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La Navegacion en SAP , se puede apreciar en toda transaccion , pantalla , o reporte . y con solo presionar 2 veces con el cursor del mouse se accede facilmente al detalle de la información.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La navegación

Creado y Compartido por: Miguel Angel Astorga Quiroz / Disponibilidad Laboral: FullTime

INSERT, UPDATE, MODIFY, DELETE y actualización y recuperación de la BD 1 La sentencia INSERT La sentencia INSERT permite introducir nuevos registros a una base de datos. Por ejemplo, si quisiéramos introducir un nuevo registro en la tabla ZTABLA_USUARIOS haríamos lo siguiente: << imágen 1.1 >> Siempre después de un INSERT debemos preguntar por el SY-SUBRC. Si es cero el registro se insertó correctamente, en caso contrario, se produjo un error y el registro no se insertó. Para insertar en una tabla base de datos todos los registros de una tabla interna, haríamos lo siguiente: << imágen 1.2 >> Si existe algún registro en la base de datos con...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Las sentencias INSERT, UPDATE, MODIFY y DELETE

Creado y Compartido por: José Antonio Saavedra Rodríguez

PROCESOS DEL SAP NETWEAVER AS --------------------------------- 1. PROCESOS ABAP ----------------- figura 221 el dispatcher de abap se encarga de distribuir los pedidos entre los procesos este proceso se encuentra en cada instancia abap de nuestro sistema sap WORK PROCESOS QUE DEPENDE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL DISPATCHER procesos de dialogo (tipo D) procesos de background (tipo B) procesos de Lock Managment (tipo E) procesos de Update 1 y 2 (tipo V) procesos de Spool (tipo S) Procesos qe no son WORK PROCESSES y proveen servicios de comunicacion interna y externa Message Server maneja la comunicaciones entre los dispatcher distribuido en todo el sistema instancia en paralelo, se configura solo una para todo el sistema sap. ...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: Los procesos del SAP Netweaver AS

Creado y Compartido por: Luis Enrique Sernaque Huete

Dato Maestro = Entidad propia del objeto al que hace referencia (material, proveedor) que es almacenado en un único sitio y puede ser utilizado desde distintos módulos de sap. MATERIALES- CENTROS : Existen grupos de datos específicos para cada centro MATERIALES-ALMACENES: Otro nivel de segmentación de la información dependiendo del almacén al que este relacionado. MATERIALES-NIVELES DE STOCK= Gestion del stock, permite subdivisión del stock por almacenes y poder obtener la totalidad del centro

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Información general del Maestro de Materiales

Creado y Compartido por: Jesus Cabrera

Datos Maestros: registros en SAP que se utilizan en las transacciones. Datos del Material = Info. del producto o servicio adquiridos Datos del proveedor : Info de nuestros proveedores.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Concepto de Maestro de Datos

Creado y Compartido por: Jesus Cabrera

COBRO / PAGO AUTOMÁTICO REPASO - DATOS MAESTROS Datos Maestros de Acreedores y Deudores Solapa Datos Generales - Control Cliente / Acreedor Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante programas de pagos. Las partidas abiertas de la cta asignada también se pueden verificar en los reportes Solapa Datos Generales - Pagos Cuentas bancarias Se pueden almacenar los datos de cuenta, que en adelante servirán para procesos masivos Pagador / Receptor Alternativo Se puede registrar un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad. La entrada a nivel sociedad tiene prioridad. Se lo puede ingresar de diversas formas: Especificaciones individuales...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago automático

Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

Definicion y asignacion de tipos y numeracion de documentos Aplicar un rango de numeracion a cada uno de los tipos de documentos generados, estos es, lo referido a la factura logistica por un lado, y al documento contable que impacta en FI, y el area denominada "cuentas por pagar" por el otro. "Las clases de documentos como su numeracion son un recurso estandar y que es totalmente infrecuente la defincion de nuevas opciones" Definicion de rangos de numeracion de documentos contables * Clase de documento: Definicion de las propiedades del tipo de documento utilizada para la verificacion de las facturas * Rango-num. clase-doc Contab.Financiera: Definicion de los rangos de numeracion * Clases doc. verificacion facturas: Asignacion...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición y Asignación de tipos y numeración de documentos

Creado y Compartido por: Harlley Enrique Cespedes Calvo

El codigo ISO es la clave de moneda internacional, preferiblemente debe ser igual a la clave de moneda El tipo de cotización se puede asociar a la clase de documento. Por defecto el sistema utiliza el tipo de cotización promedio pero si la clase de documento posee asignado un tipo de cotización especial, todos los movimientos con esa clase de documento tomarán dicha cotización.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Las monedas y conversiones

Creado y Compartido por: Haden Yasser Molina

PAGOS SEMI AUTOMÁTICOS Trx. F-58 está transacción es similar a la de pagos manuales. Aparece una pantalla adicional a las vistas antes, con los siguientes datos: Vía de pago: cheque Banco propio: banco con el que se realiza el pago Remesa: en base a esta configuración asigna el número de cheque Formulario alternativo: se pueden tener varios formularios, solo uno se asigna a la impresión Impresora Calcular importe del pago: importe que se asignará al cheque Entrar pagos: esta pantalla es similar a otras que se ha visto antes,no se debe ingresar la cuenta bancaria y el importe Seleccionar las partidas simular y guardar Imprimir: genera orden de spool,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos semi automáticos

Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

Visualización y Bloqueo de las Facturas Visualizacion del documento de factura - MM Transaccion MIR4. Visualizar una Factura logica o cualquiera de sus variantes (abono, cargo, posterior, debito) Visualizacion del documento contable - FI Para acceder al documeno contable ingresaras a la transaccion MIR4 y la Factura de proveedor deseada, mediante el boton Docs.subsiguientes.. Bloqueo de Facturas SAP provee de una herramienta para impedir que una Factura sea pagada en forma automatica (FI dispone de la posibilidad de generar pagos automaticos de Facturas) sino cumple con las condiciones determinadas por el Pedido, la EM y las tolerancias definidas en la parametrizacion. Puede darse por dos vias diferentes: Bloqueo automatico. Es el caso...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

Creado y Compartido por: Lucas Verblud