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EI programa SAP Logón provee a los usuarios una forma sencilla de Ioguearse a un sistema SAP a través del programa para Windows SAP GUI. Existen versiones de programas SAP GUI basados en JAVA que pueden ser utilizados en entornos como Linux, MacOS, etc. SAP Logón fue diseñado para front-ends de plataformas Windows. EI programa SAP Logon evalúa varios archivos de configuración que se encuentran en el front end del usuario. Estos archivos también pueden ser editados utilizando SAP Logon.

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A menudo sucede que mientras ejecutamos un programa u objeto ABAP necesitemos de datos que se encuentran en otro programa ABAP y que se ejecutó previamente. Una forma de solucionar esto es pasando parámetros si es que ambos objetos son programas. Otra opción es utilizar la memoria para pasar los datos. Para esto, en ABAP existen sentencias que sirven para subir y bajar datos de la memoria, como la palabra EXPORT. EXPORT <valor> TO MEMORY ID <id_unico> El ID que se utilice debe ser único, ejemplo: EXPORT v_estado_usu TO MEMORY ID ‘Z_ESTADO’. IF sy-subrc NE 0. MESSAGE e000 (z1) WITH ‘Error...

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1. FORMATO DE SALIDA DE LOS DATOS. ABAP ofrece una serie de instrucciones diseñadas con el fin de generar reportes de manera sencilla. WRITE. Sentecia ABAP que se utiliza para salida de datos por pantalla. WRITE /<offset>(<long>) '<datos a visualizar>'. Offset: Indica la columna donde empezará la impresión. Long: Indica la longitud de los valores a visualizar. Así. WRITE:/ 'NOMBRE', v_nombre, 20 'EDAD', v_edad. WRITE:/ 'CÓDIGO POSTAL:', v_codigo_postal(4). :/ = Sirve para imprimir textos en diferentes renglones. COMANDO ADICIONALES left-justified: Salida justificada a izquierda Centered: Salida Centrada Right-justified: Salida justificada a derecha no-zero: Si el campo contiene ceros,...

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Unidad 3- Parametrizacion en Ventas- Leccion 2- Funciona de la clase de documento de ventas. Las clases de documentos de ventas. Pedido Standard (volumen de negocio con fechas de entrega fijas)- Ventas en efectivo- Devoluciones ( notas de crédito o sustitución)- Solicitud de Abono/ Cargo- Contrato- Pedido Urgente- Entrega gratuita (pare ventas en fechas de entregas fijas y sin factura)- Pedido para consignación. También podemos realizar nuestros propios clases de documentos de ventas tomando como base estos procesos estándares para reproducirlos en escenarios necesarios por el negocio. La clase de documentos de ventas controla los documentos de ventas. La clase de entrega controla los documentos de expedición....

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Balance de sumas y saldos o balance de comprobación: permite obtener saldos para un periodo determinado. Teniendo esto podemos hacer análisis de cuenta. No contiene resultado del ejercicio. Muestra saldos abiertos del debe y haber del periodo y acumulados. En los saldos de cuentas de mayor (clásicos) la pantalla de selección muestra en reportes de cuentas de mayor: plan de cuentas, cuentas de mayor, sociedad, periodo de informe. En el reporte se visualiza: cuenta de mayor, moneda, arrastre de saldos (cuentas patrimoniales), saldos anteriores, periodo informe debe /haber y saldo acumulado. Saldos de cuentas de mayor (nuevos) la diferencia es la cantidad de filtros y la visualización del reporte. Las variantes...

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El libro de mayor general es la última tarea de cierre con la emisión del libro diario. Contiene todos los documentos contables registrados en el período fiscal que se está cerrando. Hay direfentes versiones según el país. Como todo reporte se debe ingrsar: sociedad, ejercicio y fecha de contabilización. Se puede adicionar un texto libre y diferentes opciones de salida. Datos del reporte: el 1) Línea cabecera dentro de la cual encontramos: número actualización: aquí el numero de documento no tiene relevancia en la enumeración, numero de documento, fecha de contabilización y fehca de documento, clase de documento, referencia y texto de cabecera. 2) Línea...

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Dentro del sistema de libro mayor hay varios informes de datos maestros de cuentas de mayor. Dentro de los cuales está: 1)Plan de cuentas: permite ver todas las cuentas de un plan sin importar si la cuenta de mayor está dada de alta en alguna sociedad en particular. En la pantalla de selección hay varios criterios pero el importante es el pan de cuenta que se quiere verificar. El reporte no es ALV. 2) Índice cuentas de mayor: permite ver características de cuentas de mayor en una sociedad en particular. La pantalla es la misma a la anterior solo que seleccionamos la característica que deseamos ver. El reporte es AVL. 3)Visualización de modificaciones de cuentas de mayor: mostrará quién...

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El arrastre de saldos se usa para el inicio de un ejercicio junto con la apertura de periodos contables. Los saldos que se arrastran son del balance y de la transacciones del estado de cuentas. Para arrastrar saldos se usa programas separados: cuentas de mayor y cuenta deudor y acreedor. Las cuentas de balance y cuentas de deudor y acreedor se arrastra desde la cuenta de balance hasta el nuevo ejercicio. Este arrastre no genera imputaciones contables. Solo actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.. Para ejecutar el programase puede hacer en modotest, sin la ejecución de este no se puede realizar arrastre de saldos. En la ejecución se debe completar: libro de la contabilidad general, sociedad y él ejercicio....

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USO DE CONDICIONALES EN ABAP Las condiciones en ABAP pueden presentarse de dos formas. USANDO IF IF <CONDICION>. "Condicion 1 DECLARACIONES. ELSEIF <CONDICION>. "Condicion 2 DECLARACIONES. ELSE. "Condición n DECLARACIONES END IF. CASE-ENDCASE. CASE CAMPO. WHEN VALOR1. "Condicion 1 DECLARACIONES. WHEN VALOR2. "Condicion 2 DECLARACIONES. WHEN OTHERS. "Condicion 3 DECLARACIONES. ENDCASE. OPERADORES LÓGICOS Y-> AND O-> OR Igual = , EQ Distinto <>, NE Mayor > , GT Menor < , LT Mayor o igual >= , GE Menor o igual <= , LE EN CASO DE QUE LA CANTIDAD DE CONDICIONES SEA ALTA, SE RECOMIENDA UTILIZAR CASE-ENDCADE 2.BUCLES. LOOP Los bucles en SAP se...

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LECCIÓN: PAGOS MANUALES 1-PAGOS Y COBROS Para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), sólo cambiará el medio con el cual se está pagando 2-PAGOS CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS La única diferencia entre emitir o recibir un pago o transferencia, es la cuenta que utilicemos. La primera pantalla se encuentra dividida en tres partes: Datos Cabecera: Lo más importante es la clase de documento, ya que nos permite identificar si es un pago o un cobro. (KZ-Pago / DZ-Cobro) Medios de Pago: Elegimos cuenta de mayor que representa el pago (efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque). Las dos últimas pueden estar representadas por la misma...

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