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TABLAS Objeto que se utiliza en los formularios Smartform para mostrar el contenido de una tabla. Se trata del objeto del sistema donde se almacena la información del sistema, parametrización, maestro de datos y documentos. Ver Base de Datos. El sistema dispone en su conjunto de varias decenas de miles de tablas distribuidas y nombradas de acuerdo al módulo al que pertenezca la información almacenada en las mismas. SAP MM INTRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE TABLAS DE SAP - 4 A modo de ejemplo, se analizan diferentes tablas de cada ámbito en los que se clasifican las tablas de SAP: Tablas de Sistemas: hace referencia a aquellas tablas cuya aplicación hace a la gestión general de SAP y...

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LOS PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACION CME CME= Cuentas de Mayor Especial La cuenta de mayor especial se utiliza para la contabilizar en un documento o acreedores, Imputado en una cuenta directamente de la que tiene definida el dato maestro Si tenemos la necesidad de contabilizar en una cuenta de distinta de la definida en el dato mestro especial. debemos indicar en el indicador CME o indicador de la cuenta de mayor especia. Este indicador tiene parametrizacion de fondoque realiza un consultor funcional, Donde se especifica el indicador, la cuenta asociada, y la cuenta CME correspondiente. Ejemplo; Si un usuario entrega un anticipo a un acreedor debe registrarlo en una cuenta de activo, como anticipos a proveedores y NO en la cuenta asociada del...

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CONDICIÓN DE PAGO Clave que determina los días de vencimiento que posee un documento contable, generalmente se aplica a documentos de acreedores y deudores. Teniendo en cuenta la flexibilidad de las Condiciones de pago de que debe disponer una Compañía, es un recurso que forma parte de la parametrización de SAP y que es utilizado en conjunto por los Módulos MM y SD. Dentro de sus definiciones se indicarán los plazos de vencimiento para el pago y los descuentos que pudieran otorgarse en cada caso. Otra variable disponible será la fecha tomada como referencia, la que será elegida entre la fecha del documento, de registro en SAP o de su contabilización. DEUDORES Se refiere a...

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SAP Fiori es una iniciativa de diseño y experiencia de usuario de SAP que transforma la forma en que los usuarios interactúan con las aplicaciones empresariales. Aquí tienes un resumen de SAP Fiori: Experiencia de Usuario Moderna: SAP Fiori ofrece una interfaz de usuario moderna y centrada en el usuario para las aplicaciones empresariales de SAP. Su diseño se basa en la simplicidad, la usabilidad y la accesibilidad. Diseño Responsivo: Fiori utiliza un diseño responsivo que se adapta a diferentes dispositivos, como computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos móviles. Esto permite a los usuarios acceder a las aplicaciones de manera...

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El análisis de los datos maestros de proveedores en SAP S/4HANA implica la evaluación y comprensión de la gestión de la información esencial relacionada con los proveedores en este entorno empresarial avanzado. Aquí hay un resumen de este proceso: Datos Maestros de Proveedores: En S/4HANA, los datos maestros de proveedores contienen información clave sobre los proveedores, como nombres, direcciones, condiciones de pago, y otros detalles relevantes para la gestión de suministros y compras. Modelo de Datos Simplificado: S/4HANA utiliza un modelo de datos simplificado, eliminando redundancias y mejorando la eficiencia en la gestión...

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Apunte Creado La migración del módulo MM (Gestión de Materiales) a los procesos S/4HANA Logistic implica una transición hacia la próxima generación de soluciones empresariales de SAP. Aquí hay un resumen de este proceso: S/4HANA Logistic como Evolución: Integración Total: S/4HANA Logistic integra y simplifica procesos de logística, incluido el módulo MM, para una gestión más eficiente y transparente. Simplificación de Datos y Procesos: Modelo de Datos Simplificado: S/4HANA Logistic utiliza un modelo de datos simplificado que elimina redundancias y mejora la eficiencia en el manejo de datos,...

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El servicio de actuatlizacion de SAP Es especialmente importante ya que es el encargado de gestionar las modificaciones solicitadas por los usuarios en la base de datos. Dichas actualizaciones se pueden generar a traves de procesos de trabajo. Los procesos de trabajo o work process son los encargados de atender las solicitudes de los usuarios que utilizan el sistema o del propio sistema. El servidor SAP recibe miles de solicitudes de los usuarios continuamente, por lo que es imposible procesarlas todas al mismo tiempo. Para eso SAP utiliza un subsistema de despacho, conocido como dispatcher de modo de realizar el procesamiento de las solicitudes e ir asignando las mismas a los procesos de etrabajo. Existen 7 tipos de procesos de trabajo: ...

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Estructura de la organización de compras Estructura de la organización - Punto de vista físico Compras centralizadas Se define una sola organización de compras que se encargara de gestionar todas las operaciones del grupo de empresas, las ventajas de las compras centralizadas son: Gestión y control, consolidación, apertura se refiere a que se tendrá un número mayor de proveedores y mercados que permitirá una mejor elección basado en el conocimiento y los contactos, otra ventaja es la especialización y la automatización. Compras descentralizadas En este tipo de compras cada sociedad establece su organización de compras y aprovisiona a todos...

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Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras. Para poder extender un proveedor ingresamos a la transacción MK01, esta transacción servirá para extender los datos de un proveedor que ya existe en el sistema a los segmentos de datos para diferentes organizaciones de compra. Para realizar modificaciones a los proveedores se ingresa con la transacción MK02, esto es para ingresar y poder hacer modificaciones desde el módulo MM. Por su parte la transacción MK03 nos permite visualizar los datos del proveedor desde el módulo MM, accediendo a los datos generales y de compras. Extender un proveedor a varias sociedades La transacción XK01 a diferencia del MK01 nos permitirá la creación...

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Creación de un nuevo proveedor Para poder crear un proveedor desde el módulo MM accedemos a la transacción MK01, esta transacción permitirá acceder a sus datos generales y de compras. Los datos que se solicitan al momento de acceder a la transacción para crear un proveedor son: Acreedor: Es el código del proveedor a crear cuando en el grupo de cuentas elegido esté asignado una numeración externa, será dejado en blanco en caso de que esté asignado una numeración interna. Organización de compras: La organización de compras para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará seguimiento al proceso de compras....

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