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CVOPEN ACADEMY®

CVOPEN ACADEMY es la base de conocimientos en tecnología SAP, abierta, libre y gratuita más grande de habla hispana. Creada por los alumnos de CVOSOFT mediante las publicaciones académicas que comparten con la comunidad.

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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP Expert


Nora Marilin Medina Silva | Legajo: DC14B | 02 de Enero de 2015 | 43 Public. compartidas. | Ref: 23276 UNIDAD 7 - PREPARANDO LA CERTIFICACION DE SAP BI BW LECCION 1: CARACTERISTICAS DEL EXAMEN DE CERTIFICACION 1.Examen de Certificación 1.1.¿Cuántas preguntas evalúan? Se evaluan 80 preguntas en inglés (existe la opción de rendir en otros idiomas). Las preguntas recorren todos los temas vistos en esta carrera. 1.2.¿De qué manera realizan las evaluaciones? -La evaluación es tomada frente a una PC con acceso directo a los servidores de SAP Alemania. ...

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Creado y Compartido por: Franco Alfieri Maringota Alvarado

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

AT SELECCION-SCREEN y los tipos de mensajes. Se usa para el análisis de los mensajes y errores que se generan a partir de lo introducido por el usuario en la pantalla de selección del programa. A continuación los tipos existentes y los efectos que se producen en pantalla desde la interacción con el usuario, la cancelación del programa o transacción, bloqueo de pantalla o la simple aparición de un mensaje en la barra de estado del modo SAP. Código E error corta el procesamiento del programa. Código S status el mensaje se visualiza en la parte inferior de la pantalla con el icono verde de continuar. se permite continuar con procesamiento del programa. Código W...

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Creado y Compartido por: Juan Carlos Pavicich / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Hybrid Provider: desde la version 7.3. Contienen 2 infositios. Basados en ODS o en Virtual Provider objetos creados al activar el Hybrid Provider: ODS - DTP - PROCESS CHAIN Transacción RSA1. Un ODS es una tabla física que contiene datos. Un VirtualProvider contiene tablas lógicas de información. Basado en ODS: Se utilizan cuando se necesitan reportes en tiempo real. Basado en VirtualProvider; se utiliza para acceder a información de forma directa

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Creado y Compartido por: Jonathan Christhian Mejia Anchante / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Estado del stock. MMBE - Cantidades en stock de cada centro y almacén MM02, MM03 - Cantidad total de unidades en stock del material. Tipos de Movimientos Entrada de mercadería. El material puede actualizar el stock o ser consumidos de inmediato, la parametrización o el tipo de material lo determina, por ej, NLAG (material de no almacén). Cuando se ingresa un material con un Pedido como referencia puede registrarse cantidad parcial o total. Por configuración se determinan límites máximos y mínimos de recepción. -MIGO - Entrada con referencia a un Pedido - Entrada sin referencia a un Pedido. (ej. carga inicial) -Sub-Entrega y Sobre-Entrega Tolerancia en más y menos entre...

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Creado y Compartido por: Denisse Adriana Hernandez Trujillo

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SAP Senior

Haciendo un simil con los lenguajes de programacion actuales se podria decir: C = String F = Float I = Integer N = Number D/T = Date P / X = ?? Para formatear fechas pueden usar la siguiente funcion a la hora de asignar a un campo de tipo String CONCATENATE fecha 6(2) fecha 4(2) fecha 0(4) INTO fechaString SEPARATED BY '/'. CONCATENATE hora 0(2) hora 2(2) hora 4(2) INTO horaString SEPARATED BY ':'.

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Creado y Compartido por: Alexander Benitez Martinez

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SAP Expert


La factura entregada por un proveedor es verificada y registrada en el sistema, como parte del procesos completo de compras. Es el asocio del pedido y la recepcion/entrada de mercaderia. trx MIRO Crear una nueva factura de proveedor Datos requeridos: Fecha de factura - fecha de entrega de proveedor Fecha de contabilizacion - fecha de ingreso contable Referencia - Numero de factura del proveedor Importe - total incluyendo importes y demas conceptos Calculo de impuestos Importe Impuesto Texto descriptivo Documento de Origen - Numero de factura Ingreso de informacion: Se ingresa la informacion requerida en el orden solicitado y al validar el sistema muestra los datos del pedido que se encuentra pendiente de facturar. Si la informacion ingresada...

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Creado y Compartido por: David Bautista Salazar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Unidad 8 - Leccion 2 - Descripcion y Caracteristicas de la Facturacion Tipos de documentos Entrada y Verificacion de Factura - Generalidades Se refiere a la operacino mediente la cual, a partir de la recepcion de la FActura se procede a la verificacion y registro de su informacion basandose en el Pedido y EM. Factura - Transaccion MIRO Usando la transaccion MIRO se registra la fascturas. Al momento del registro del documento, el sistema acudira a los datos del pedido, EM y cierta informacion verificando la consistencia de los datos. Si alguno de los datos no se ajustan a lo esperado por SAP, podria incurrir que la factura no se pueda guardar o quede bloqueada para pago. Escenarios que pueden suceder: El proveedor factura la Totalidad...

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Creado y Compartido por: David Bautista Salazar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura Verificacion de Factura - Generalidades Etapa de participacion en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo procesa Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc) Mencion y analisis de los datos principales Concepto de cancelacion parcial o completa. Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiariddes de este documento El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion...

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Creado y Compartido por: David Bautista Salazar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Anulacion de Documentos: En SAP se puede parametrizar la anulacion de un documentos para que se negativa, lo unico que cambia es la forma que se visualiza en un reporte de saldos ej: Transaccion FS10N que con la anulacion negativa, los valores anulados estaran en blanco. Para configurar la anulacion negativa se utiliza la transaccion: IMG> Gestion Financeira (Nuevo)> Operaciones contables> Contabilizacion de correccion/Anulacion> Permitir contabilizacion negativa. y luego dispues se debe definir los motivos de anulacion negativa; IMG> Gestion Financeira (Nuevo)> Operaciones contables> Contabilizacion de correccion/Anulacion> Definir motivos de anulacion. Tablas importantes: BKPF> Es la tabla de que contiene los datos...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Customizing de planificacion: Variante del Calculo de Coste Resumen de customizing de planificacion de productos Creado un calculo de coste, se realiza acorde a una variante de calculo de coste, esta posee toda la informacion para realizar la ejecucion del calculo de coste de un material. Las variantes se almacenan, administran, y controlan en el customizing de CO-PC. Componentes de la variante de calculo de coste- Clase de calculo de coste. Elementos a configurar ( o de lo que se encarga la cl. de coste) : Actualizar precios Fecha de actualizacion Otros. (partes de costes de gastos generales/ estratificacion de coste de interlocutor) *Cuando se ejecuta un nuevo calculo del coste actual, sobrescribe automaticamente el calculo...

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Creado y Compartido por: Estefany Suarez Garcia

 

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