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CVOPEN ACADEMY®

CVOPEN ACADEMY es la base de conocimientos en tecnología SAP, abierta, libre y gratuita más grande de habla hispana. Creada por los alumnos de CVOSOFT mediante las publicaciones académicas que comparten con la comunidad.

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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP Master


Las condiciones de pago y descuentos por pronto pago Las condiciones de pago son términos que acuerdan los interlocutores comerciales en relación con el pago de facturas. Las condiciones definen la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago ofrecido para el pago de la factura dentro de un determinado periodo. Mediante las condiciones de pago el sistema puede calcular el descuento por pronto pago y la fecha de vencimiento para el pago de la factura. Para lo cual , el sistema necesita los siguientes datos: Fecha Base: se refiere a la fecha a partir de la cual se cuentan las condiciones. Condiciones de descuento por pronto pago: son las condiciones bajo las cuales se concede descuento por pronto pago (días...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

SAP ERP (Enterprise Resource Planning) Tiene una amplia funcionalidad administrativa y ofrece soluciones comerciales totalmente integradas para todas las áreas de la empresa, posibilitando la administración de información en tiempo real. PRODUCTOS SAP APLICACIONES SAP : son productos a la vista del cliente pero con distintos componentes que representan la vista técnica del software SAP Las aplicaciones SAP describen funciones desde el punto de vista de un proceso SAP integra experiencia, estrategias y conocimientos empresariales. SAP BUSINESS SUITES SAP ERP es la aplicación principal de SAP Bussines Suites , ERP gestión financiera, ERP RRHH,ERP Operaciones, ERP serv. corporativos. SAP Business...

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Creado y Compartido por: Katherine Thalia Reategui Llempen / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Master


LAS LISTAS DE FACTURAS, LA FACTURA PROFORMA Y LA VENTA AL CONTADO Analizaremos la liquidaciòn centralizada de facturas, facturas de tratamiento para el comercio exterior y de condiciòn de contado. 1 - LISTAS DE FACTURAS Las listas de facturas nos permiten enviar documentos de facturaciòn diversos (facturas, notas de cargo o abonos), a un responsable de pago de forma periòdica o en determinadas fechas . Se debe actualizar los siguientes datos en Customizing de las listas de facturas en comercial : > Cada clase de factura debe tener asignada una clase de lista de factura. > Se pueden definir condiciones de recargo o comisiòn por lista de factura, las estàndar son RL00 y MW15. De la misma...

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Creado y Compartido por: Adriana Sabrina Araujo

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SAP Master

¿Que es un ERP?: Enterprise Resource Planning o Planeación de Recursos de la Empresa. Sistemas integrales de gestión empresarial. Modelan y automatizan los proceso de una empresa. Los sistemas ERP son una evolución de los sistemas MRP. Estos últimos, solo se enfocaban en planificación de materiales y capacidades productivas. Características: Flexibilidad, Modularidad, Compresivo, Conectividad, Selección de diferentes formas de negocio y Simulación de la realidad. Mercado de los ERPs: ¿Cual es e resultado que se espera? ¿De cuanto tiempo dispone la empresa para alcanzar dicho objetivo? ¿Quienes en la empresa conocen a fondo los procesos? ¿Quienes poseen...

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Creado y Compartido por: Lisimaco Prieto Herrera

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SAP Master

OTRAS CONFIGURACIONES DE ALV GRID CONTROL - ODENAMIENTO DINAMICO de datos visualizados. Definir ti_sort de tipo lvc_t_sort y st_sort del tipo lvc_s_sort. Antes de la ejecución del método set_table_for_first_display, creamos la subrutina ordenamiento _alv y dentro de ella se definen los campos para el ordenamiento. (nombre_ape y dni en orden ascendente): CLEAR t_sort. st_sort-fieldname = 'NOMBRE_APE'. st_sort-spos = 1. st_sort-up = 'X'. APPEND st_sort TO ti_sort. CLEAR st_sort. st_sort-fieldname = 'DNI'. st_sort-spos = 2. st_sort-up = 'X'. APPEND st_sort TO ti_sort. En el método set_table_for_first_display, añadimos la línea...

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Creado y Compartido por: Tobias Emanuel Mareco Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


Las diferencias de pagos y diferencias de cambio En la contabilidad hay tres clases de tolerancias: Grupos de Tolerancia de los empleados, grupos de tolerancia de la cuenta de mayor y grupos de tolerancia de deudor 7acreedor. El grupo de tolerancia de los empleados se utiliza para controlar: Los limites superiores para contabilizar operaciones. Diferencias de pago permitidas. El grupo de tolerancia de deudor/acreedor proporcionan especificaciones para: Operaciones de compensación. Asignar días de gracia para los vencimientos Diferencia de pago permitidas Contabilización e partidas restantes de las diferencia de pago. Tolerancias de los avisos de pago.

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

La División de Personal: es una unidad organizativa que representa un área empresarial limitada desde el punto de vista de la gestión. de la gestión de tiempo y desde punto de vista técnicos del cálculo de la nóminas. La división de personal se divide en varias Sub-Divisiones de personal, se observa que las propiedades empresariales se almacenan junto a la división de personal, para asignar las propiedades empresariales se deberá definir una sub-área como mínimo para cada división de personal, incluso cuando no utilice ninguna sub-división de personal en su estructura de la empresa. Transacción SM31: se efectúa la creación /...

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Creado y Compartido por: Lisbeth Josefina Rodríguez Arcia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


La anulación de documentos Los usuarios pueden cometer errores cuando contabilizan documentos. Por consiguiente, el documento creado incluirá información incorrecta. Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente. El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuenta de mayor, de acreedores y d deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

1 Controles de impresión de las órdenes de producción Podemos imprimir documentos de las órdenes de producción de forma online, en proceso de fondo o background o durante la actualización. Podemos controlar la impresión: Directamente (impresión colectiva). Durante el procesamiento de las órdenes de producción. Usando un programa (programado en un job). Usando una función de procesamiento masivo. 2 Tipos de lista para documentos de la orden El sistema de forma estándar provee de una gran variedad de listas. El usuario puede generar listas adicionales con un máximo de 20 listas que pueden ser llamadas para cada orden. 3 Visión general del control...

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Creado y Compartido por: Viviana Carolina Armas Pallotta

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SAP Master


El grupo de status campo en cuentas y claves de contabilizacion Durante la entrada de documentos se visualizan diferentes campos dependiendo de la transacción y las cuentas que se utilicen. Como norma general, el status de campo especifico de la cuenta se personaliza para las cuentas de mayor. Para el tratamiento de deudores y acreedores, el status de campo se personaliza en la clave de contabilizaciones corresponda. Como en el control del status de campo para campos de las cuentas de mayor, en este caso también se utiliza el status de campo con la prioridad mas alta. Subgrupos mas importantes Datos Generales: aqui contamos con muchos campos de entrada libre, en algunas cuentas es importante guardar informacion adicional...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

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