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Crear una fuente de datos para los textos de la característica creada en la lección anterior (ZPROVVV) En la transacción RSA1 - Categoría Fuente de Datos, la crearemos con el nombre: ZFDT_PROOV Crear el infopaquete y verificar que los datos estén cargados correctamente en la PSA de la nueva fuente de datos. Posicionarnos sobre la fuente de datos creada (ZFDT_PROOV) y seleccionamos la opción Crear Infopaquete. **Prueba realizada con éxito...

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Ambito de estudios: Consultor BI / BW BO Nivel Inicial - Lección: Video - Creación de fuente de datos e infopaquete para textos de un dato maestro

Creado y Compartido por: Carlos Alberto Rosa

Ingreso a la Plataforma - Se hace mediante la plataforma que es descargada a la PC SAP Logon 720 Junto con el numero de acceso 810; el nombre de Usuario suministrado y la contraseña que fue cambiada al momento del primer ingreso

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Acceso al sistema SAP

Creado y Compartido por: Jose Eduardo Gonzalez Ibarra

Crear una Característica llamada Proveedor. El tipo de dato de la característica debe ser tipo NUMC de longitud 10. Ingresamos a la transacción RSD1 y la crearemos con el nombre: ZPROVVV Nota: esto se realiza con frecuencia en un ámbito laboral La característica tendrá 2 atributos que utilizar la conexión remota pueden utilizar las características ya creadas: Dirección: ZDIRPRO Fecha de alta: ZFE_ALPR Insertar la nueva característica como InfoSitio para posterior carga de los textos y atributos. En la transacción RSA1 se debe insertar la característica creada. Vamos a nuestra infoárea (en este caso Módulo SAP BI Inicial) Listo, Insertada... **Práctica...

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Ambito de estudios: Consultor BI / BW BO Nivel Inicial - Lección: Video - Creación de una Característica para datos maestros

Creado y Compartido por: Carlos Alberto Rosa

Unidad 6. Facturación. Lección 3. Tratamiento de reclamaciones. ...Tratamiento de reclamaciones. Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una salida de rectificación de factura, después de haber: * Creado un pedido de cliente. * Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía. Los diferentes casos de reclamación: * Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución. * Si existe una...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Israel Rodriguez Ibarra

Unidad 6. Facturación. Lección 2. Creación de facturas. ...Creación de facturas. Logística --> Comercial --> Facturación --> Factura --> VF01 - Crear. Ingresar N° documento --> Enter --> Tratar --> Log --> (con clase de factura F2 no facturable: significa que no se puede facturar) VF03 --> Visualizar flujo de documentos --> Revizar N° entrega. VF01 --> N° documento --> Continuar --> Visualizar datos de cabecera de la factura --> Revizar solapas --> Volver -- Seleccionamos una posición --> Click Visualizar detalles de posición --> Volver --> Datos grisados (la facturación toma datos tanto del pedido...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La creación de facturas

Creado y Compartido por: Israel Rodriguez Ibarra

Unidad 6. Facturación. Lección 1. Tratamiento del documentos de facturación. ...Creación del documento de facturación. El documento de facturación se puede crear en referencia a: * Una entrega. * Un pedido de ventas. El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes características: * Pagador. * Fecha de factura. * País de destino. El sistema puede crear facturas o bien online, o como job de fondo que se ejecutará durante las horas de menos carga en el sistema. ...Estructura del documento de facturación. El documento de facturación, al igual...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de documentos de facturación

Creado y Compartido por: Israel Rodriguez Ibarra

Unidad 5. Expedición. Lección 9. Tratamiento de transporte. ...Tratamiento de transporte. La función de transporte es opcional. Puede utilizarlo para combinar entregas con las mismas necesidades de transporte, como son: *Transportista. *Destino. *Ruta ó, *Medio de transporte. Normalmente, el documento de transporte se crea antes de contabilizar la salida de mercancías. La liquidación de los gastos de transporte también es opcional. Las entregas individuales se pueden asignar manualmente a los documentos de transporte. La secuencia de las entregas dentro de una expedición viene determinada automáticamente por la secuencia en que aparecen listadas....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de transporte

Creado y Compartido por: Israel Rodriguez Ibarra

Unidad 5. Expedición. Lección 8. Programación de la expedición. ...Programación de la expedición. En la programación de expediciones y transportes, se define el momento en el que la recepción de las mercancías por parte del cliente pueda ser confirmada mediante confirmación del pedido (fecha de entrega confirmada). Se tienen en cuenta diferentes tiempos de aprovisionamiento: * El tiempo de preparación. * El tiempo de carga. * El tiempo de planificación de transporte y, * El tiempo de tránsito. Los siguientes datos se utilizan para la programación de la expedición: *Fecha del pedido: fecha en la que se emitió...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La programación de la expedición

Creado y Compartido por: Israel Rodriguez Ibarra

Unidad 5. Expedición. Lección 7. Devoluciones. ...Circuito de devoluciones. VA01 --> Clase de pedido RE --> Crear con referencia --> N° pedido --> Tomar. Se genera con un bloqueo de factura. Actualizamos la cantidad de pedido --> Requiere un motivo (estadística) --> Tratar --> Log de datos incompletos --> Guardar --> Volver --> Volver. Resumen de stocks (MMBE) --> Código de material --> Ejecutar. Enrega de devoluciones VL01N --> Continuar --> --> Click Contabilizar EM (Entrega entrante - Picking no relevante) -->Volver. Resumen de stock nuevamene. (El inventario pasa al stock de devoluciones). Visualizar el pedido: VA03 --> N°...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Las devoluciones

Creado y Compartido por: Israel Rodriguez Ibarra

Pagos Manuales Pago con efectivo o transferencias La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos. La primer pantalla se encuentra divida en tres partes: Datos de Cabecera: el dato mas importante es la clase de documento, ya que nos indicara si corresponde a una cobranza o pago. · DZ Documento de Cobro · KZ Documento Pago Medios de Pago: aquí se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. (las transferencias y cheques pueden estar representada por la misma cuenta de mayor) Cuenta de Terceros: debemos elegir el Acreedor o Deudor dependiendo si es Pago o Cobranza. Luego de completar los campos anteriores...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos manuales

Creado y Compartido por: Heyner Francisco Ramirez Bogarin