✒️SAP MM Creación de SolPed sin Referencia
SAP MM Creación de SolPed sin Referencia
El proceso de compra estándar se produce de la siguiente manera:
De acuerdo con la configuración, se crea una demanda de una de las siguientes maneras:
Para pedir materiales o servicios no de almacén, se puede crear un carrito de compra con catálogos que sirva como solicitud de autoservicio, en el centro de trabajo Página principal. Para obtener más información, consulte Procesamiento de carritos de compra.
Para pedir materiales de almacén, se puede crear una propuesta de compra en el centro de trabajo Planificación de aprovisionamiento. Para obtener más información, consulte Iniciar producción y compras.
Para solicitar servicios externos para un proyecto, se puede liberar una solicitud de compra en el centro de trabajo Gestión de proyectos. Para obtener más información, consulte Guía rápida de proyectos.
El sistema crea automáticamente una solicitud de compra basada en la demanda ingresada. Para obtener más información, consulte Procesamiento de solicitud de compra.
El sistema busca automáticamente fuentes de aprovisionamiento, como contratos o precios de lista, y, si está disponible, las asigna a la demanda. Si es necesario, un comprador también puede asignar manualmente una fuente de aprovisionamiento o datos de un pedido existente.
Si no hay una fuente de aprovisionamiento disponible para un producto específico, un comprador puede hacer que el sistema cree una solicitud de aprovisionamiento en el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratación, la cual inicia el proceso de solicitud de oferta.
Según la configuración, el sistema puede crear automáticamente un pedido basado en una solicitud de compra. Un comprador también puede crear un pedido manual o directamente de una solicitud de compra. Para obtener más información, consulte Procesamiento de pedido.
Si el sistema creó una solicitud de compra automáticamente, también la envía automáticamente al proveedor o a una impresora local. Si un comprador creó un pedido manualmente, el sistema lo envía automáticamente al proveedor una vez que el comprador hace el pedido manualmente.
Según la configuración, el sistema puede enviar el pedido como un formulario estándar, un formulario interactivo o por intercambio de datos electrónicos (EDX), que puede automatizar completamente la creación de la confirmación de pedido y actualizar el proceso en el sistema. En el resto de los casos, el comprador ingresa manualmente la confirmación de pedido en el sistema. Para obtener más información, consulte Confirmaciones de pedido.
Según el origen de la demanda, la entrega de materiales y servicios se maneja de las siguientes formas:
Para los materiales o servicios no de almacén, un comprador o el empleado solicitante pueden confirmar la entrega de materiales o la finalización de servicios (entrada de mercancías y servicios). Para obtener más información, consulte Procesamiento de entrada de mercancías y servicios y devolución de mercancías.
Para los materiales de almacén, un empleado de almacén puede confirmar la entrega de materiales (entrega entrante). Para obtener más información, consulte Procesamiento de entregas entrantes.
En el caso de los servicios provistos para los proyectos, según las parametrizaciones del pedido, el sistema puede crear automáticamente una entrada de mercancías y servicios en la hoja de horas de trabajo completada por prestatarios de servicios externos o jefes de proyecto (en nombre de los jefes de proyecto). Si es necesario, una persona responsable también puede crear entradas de mercancías y servicios manualmente. Para obtener más información, consulte Guía rápida de trabajo de proyecto.
Para las autofacturaciones y las facturas periódicas, el sistema crea automáticamente una factura de proveedor. En el resto de los casos, un contable ingresa manualmente una factura de proveedor con o sin referencia a documentos anteriores. El contable también puede escanear facturas en el sistema. Además, un contable puede también procesar solicitudes de anticipo de proveedores antes de la entrega o suministro de los materiales o servicios que se han pedido. Para obtener más información, consulte Procesamiento de factura de proveedor con referencia.
El sistema verifica automáticamente una factura del proveedor y, si es necesario, genera excepciones por inconsistencias, como variación de precio o factura duplicada. Luego, se puede transmitir la excepción a la parte correspondiente para que la aclare o la acepte. Para obtener más información, consulte Tratamiento de excepciones.
Si no hay excepciones o una vez que se resuelven todas las excepciones, el sistema contabiliza automáticamente la factura del proveedor para desencadenar el proceso de pago.
El sistema notifica a la gestión financiera de:
Datos relevantes para contabilidad
Pagos e impuestos que están vencidos
Pagos a proveedores no residentes, cuando sean pertinente.
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Luis Murillo Morales, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Jose Luis Murillo Morales
Bolivia - Legajo: AQ74G
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Máster Funcional ABAP
- Carrera Consultor Basis NetWeaver Nivel Inicial
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
