medio por el cual se utiliza el pago. *Condiciones de pago: de acuerdo con la fecha base...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

Creado y Compartido por: Carolina Pachón Ayala / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación