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LECCIÓN 2: CREAR DATOS MAESTROS DE ACTIVO FIJO 1-DEFINICIÓN Un activo fijo se define como un bien económico individual, que se reconoce en el balance y pertenece al activo no corriente o a largo plazo de la empresa. El registro maestro de activo fijo contiene toda la información relacionada con un activo fijo: Datos maestros técnicos Imputaciones organizativas (generalmente temporales) Condiciones de amortización El sistema almacena todos los valores y datos variables por cada registro maestro de activo fijo. 2-CREAR DATOS MAESTROS DE ACTIVOS FIJOS Transacción AS01 Finanzas->Gestión Financiera->Activos Fijos->Activos Fijos->Crear->Activos Fijos En la pantalla...

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LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN A ACTIVO FIJO (AA) 1-CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS (ASSET ACCOUNTING FI-AA) La contabilidad de activos fijos abarca toda la vida de los activos, desde la orden de compra o el alta inicial hasta su baja. El sistema calcula automáticamente los valores de amortización, valores residuales, al ajuste por inflación y pone toda esa información a disposición del usuario a través de reportes del Sistema de información. UNIDAD 6: ACTIVOS FIJOS-REGISTRACIONES Los activos se registran en un libro auxiliar de la Contabilidad General (FI-GL), suministrando información detallada sobre los movimientos relacionados con activos fijos. 2-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Plan...

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CHEQUEOS DE AUTORIZACIÓN Son objetos de SAP que permiten proteger datos críticos del sistema de los accesos sin autorización. SU21 -> transacción que nos permite administrar los objetos de autorización. Se encuentran agrupados por clases, para crear una clase click derecho, crear objeto de clase. de igual manera para crear objetos de autorización. Existen tres módulos de funciones que nos permiten ejecutar una transacción saltando los chequeos de autorizaciones que posee la transacción. -TRANSACTION_CALL_VIA_RFC pasando Tcode ejecutar -C160_TRANSACTION_CALL pasando i_tcode ejecutar -RS_HDSYI_CALL_TC_VARIANT con tcode igual a la transacción ejecutar, desmarcando el flag...

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Cuando tenemos que operar múltiples sistemas SAP con una determinada cantidad de clientes y tenemos que crear usuarios idénticos varias veces en diferentes clientes, podemos reducir significativamente el esfuerzo de administración usando Administración Central de Usuarios, que por las siglas en inglés se conoce como CUA (Central User Administration). Podremos realizar la administración de forma central desde un cliente si utilizamos CUA. Este cliente se denomina Sistema Central (Central System). Los clientes para los cuales se realiza la administración desde el sistema central se denominan Sistemas Hijos (Child Systems).

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Valoración en Moneda Extranjera 1.- Introducción El programa de Valoración Extranjera forma parte de las tares de cierre que se realizan antes de emitir un balance. Incluye las siguientes cuentas: Cuentas de balance: Cuentas de mayor en moneda extranjera, por ejemplo: Cuenta bancaria en Euros. Partidas Abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. 2.- Valoración de Saldos y Valoración de Partidas Individuales (asientos). Existen 2 formas de valuar una partida individual: Con reversión: Las partidas abiertas se valúan al TC de cierre y al día siguiente son reversadas dejando el importe original. Recién cuando se compensa...

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1.- Apertura y Cierre de Períodos Contables (Transacción S_ALR_87003642) La fecha de contabilización de los documentos determinan el periodo contable. Existen 4 periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables. Suelen ser los periodos 13 a 16. Generalmente un ejercicio tiene 12 periodos contables. En el libro mayor se pueden definir hasta 16 periodos. La Fecha de Contabilización: La fecha de contabilización seguirá siendo Diciembre. El Periodo Especial: El sistema no puede determinar automáticamente el periodo especial en el que se realizará la imputación. Por lo tanto hay que especificar el periodo de cierre que se requiere en el campo periodo en la cabecera...

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LECCIÓN: VISUALIZAR, MODIFICAR Y ANULAR DOCUMENTOS 1-TRATAR DOCUMENTOS DE ACTIVOS FIJOS Los documentos que se generan desde el módulo de Activos Fijos poseen dos números de documentos diferentes, un número identifica el movimiento en el módulo de Activos Fijos y otro número es el correspondiente a la imputación en la contabilidad principal. Ambos números están relacionados entre sí. 2-CREACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS Podemos crear diferentes movimientos en el módulo de activos fijos, el dato clave siempre será la clase de movimiento que utilicemos, ya que de esto dependerá como se contabiliza el movimiento tanto en el...

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1. CREAR CUENTA DE MAYOR: Es un dato maestro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas. Para ello se utiliza únicamente la transacción FS00. 1.1. Definición de los principales campos a completar: *Solapa Tipo / Denominación (Datos validos para todas las sociedades) -Número de cuenta mayor. -Sociedad -Grupo de cuentas: Característica clasificadora de los registros maestros de cuentas mayor. -Tipo de cuenta: Identifica si es una cuenta de balance o de resultados. -Texto breve: (20 caracteres). -Texto explicativo: (50 caracteres). *Solapa Datos de Control (valido para la sociedad en que se está creando la cuenta) -Moneda: Identifica la moneda en la cual se gestiona la...

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Buenos días Mi nombre es Ana María Garzón Villamil, soy colombiana. En este momento estoy estudiando Contaduría Pública en la Universidad de Manizales, cursando noveno semestre. También laboro hace un año en Super de Alimentos, en el área financiera como auxiliar contable, la empresa tiene SAP como software contable y desde que ingrese lo utilizo, la verdad conozco muchos otros software pero SAP me parece muy completo y fácil de usar. Quiero terminar mi carrera y crecer en la empresa en donde laboro ya que tiene un muy buen ambiente laboral y me están apoyando en mi crecimiento profesional. Aunque la verdad también me gustaría poder trabajar en otro país...

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Lección: MM - Administración de Materiales Transacciones que ayudan a realizar las tareas de admin de material( son las tareas necesarias para obtener materias primas y servicios en el proceso de producción). Esto ayuda a: Garantizar la disponibilidad oportuna de materiales Reducir todo aquello improductivo en el inventario. La adquisicion de materiales y servicios de calidad al menor costo. TRANSACCIONES: Requisición de compra: solicitud formal para adquirir una cantidad de material en un fecha determinada.(Esta la genera cualquier sector dentro de la empresa) ME51N - ME52N - ME53N Orden de compra:para suministrar una determinada cantidad de material en una fecha de entrega especifica y para...

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