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SAP Senior

Pedidos de compras: Documentos en SAP que se envían a los proveedores solicitando la adquisición de materiales o servicios. La creación de un pedido no siempre se origina a partir de la solicitud de pedido a menos que las características del negocio o los directivos lo determinen. El responsable de cada compra es un único grupo de compras y debe ser asignado a un único proveedor y en una sola moneda. El pedido de compra puede incluir la adquisición de materiales y/o servicios para diferentes centros pero asociados a una misma Organización de Compras. En el pedido es obligatorio indicar quien será el Proveedor mientras que en las Solicitud de pedido lo podemos sugerir...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

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SAP Master

ETL (extraction transform and Load): Llamado también flujo de datos. PSA (persisten stage área): área de almacenamiento temporal. DTP: Data transfer Process. Proceso de extracción (E): Consiste en extraer los datos del sistema fuente. Dejarlos listos para algún proceso de transformación. Hay que medir el impacto de extraer los datos en sistemas fuentes, pordira afectar la operación diaria. Proceso de transformación (T): Busca adaptar los datos extraídos a como los necesitamos almacenar en el datawarehouse. Aquí se puede aplicar reglas personalizadas según el negocio, un ejemplo podría ser que al recibir un dato tipo precio se pueda determinar de acuerdo a este,...

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Ambito de estudios: Consultor BI / BW BO Nivel Inicial - Lección: Introducción al ETL

Creado y Compartido por: Alejandro Ortega

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SAP Senior

Lección 4: Introducción al Customizing Los consultores funcionales ingresan a un menú de configuración que permite realizar parametrizaciones de procesos de las sociedades a parametrizar. Actividades IMG Menú para realizar configuración utilizada por los consultores funcionales y es diferente al menú de usuario y Accedemos con la transacción SPRO. Es importante tener presente que todo cambio o parametrización nueva que realicemos en este menú afectara directamente la funcionalidad básica del sistema por lo que estas deben estar alineadas con las necesidades de los procesos de todo el ERP, ya que en algunas ocasiones nuestras configuraciones pueden modificar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Introducción al Customizing

Creado y Compartido por: Javier Alexander Romero Duarte

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SAP Senior

Metodología ASAP Fue diseñada por clientes y Partners en la implementación rápida y a bajo costo * minimizar tiempo entre la instalación y el arranque en producción * Maximizar la utilización de los recursos de los clientes y de los partners * Incorporar un esquema de entrenamiento orientado a los procesos * Obtener resultados en un modelo de procedimientos que puede ser usado en otras implementaciones en el cliente * Involucrar y lograr una pronta aceptación del sistema por parte de las comunidad de usuarios Fases 1. Preparación del proyecto 2. Diseño del Proyecto (Equipo de Trabajo, Tareas, Recursos, Tiempo, Metodología) 3. Planos del negocio 4. Definición...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: La metodología ASAP

Creado y Compartido por: Javier Alexander Romero Duarte

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SAP Master

LISTADO DE FACTURAS (REPORTING) A traves de la trx. MIR5, se puede obtener un listado de las facturas registradas desde MM. Se pueden crear variantes cuando se tienen definidos los filtros o campos de seleccion y las salidas de datos por pantalla. Entre las funcionalidades del reporte se tienen: visualizar documento completo (MIR4) visualizar documento contable (FB03) obtener totales y subtotales de campos numericos. cambiar ordenamiento de los registros filtrar la lista segun diferentes criterios. exportar los datos a un archivo externo imprimir el listado.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Facturas (Reporting)

Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Master

FACTURACION DE GASTOS PLANEADOS Y NO PLANEADOS CONCEPTO Y PROCESAMIENTO DE GASTOS PLANEADOS Y NO PLANEADOS Entre estos concepto se tienen: fletes, gastos de aduana, almacenaje, acarreos, etc que se registran en la solapa de Condiciones de precios. CONDICIONES DE PRECIO; referido a conceptos que intervienen en la formacion del precio en un pedido. ANALISIS DE LA IMPUTACION DE COSTOS ADICIONALES; se pueden analizar dos escenarios: El costo va a ocurrir y se conoce el importe; en este caso se debe incluir entre los conceptos de costo del pedido (Gasto planeado). El costo no es seguro que ocurra o se desconoce el importe; en este caso no es aconsejable que se lo incluya como parte del costo ya que en caso de ser diferente o que...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Facturación de Gastos Planeados y No Planeados

Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Master

VISUALIZACION Y BLOQUEO DE FACTURA VISUALIZACION DEL DOCUMENTO DE FACTURA - MM; se utiliza la trx. MIR4 donde se coloca el numero del documento y el año a observar y analizar. VISUALIZACION DEL DOCUMENTO DE FACTURA - FI; ingresar a la trx. MIR4 y la factura deseada, luego seleccionar el boton DOCUMENTO SUBSIGUIENTE que llevara al documento contable y se podra ver los siguiente: numero del documento, sociedad, referencia, cuenta contable, importe. BLOQUEO DE FACTURAS Se da para impedir que sea pagada una factura en forma automatica si no cumple con las condiciones determinadas en el pedido, la EM y las tolerancias. El bloqueo puede darse por dos vias: Bloqueo automatico; los datos no satisfacen las condiciones determinadas en precio....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Master

PROCEDIMIENTO DECREACION DEL DOCUMENTO VERIFICACION Y REGISTRO DE LA FACTURA DEL PROVEEDOR El objetivo es la verificacion y registro de una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, es decir, la asociacion con el pedido y la EM. PROCEDIMIENTO: Ingresar a la trx. MIRO; el primer paso es la verificacion con la finalidad de que el sistema revise la informacion de la factura respecto al pedido, la EM y las tolerancias permitidas, si todo esta OK, el sistema permite su registro y posterior pago. Se deben ingresar los siguientes datos: fecha de la factura, fecha de contabilizacion, referencia, importe , calculo de impuesto, importe de impuesto, texto, documento de origen. Ingresar al informacion...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Procedimiento de creación del documento

Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Master

Ajuste Manuales de Valoración en moneda Extranjera En este video aprenderemos a contabilizar ajuste por valoración en moneda extranjera de manera manual. Este ajuste lo podremos realizar a través de la transacción f-05 gestión financiera---contabilización ----entorno ---opciones actuales---introduccir parametros-------entradas nuevas----introducimos contabilización m --- 020711---introducir tipo de cambio---moneda de origen y moneda de destino ---moneda origen---moneda destino - diferencia de valoración---fecha de contabilización ----la misma moneda extranjera --referencia --ajuste de diferencia ---cuenta efectivo moneda extranjera ----completar con valores de ajuste---- ingresa...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La valoración manual en moneda extranjera

Creado y Compartido por: Jose Luis Mendoza Paternina

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SAP Senior

SALIDA DE MERCANCIAS Las actividades de expedición concluyen con la contabilización de la salida de mercancías de una entrega de salida. La Contabilización SM requiere que se hagan todas las actividades de expedición obligatorias. La SM se puede contabilizar: Usando la función de tratamiento colectivo para seleccionar todas las entregas que se puedan contabilizar. Usar el monitor de entregas de salida. Cuando se confirma la OT. La salida de mercancías se aplica a toda la entrega de salida. No es posible aplicar SM de forma pacial. Se puede contabilizar SM desde la entrega. Despues de Contabilizar SM la entrega se puede modificar limitadamente. No se pueden modificar las cantidades Efectos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La salida de mercancías

Creado y Compartido por: Yeison Fabian Monsalve Guarin

 

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