CVOPEN ACADEMY®

REGISTRACIONES CONTABLES Crear Cuenta de Mayor La cuenta de mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas. Campos a completar: -Solapa tipo/denomimación: corresponde al segmento plan de cuentas -Solapa datos de control: Corresponde al segmento sociedad. -Solapa palabra clave/traducción: Se puede analizar la traducción de un texto breve en el idioma que se desee. -Solapa información plan de cuentas /Solapa información de sociedad: permite verificar quien y cuando creó la sociedad. Una cuenta se puede modificar y visualizar las características que posee a la vez se puede realizar bloqueo de una cuenta.

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Entrada de datos de candidatos El candidato es una persona que expresa su interés en encontrar un empleo o cambiar el actual por medio de una solicitud de trabajo. Estos incluyen: - externos, fuera de la empresa, pueden ser antiguos empleados o no. - internos: empleados que solicitan el ingreso a una posición vacante de la empresa. - espontáneos, presentan solicitud que no está relaionada a ningún anuncio ni vacante. - candidatos que han respondido a un anuncio determinado publicado por la empresa. Podemos utilizar el componente "contratación de personal" según las necesidades y en cualquier momento. Además podemos aumentar la cantidad de candidatos poniendo anuncios o recibiendo...

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Vacantes Las necesidades de personal se reproducen en la contratación mediante vacantes. Cada posición vacantes es un cargo a ocupar, si no esta creada la vacante (no existe función/posición) se debe crear mediante el módulo OM. Todas las posiciones marcadas como vacantes estarán disponibles en el módulo de contratación donde estarán disponibles para su visualización y tratamiento, y así ser ocupadas por candidatos externos o internos. No se pueden actualizar las vacantes creadas usando OM, solo visualizar y evaluar. - Para evaluar vacantes utilizamos la transacción PB80 o ruta de acceso: RRHH>Gestión de personal>contratación de personal>publicidad...

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Reclutamiento de personal - introducción al módulo RC El objetivo de la contratación es seleccionar y contratar a un empleado adecuado para cada posición actual y futura de la empresa. La gestión de selección permite ejecutar la selección y contratación desde el registro de candidatos hasta la ocupación del cargo. Procesos: necesidad y publicidad de personal, gestión de candidatos, selección. Permite contratar según las necesidades en cualquier momento. Podemos aumentar la cantidad de candidatos poniendo anuncios o recibiendo solicitudes espontáneas. Permite definir un proceso acorde a la organización y repartir áreas de tareas administrativas...

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REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES: DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN: se genera por compensación de una o varias partidas. Se pueden generar en pagos cobranzas o compensaciones propiamente dichas. Por medio de pagos también se compensan documentos. En el reporte de partidas también se pueden visualizar las partidas con CME. Esto indica como está compuesto el saldo contable de un determinado acreedor o deudor. Del total de partidas pendientes se puede saber el saldo correspondiente a Proveedores Locales, que existe anticipos pendientes y también si se han entregado efectos. Lasta de control GRID, es muy similar a visualizar en Excel, SE ACCEDE MENU – OPCIONES – CAMBIAR LISTAS. REPORTE SELECCIÓN...

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ORDENES DE CUSTOMIZING Una Orden de Customizing puede contener objetos de customizing dependientes del cliente, datos maestros, datos transaccionales y de usuarios. Normalmente solamente customizing dependiente del cliente es transportado en una orden de customizing. En el caso que sea necesario transportar customizing intercliente deberà ser incluido en una orden tipo workbench. -El Organizador de transporte crea una tarea para cada persona en la orden de transporte. Si una persona asigna un objeto de customizing a la orden de customizing, el objeto es registrado por nombre en la tarea de esa persona. De esta manera, todos los objetos de customizing editados por esa persona se registran en la tarea. -Cuando las personas han completado...

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EFECTOS DEL CME: Tratamientos de efectos tiene como objetivo: tener en cuenta la normativa especifica de cada país, en materia de pagos con documentos. Por ello SAP contiene modelos preconfigurados utilizan las funciones en cuenta de mayor especial para cubrir estos requerimientos. CONCEPTO: Efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Si un deudor no paga con efectos comerciales, NO esta efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará efectivo, cuando haya pasado el tiempo establecido. RESUMEN DE PASOS EN SAP: Los efectos son considerados como operaciones en cuenta de mayor especial. Debido a esto las operaciones se graban automáticamente en el libro auxiliar, se mantienen por...

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Leccion 6 1.0 Salidas de Informacion Los documentos de compras registrados en el sistema deberán en algún momento, ser impresos y/o enviados por alguna via de comunicación a los interlocutores de negocios(provee, receptores de pedidos y/o facturas, etc). Estos objetos son “Mensajes” x sap, características, forma de generación y envio y son: · Creacion de mensajes: Analizaremos la inclusión de los mensajes en los documentos a efectos de ser transmitidos bajo ciertas condiciones. · Impresión de mensajes: impresión de mensajes y los factores q intervienen. · Transmision de mensajes: factores a tener en cuenta xa q los mensajes se han...

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CUENTA DE MAYOR ESPECIAL: se utiliza para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. En imputaciones a un deudor o acreedor nunca se elige una cuenta de mayor sino que el sistema registra las operaciones en la cuenta asociada que se ingreso en el dato maestro del deudor o acreedor. Si se debe contabilizar en una cuenta distinta se utiliza un indicador CME, se especifica el indicador, la cuenta asociada y la cuenta CME correspondiente. ESTO LO USAS PARA ANTICIPOS: en el caso de un anticipo se debe registrar en una cuenta de activo, no de pasivo, por ello usas el CME para que no se vaya a la cuenta asociada. Con completar el CME SAP registra bajo la cuenta anticipos. CLAVES...

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Datos maestros para pagos automáticos. CUENTAS BANCARIAS: si se realiza pagos masivos el sistema toma los datos de esta solapa para realizar el pago. GESTION DE CUENTA: CENTRAL Y SUBSIDIARIA: pagos centralizados, desde la matrzi en caso tener varios locales. Se diferencia en SAP entre la subsidiaria y central mediante el dato Maestro. Todas la cuentas contabilizada en una subsidiaria se transfieren automáticamente a la Central. PAGOS / CLAVE DE BLOQUEO: se bloquea una partida abierta o una cuenta de pago. Surte efecto si esta en el dato maestro o si se ha registrado en el documento. Tiempo previsto hasta cobro de cheque: el tiempo en que el banco haga efectivo el cobro del cheque. Se calcula: fecha valor= Fecha de contabilización...

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