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Lección 4 La Función del tipo de reparto. De forma std. con el sistema se proveen varios tipo de reparto para ofrecer diferentes opciones de control para las posiciones. Estos tipo de reparto se pueden usar como modelos para crear los propios. Preventa: AT- Consulta reparto BN- Reparto en oferta sin MRP COntratos marco. CV- Plan de entregas con MRP basado en el consumo. Ventas: CP - Reparto de pedido con MRPx C0 - Toma art. en consignación sin verif. de disponibilidad. Reclamaciones DN - Reparto en Devolución sin MRP D0 - Devolución de consignaciones el tipo de reparto se define con una clave de dos caracteres. A. consulta B-oferta c- orden o pedido D - Devoluciones Y - El segundo caracter indica que pasa con...

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Qué es un ERP? (Enterprise Resourse Planning o Planeación de Recursos de la Empresa) Son sistemas integrales de gestión empresarial que están diseñados para modelar y automatizar los procesos de una empresa (ej. finanzas, logística, comercial). Son una evolución de los sistemas MRP. Propósito de los ERPs: otorgar apoyo a los clientes del negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, disminución de costos de operación, manejo eficiente de información, unificación de la misma para la toma de decisiones y acortamiento de los ciclos productivos. Características de los ERPs: Flexibilidad: Responder a las constantes transformaciones de...

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UNIDAD 3 AR Y AP REPASAR 1 ERRONEA EN EXAMEN LECCIÓN 4 GESTIONAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES 1. VISUALIZAR DATOS MAESTROS Datos maestros de deudores: Para visualizar estos datos, en la pantalla de inicio, el sistema solicita ingresar el Deudor (búsqueda con matchcode) y la sociedad. Allí mismo hay iconos para crear nuevo deudor, modificar deudor o visualizar deudor. Una vez dentro se avanza por las solapas que vimos en la lección pasada. Datos maestros de acreedores. Para visualizar estos datos, en la pantalla de inicio, el sistema solicita ingresar el código del proveedor y la sociedad. Adicional, solicita marcar qué vistas se desean...

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Neurotips Mantenimiento cuerpo-mente Aire limpio Sol Agua Dormir 7 horas para recuperar la energía física y mental Ejercicios 1 hora por día mantendrá en buen estado la musculatura y el sistema linfático Alimentación sana y balanceada para disponer de energía saludable El cerebro humano Mente colapsa y nos limita ya sea por exceso de información o bien por falta de poder de procesamiento La edad limita el rendimiento metal? No nuestras acciones lo hacen Cuando hablamos solo repetimos lo que ya sabemos cuando escuchamos aprendemos cosas nuevas Estar abiertos es la clave Hormonas presentes en procesos evaluativos Cerebro segrega gran cantidad de químicos por medio de hormonas Cortisol...

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SAP HANA CUYAS SIGLAS SIGNIFICAN "HIGH PERFORMANCE ANALYTIC APPLIANCE" ES UNA PLATAFORMA INTEGRADA DE HARDWARE Y SOFTWARE, QUE COMBINA INNOVADORAS TECNOLOGIAS DE BASE DE DATOS, CON LA MODALIDAD DE PROCESAMIENTO "IN-MEMORY", PARA SOPORTAR UNA NUEVA GENERACION DE APLICACIONES DE ALTISIMA PERFORMANCE, ENTRE LAS QUE SE DESTACAN LAS HERRAMIENTAS ANALITICAS DE BI, BW, CON LAS PROMESAS DE LOGRAR RESPUESTAS EN TIEMPO REAL UNA BASE DE DATOS RELACIONAL SE BASA EN EL MODELO RELACIONAL, UNA FOMRA INTUITIVA Y DIRECTA DE REPRESENTAR DATOS EN TABLAS. EN UNA BASE DE DATOS RELACION, CADA FILA DE LA TABLA ES UN REGISTRO CON UN ID UNICO LLAMADO CLAVE 2.- La tecnologia "In-Memory" con el avance vertiginoso en las tecnologias de la...

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Introducción al debugging Una de las tareas con más frecuencia que se realiza consiste en la búsqueda y corrección de errores tanto en las transacciones Z nuevas que se crean con las transacciones Z existentes como también el código estándar del sistema SAP Dentro del mundo de la programación se conoce a los errores de los programas con el nombre se bugs Se producen debido a errores de sintaxis en el código de los programas, como un código de programación incompleto, errores en la lógica de la aplicación, etc Al procesos de encontrar y eliminar errores de sotfware se le conoce como Debug o depuración. Para que sirve el debug en SAP Su objetico es...

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La Anulación de Documentos. Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Es importante entender que en SAP NO se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de una contra asiento. Al anular un documento se debe indicar un Motivo de Anulación que explica el motivo por el cual se anulo un documento. El motivo de Anulación también controla la fecha de registración de la anulación. El sistema trae parametrizado de manera estándar los siguientes motivos de anulación: 01 Anulación de Periodo Actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original...

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Clase de cuenta: este dato se utiliza para indicar si la condición definida sera utilizada para deudores o acreedores es la misma información que esta disponible para los módulos de mm y sd Propuesta Bloqueo: en las contabilizaciones de deudores o acreedores se propone esta clave de bloqueo la cual se suma al dato maestro del proveedor o cliente, por ejemplo si no se pone propuesta de bloqueo pero el dato maestro del acreedor lo tiene igual lo hara -Condiciones de pago: segmento de configuración para establecer detalles de la condiciones de pago, esto es los porcentajes de descuento y plazo determinado, dia fijo del mes o meses adicionales para el calculo de la fecha de pago Pago a plazos: Es un caso particular,...

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Extender un proveedor a sociedades y org. de compras Al ingresar un nuevo proveedor debemos extender los datos existentes para cada organizaciones de compras que deban utilizarlo. Esto se realizara mediante la transacción MK01, donde debemos ingresar los datos del proveedor existente, la organización de compra y el grupo de cuentas, allí encontraremos la información de datos de cuenta donde podremos cambiar lo que sea necesario y la ventana de los interlocutores, dando enter y aceptando grabamos la información anterior. Al extender un proveedor a una organización de compra diferente, SAP propone conservar los datos básicos del proveedor y permite ingresar aquellos que pudieran depender de la nueva...

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Creación de un nuevo proveedor Este procedimiento se divide en dos etapas: Definición de las características básicas mediante: Numero, organización de compras y grupo de cuentas Esquema que representa las pantallas de SAP: ingreso datos obligatorios del sistema Para crear un proveedor desde el punto de vista de compras se usara la transacción MK01, donde debemos llenar los datos de organización de compras y grupo de cuentas para luego adicionar la información de las vistas: Acreedor: Solicita el numero de código de proveedor cuando el grupo de compras que elegimos tenga asignado una numeración externa en caso contrario se debe dejar en blanco y el sistema...

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