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LECCION 2. CONCEPTO DE AUTORIZACION Las autorizaciones de los usuarios son creadas usando roles y perfiles. Los Administradores crean los roles y el sistema provee el soporte para la creaciòn de las autorizaciones asociadas. 1. Objetos de Autorizacion y chequeo de Autorizaciòn SAP requiere el concepto de Rol y perfil de autorizacion en el registro maestro del usuario. Aca provee el conocimiento para crear los roles y autrorizaciones propias. -Las acciones y los accesos a los datos estàn protegidos a travès de los objetos de autorizaciòn en el sistema SAP. Los objetos de autrizaciòn se encuentran en el sistema SAP. Los Objetos de autorizaciòn estàn divididos en diferentes clases: Los...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: El concepto de autorización

Creado y Compartido por: Edwin Vargas Guzman

DEFINICION DE GRUPOS Y CODIGOS DE LIBERACION Grupos, codigos de liberacion e Indicadores de liberacion. Ruta: SPRO-> Solicitud de pedido->Procedimiento de liberacion->Procedimiento con clasificacion->Parametrizacion procedimiento con clasificacion. Elementos a configurar: *Grupos de liberacion *Codigos de liberacion *Indicador de liberacion *Workflow Toda parametrizacion realizada para definir estrategia de liberacion, es migrada automaticamente a los restantesa ambientes de sap media las ordenes de transporte.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Grupos y Códigos de Liberación

Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

VISUALIZAR DATOS MAESTROS: Uso de teclado, se puede poner el cursor sobre el icono y despliega el atajo con teclado para pulsar el botón. El icono azul de que parece una i se puede ver datos adicionales del proveedor. TRANSACCION S_ALR_87012089 INFORME DE MODIFICACIONES DE ACREEDORES O DEUDORES BLOQUEAR UN PROVEEDOR: FK05 Se debe definir si se bloquea solo para la sociedad seleccionada o para todas. BLOQUEAR DEUDOR: FD05

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestionar datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: Fernando Javier Pullutasig Acosta

Leccion 4 1 Documento de compras – ejemplos: Identificar en cada documeto: Titulo con un numero de documento y actividad, x ej: modificar las solicitud de pedido 10000000. Datos de encabezado, datos de ítems, detalle de los ítems. 1.1 Documentos de compra – Solicitud de pedido ME53N – 10XXXXXX) Visualización de una solicitud de pedido 1.2 Documentos de compras – Solicitud de cotización (ME43 – 60XXXXXX) Visualización me43 1.3 Documentos de compra – registro de cotización (ME48 – 60XXXXXXXX) Visualización ME48, aquí se muestra la columna Prc.neto o se la valoración propuesta x el provee 1.4 Documentos de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Descripción y ejemplos de Documentos de compra

Creado y Compartido por: Gustavo Betancur Guzmán

Construcción del formulario. Una ventaja del Smatforms es que puede ser traducido a varios idiomas fácilmente. Dentro del formulario se encuentran los siguientes Items: Atributos Formulario: Aquí se puede asignar una descripción al formulario, el idioma, tamaño de la pagina, tamaño de letra con su estilo. Interface formulario: Aquí se especifica las variables, estructuras y tablas que recibe como entrada el formulario. Parametrizaciones globales: Aquí van las definiciones globales: Datos gloabales, types, simbolos de campo, inicialización()Codigo que neceita ejecutar el formulario), rutinas form y campos de moneda/cantidad. Nota: Los formularios Smartsforms deben...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: La construcción del formulario: configuración general, páginas y ventanas

Creado y Compartido por: Dairy Alejandra Torrenegra Cera

No copia los datos general de acreedor. Se puede relacionar al acreedor como cliente si ya esta creado como acreedor. Hay que tener en cuenta que si el proveedor se convierte en deudor, se pueden relacionar ambos. De esta forma se refleja la relación en el pestaña datos de control, con el numero de proveedor que se creo antes. En la grilla donde se ingresan los datos bancarios hay un campo que se llama Banco Colaborador que es de libre entrada, por ejemplo, podrías completar ese campo con BCO1, BCO2, es decir, un nombre que te permita identificar esa cuenta bancaria. Cuando se ingrese una factura se puede especificar para cada factura el Banco Colaborador en el cual se le realizará la transferencia. La otra opción...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros con modelo

Creado y Compartido por: Fernando Javier Pullutasig Acosta

================= ******** UNIDAD 3 ******** ================= ******** Lección 8: "Actualización y Recuperación de una BD´" ********* COMMIT Y ROLLBACK Ejecutamos una sentencia de INSERT, MODIFY, UPDATE O DELETE. Cuando queremos verificar la sentencia si fue ejecutada correctamente usamos el sy.subrc IF sy-subrc EQ 0. COMMIT WORK. ELSE. ROLLBACK WORK. ENDIF. Audio 1: Las variables del sistema se deben de modificar solo por Debug.

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: La actualización y la recuperación de una tabla base de datos

Creado y Compartido por: Cris Clinton Sanchez Rios

LECCIÓN 9 VISUALIZACIÓN DE SALDOS Y REPORTES 1. Reporte de Partidas Individuales. Documento de compensación se genera al compensar una o varias partidas. Las compensaciones se originan en pagos, cobranzas, o por compensaciones propiamente dichas. Con la ayuda del icono de subtotales se pueden hacer sumatorias por documentos de compensación. En el informe de partidas individuales también se pueden visualizar las partidas CME. Control Grid -> permite visualizar el informe similar a un excel. Menú-> Opciones -> Cambiar Lista. 2. Reporte Selección de Partidas Abiertas con Análisis de Vencimientos. Por medio de este se puede saber el monto de partidas abiertas a cancelar, los saldos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La visualización de saldos y reportes

Creado y Compartido por: Marlene Cucunuba Vargas

LECCIÒN 7 COBROS/PAGOS CON EFECTOS 1. CME Efectos Los efectos tienen como objeto tener en cuenta normas específicas para cada país para pagos con documentos. * Conceptos Efectos comerciales .-> forma de financiación a corto plazo. Al pagar con efectos el pago no se efectúa inmediatamente. Estos pueden trasladarse a terceros con el fin de refinanciarse. Cuando llega el vencimiento se liquida el efecto a pagar. - Resumen de Pasos en SAP Los efectos en SAP son considerados operaciones en cuenta de mayor especial. Estos se mantiene por separado y son contabilizados en una cuenta de mayor diferente. Se pueden contabilizar efectos de deudores y de acreedores. 2. Pagos con Efectos Manual Finanzas/Gestión...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago con efectos

Creado y Compartido por: Marlene Cucunuba Vargas

Lección: Jobs de Background [ 5º de 8 ] El procesamiento en background debería esencialmente separar tareas periódicas y que toman mucho tiempo de aquellas de interacción de usuarios, este tipo de tareas que consumen un work process en dialogo pueden ser procesadas en background sin afectar el perfomance de diálogo. El parámetro rdis/max_wprun_time limita el máximo tiempo de ejecución de un paso de diálogo en nun work process. SM36: Transacción para definir nuevos jobs. SM36WIZ: Transacción asistente de job, similar a la SM36. SM37: Transacción para monitorear los jobs.

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: Los jobs de background

Creado y Compartido por: Jose Alejandro Parada Martinez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación