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CENTRO Para determinar el sistema busca en el registro de información del cliente y del material, luego en el maestro de cliente del destinatario de mercadería y luego en el registro maestro de materiales. Si no encuentra datos en alguno de ellos no podrá determinar el puesto de expedición ni realizar entregas PUESTO DE EXPEDICIÓN Para determinarlo el sistema utiliza 3 campos: -Condición de expedición del solicitante (permite definir estrategias de entrega) -Grupo de carga de material -Centro suministrador RUTA Es la vía de acceso que sigue una entrega desde el centro suministrador hasta el destinatario de mercancías. El sistema utiliza 4 campos que se definen en los registros maestros...

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La transacción MB51 es una de las más útiles en la gestión de stocks, pues nos permite realizar una análisis completo de los movimientos de mercancía realizados en nuestro sistema. Con el simple uso de la herramienta podemos ver los movimientos por clase de movimiento, con valor, incluyendo información de los clientes o proveedores implicados en el movimiento, las relaciones con otros documentos (pedido de compra, pedido de venta, reservas), objetos de imputación utilizados, valoración de los movimientos, etc. Igualmente, podríamos visualizar información sobre el tipo de stock utilizado (por ejemplo stocks especiales), si el movimiento es contra consumo o...

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UNIDAD 4. TEMA 3. FACTORES DE ÉXITO Y FRACASO EN UNA IMPLEMENTACIÓN FACTORES DE ÉXITO EN UNA IMPLEMENTACIÓN SAP Ante una implementación de SAP que finaliza en tiempo y respetando el presupuesto, debemos hacernos las siguientes preguntas: - ¿Se completó el alcance inicial o se tuvieron que sacar procesos del alcance para lograrlo? - ¿Cómo son las cosas ahora que la empresa salió en vivo? ¿Está funcionando bien el sistema? ¿Están los usuarios finales totalmente entrenados? ¿Se necesita el apoyo de la consultoría para mantener el día a día de la empresa? Una vez que hemos puesto estas preguntas en perspectiva , podremos...

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Estructura del documento de facturación agrupada en: Cabecera Posición Los documentos ventas y las entregas, los datos de documentos de facturación se agrupan en solapas para ingreso de datos y lectura más fácil. Estas solapas a su vez se agrupan en pantallas de resumen, datos de cabecera y datos de posición. Efectos de documento de facturación: cuando se graba el documento de facturación el sistema genera todos los documentos necesarios para la contabilidad. Para anular un documento de facturación se debe crear un documento de anulación. El sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspasa una contrapartida a finanzas. Facturar un pedido de nota...

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Producción del producto Planificación de materiales > planificación de necesidades > fabricación> se contabiliza para stock de pedido de cliente. Stock de pedido de cliente Es un estado de stock particular. Permite reservar el stock para el pedido en cuestión. Cuando llega el momento de entregarse, puede registrarse en comercial y contabilizar la salida de mercancías. reduciendo el stock para pedido de cliente. Luego se genera el documento de facturación. Producción sobre pedido sin proceso de montaje La cantidad, la fecha de entrega y las especificaciones de configuración se transfieren desde el pedido de cliente a la planificación de materiales, como necesidad...

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Tratamiento de Preventa: Los empleados de comercial y marketing pueden llevar a cabo las siguientes actividades implicadas en adquirir clientes y atenderlos: Preparar información acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos. Documentos de preventas: Se reciben consultas de los clientes preguntando por ejemplo, los precios o plazos de entrega de determinados productos. Ofrece al cliente una oferta para un determinado producto, con información acerca de precios, plazos de entrega, etc. Las consultas: son peticiones mediante las que el cliente solicita a la empresa una oferta o información comercial no vinculante. El período de validez se puede utilizar como período...

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Algunas transacciones utiles relacionadas con contabilizacion: B00 Opciones de edición FB02 Cambiar el documento FB03 Visualización del documento FB04 Mostrar los cambios FB07 Control Total FB08 Individuales inversión FB09 Cambio de partida FB 41 Introduzca impuesto a pagar FB50 Introduzca G / Documento de Contabilidad L FBCJ Diario de caja

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Gestion de facturas:

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TCODES necesarias: VA05: Listado de pedidos(Sólo se pueden realizar actualizaciones masivas a través de este, tambien se puede generar la orden de transporte, contabilizar la salida de mercancías o facturar, desde la opción de menú "Funciones siguientes"). VA05N: Listado de pedidos nueva(Se diferencia porque tiene más campos de selección). VF05: Listado de facturas. VA25: Listas de ofertas. V.14: Pedidos bloqueados. Permite desbloquearlos navegando hacia ellos. V_UC: Listados entregas incompletas. VF04: Pool de facturación. MCV9: Documentos comerciales incompletos. La biblioteca de información comercial tiene, sistema de información de venta tiene datos de analisis...

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Resumen: CLASES DE CONDICIÓN ESPECIALES: HM00 Determinación de precios manual: clase de cabecera que permite introducir el valor del pedido manualmente, ese valor se distribuye proporcionalmente entre las posiciones y se desactiva la condición PR00 PN00 Precio Neto, se captura de forma manual e inhabilita las otras condiciones AMIW se puede crear un valor mínimo de pedido y en caso de que el pedido tenga un valor minimo a este al determinar el precio se toma el valor de la condición AMIW AMIZ calcula el recargo mínimo del valor restando el valor neto de la posición del valor de AMIW Redondeo - DIFF Se puede actualizar una unidad de redondeo para cada código de sociedad moneda. Si el...

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