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Clase de factura Las clases de factura tienen el control sobre todo el documento de facturación. Este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales, durante el tratamiento de la facturación. SAP posee en su instalación inicial, un listado de clases de facturación definidas de forma estándar: 1. F2 Factura 2. F8 Factura proforma 3. G2 Abono 4. L2 Cargo 5. RE Devoluciones 6. S1 Factura de anulación 7. S2 Abono de anulación 8. LR Lista de facturas 9. LG Lista de abonos 10. IV Facturación interna (factura) 11. IG Facturación interna (abono) 12. CS Venta al contado Control de la...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: El control de la clase de factura

Creado y Compartido por: Sergio Raúl Herrera

Unidad 4 lección 2: Tratamiento de preventas 1. Tratamiento de preventas Ej. Antes de emitir un pedido, el cliente se comunica para averiguar los precios de los materiales y los plazos de entrega. El empleado ingresa en el sistema una oferta la cual comunica al cliente, informando el periodo en el cual la misma será valida. Si el cliente acepta la oferta, el empleado emite un pedido en referencia a esta. Actividades implicadas para adquirir clientes y atenderlos realizadas por empleados de Comercial y Marketing: Preparar información acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos. Gestionar las actividades de ventas, como llamadas telefónicas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de preventas

Creado y Compartido por: Javier Vega

TABLA INTERNA DATA: BEGIN OF [tabla] OCCURS [n] n numero de lineas que se guardan en memoria simultaneamente, no limite de registros [definicion de campos] END OF [tabla] n generalmente se deja en cero para trabajar gran cantidad de registros crear tabla a partir de una standard data: ti_vuelos like standard table s_fly with header line crear tabla con line like of LLENADO DE TABLA INTERNA APPEND TO, agrega un registro al final SELECT: llenado a partir de base de datos ORDENAMIENTO DE TABLA SORT EJ. SORT tabla by campo descending/ascending RECORRER TABLA LOOP END LOOP LOOP AT tabla INTO variable WHERE NOT campo IS INITIAL ENDLOOP si no hay registros el SY-SUBRC es diferente de cero LEER UN REGISTRO DE TABLA SIN NECESIDAD DE RECORRERLA...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Las tablas internas

Creado y Compartido por: Yeffer Jaime Sierra Saenz

Estructura denominada "CEBA", interviene en el diseño de la caracteristica.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Características

Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero

2. Valoración de Moneda Extranjera. 1. En muchas ocasiones debemos ingresar a la contabilidad comprobantes o registraciones en moneda extranjera, al momento de su contabilización se registraran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierre deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente a ese momento. En el programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. Estas son las cuentas que incluye la valoración. Cuentas de balance en moneda extranjera, Ejmp. Euros. Partidas Abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. 2. Valoración de Saldos y Valoración de partidas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La valoración de moneda extranjera

Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

Integración del documento de facturación en la cadena de procesos de comercial. El documento de facturación representa la función de cierre dentro de todo el proceso o cadena comercial. Los efectos del documento de facturación son diversos en varias áreas del sistema. 1. Facturación de pedidos y entregas 2. Actualización del flujo de documentos 3. Creación de documentos en gestión financiera 4. Actualización del status de factura 5. Actualización del sistema de información de ventas 6. Actualización de la cuenta del Haber 7. Transferencia de datos a la cuenta de resultado Uno de los impactos más importantes refiere a la interfase...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La integración del documento de facturación en la cadena de procesos de Comercial

Creado y Compartido por: Sergio Raúl Herrera

Unidad 4 lección 1: Tratamiento de ventas 1. Tratamiento de ventas Un pedido de ventas se crea: Siempre dentro de un área de ventas y la misma no puede ser modificada luego. Con referencia a otro documento o sin referencia Un pedido de ventas puede aplicarse a una transacción que ya existe, como por ejemplo crearse en referencia a una o más ofertas. En este caso el sistema copia en el pedido de ventas los datos correspondiente del documento anterior. De forma similar, una oferta puede dar lugar a varios pedidos de ventas. Transacciones para gestión de pedidos- La transacción VA01 permite la creación de los pedidos de venta. Mientras que VA02 modifica y VA03 visualiza, el pedido...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de ventas

Creado y Compartido por: Javier Vega

DISTINTOS TIPOS DE EJECUCION 1. El proceso de inicio define el inicio de su cadena de procesos (inmediatamente, a un tiempo especificado, despues de un evento o incluso utilizando API modulo de funciones con capacidad RFC, cadena superior). los demas procesos se planifican para esperar a que se produzca un evento El proceso de inicio tiene caracteristicas especiales como lo son: -Se puede planificar sin un proceso anterior -No puede ser el siguiente de otro proceso -Solo se permite un proceso de inicio para cada cadena de procesos -Un proceso de inicio solo se puede usar en una cadena de procesos WEBDYNPRO: tecnologia de sap que se utiliza para la construccion de aplicaciones web 2. Procesos Internos de la Cadena de Valor: Estos...

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Ambito de estudios: Consultor BI / BW BO Nivel Inicial - Lección: Distintos tipos de ejecución

Creado y Compartido por: Vicmar Matilde Fernandez Medina

I. Apertura y Cierra de Perídos Contables 1. Todos los documentos se registran bajo la fecha de contabilización y esta fecha determina el Periodo Contable. Una vez finalizadas todas las tareas de cierre de mes o del ejercicio, se deberá cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se deberá abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones. Periodos Especiales. SAP proporciona 4 períodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables. Habitualmente son los periodos 13 a 16. Generalmente, un ejercicio tiene 12 períodos contables. En el libro mayor se pueden definir hasta 16 períodos. en el periodo 13 podemos ingresar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La apertura y cierre de periodos contables

Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

Cada modulo dentro de SAP posee un periodo diferente. Las segundas columnas "desde y hasta" y la columna de Grupo de autorización permiten tener abierto dos periodos diferenciados de manera que los usuarios que tengan ese grupo de autorización pueden contabilizar en el periodo abierto solo para ellos. Ejemplo: En las primeras columnas esta abierto el mes de Febrero y en las segundas columnas el mes de Enero a Febrero y en Grupo de Autorización tenemos el Grupo 1000. Entonces todos los usuarios que tengan asignado en su perfil el grupo 1000 podrán ingresar contabilizaciones en enero y febrero y los usuarios que no tengan asignado ese grupo solo podrán contabilizar en febrero.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La apertura y cierre de periodos contables

Creado y Compartido por: Haden Yasser Molina