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SAP Senior

Disposición de los materiales para la orden de la producción Los siguientes documentos y tecnologías, son las provistas para la generación del consumo de materiales componentes en las órdenes de producción. ü *Vale de toma de material. ü *Lista de disposición de material. ü *Lista de picking. ü *Instrucciones de trabajo. ü Sistema de control de pesaje vinculado a través de procesos de control de industrias PCS, a través de interfaces. A nivel de SAP ERP, existen diferentes sistemas de procedimiento para la organización de la ubicación de los materiales: ü Wharehouse Managment WM, Usando el módulo de MM o Material Management,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo PP - Lección: Puesta a disposición de los materiales

Creado y Compartido por: Alfred Torrealba / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

UNIDAD 2. DATOS MAESTROS COMUNES. 1. Datos Maestros comunes: Canales de distribución Si no se registran diferencias entre los respectivos canales de distribución que se mantengan para los datos maestros de clientes, materiales o condiciones, es posible parametrizar el customizing un canal de distribución representativo. Con esto se puede minimizar el esfuerzo en la registración, modificación, creación y actualización de los datos maestros. En pocas palabras, le podemos asignar a la Organización de Ventas y Canal de Distribución un Canal de Distribución común para el maestros de condiciones y otro para Cliente y Material. 2. Datos Maestros comunes: Sectores Al igual...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Los datos maestros comunes

Creado y Compartido por: Enrique Leguizamon Luchin / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Unidad 4 Lección 4. Pagos semi automáticos (F-58). Los pagos semi automáticos se hacen desde el sistema, es muy parecido a los pagos manuales y no se asigna cuenta de mayor ya que el sistema lo asignará automáticamente por medio de la parametrización del banco propio. Los pagos semi automáticos nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. En el formulario alternativo podemos tener configurado distintos formularios dependiendo del banco pero solo 1 se asigna al programa impresor de cheques por lo cual se debe elegir la impresora antes de procesarlo. Para continuar con el procedimiento se debe...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos semi automáticos

Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Una de las siguientes afirmaciones sobre el motivo de rechazo y la transferencia a la factura es incorrecta: el motivo de rechazo puede controlar si la posicion: se copia al abono o cargo con valor 0 (cero) no aparece en el abono o cargo Una solicitud de abono, cargo o devolucion es liberada maediante la eliminacion del bloqueo de factura en el documento de ventas. si la reclamacion no corresponde, el usuario responsable puede rechazar una posicion o todo el documento, mediante un motivo de rechazo. esta posicion o documento, no se transferira a la factura con importe alguno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la anulación de documentos de facturación...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Brayan Leonardo Castillo Olmos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Unidad 4 Lección 3. Gestión de cheques. Existen 2 maneras de registrar los cheques: Manual: Se ingresa la numeración de los cheques físicos. Automática: Se asignan de manera automática e imprimen desde SAP. Para cualquiera de los casos es necesario ingresar la remesa en el sistema (remesas= talonarios de chequeras). Cuando el número de cheque es asignado externamente y no se lleva el control de correlatividad se tilda el campo no secuencial. La fecha de compra es la fecha de adquisición de la remesa. OJO: La transacción del pago y la emisión del cheque son 2 cosas distintas. El Pago es para generar la orden de pago y la emisión del cheque se asigna a la orden;...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de cheques

Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Mantenimiento de la estructura organizacional La estructura es la base fundamental para toda la planificación y desarrollo de personal de la compañía, donde cada posición y función pueden tener requisitos y tareas que las describen. Actualización de la estructura: el comienzo deben ser siempre los objetos. Actualización de objetos por medidas: lo realizamos por la transacción PP03. El sistema tiene definidas varias medidas para la creación de objetos. Cada medida está asociada a un objeto. Para el objeto S= Posición, tenemos disponible tres clases de medidas: S= Crear posición. SVCC= Crear vacante. SVCD= Limitar vacante. Una medida se compone de varias operaciones...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Inicial - Lección: El mantenimiento general de la estructura organizacional

Creado y Compartido por: Angela Felicia Nieves Manrique

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SAP Master

Apunte Creado OK - Iniciar Edición Catálogo de CC Nóminas: Los Emolumentos básicos infotipo 0008, se determinan los posibles valores de entrada, nivelación por convenio colectivo y aumento salarial por convenio. Los Emolumentos básicos son CC-Nóminas que se valoran de forma indirecta y/o pueden fluir en bases de valoración y/o pueden ser recortadas en caso de absentismo no remunerado o altas o bajas dentro del mes. Se divide en 2 grupos de datos: 1. datos de convenio colectivo y 2. cuarenta cc-nóminas con importe o bien cantidad y unidad. - Los variables: infotipo 0015 (pagos complementarios). Las CC-nóminas que se pagan de forma irregular y deben registrarse en el mismo momento...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Avanzado - Lección: Las CC-Nóminas para los principales infotipos de Payroll

Creado y Compartido por: Daniela Pallares Jerez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


1 | Novedoso aporte tecnológico de SAP con la nueva versión SAP S/4HANA Aunque el foco de la presente Unidad estará centrado en los cambios experimentados por SAP S/4HANA respecto a las versiones anteriores es muy importante destacar, y como un poderoso incentivo para quienes decidan y tengan la suerte de introducirse en esta nueva herramienta, comprender que es fundamental el salto tecnológico no sólo por los recursos visibles y disponibles para los usuarios, sino fundamentalmente por los aportes técnicos de avanzadas que simplifican, agilizan y cambian sustancialmente la manera de gestionar los procesos y la información involucrada. - ¡¡¡Espero que disfrutes mucho la incorporación...

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Ambito de estudios: Master S/4HANA Material Management - Lección: Migración del Módulo MM a los Procesos S/4HANA LOGISTIC

Creado y Compartido por: Alex Francisco Lemos Collazos

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SAP Master

Vinculaciones de objetos Son los enlaces entre objetos que representarán una Estructura dentro de la Organización. Varios objetos enlazados representan una estructura. Hay varios tipos de vinculaciones, ya que el tipo de conexión entre elementos varía. Las vinculaciones utilizadas entre los tipos de objetos estándar se definen en el sistema SAP estándar y no deberían modificarse. Cada vinculación estándar dispone de un código de tres dígitos. Las vinculaciones entre objetos son recíprocas. Las vinculaciones entre las posiciones dan lugar a un organigrama que puede evaluarse independientemente de la estructura organizativa. Medidas e infotipos Medida: son los...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Inicial - Lección: Las vinculaciones de objetos

Creado y Compartido por: Angela Felicia Nieves Manrique

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SAP Master

CME: Configuración TRANSACCIÓN FBKP Los datos para crear un indicador son: Clase de cuenta: Se especifica si el indicador se crea para deudores o para acreedores. Indicador CME: Clave de un dígito con la cual se identificará el indicador. Denominación: Describe el uso que se le dará al indicador. Una vez que ingresamos los datos, el sistema solicita que ingresemos bajo qué plan de cuentas se determinarán las CME. El siguiente paso será ingresar la cuenta de mayor asociada y la CME. Cuenta asociada: Cuenta que tiene asignado el dato maestro del acreedor / deudor. Cuenta de mayor especial: Cuenta en la cual se contabilizará el documento...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: La configuración de las cuentas CME

Creado y Compartido por: Sara Marcela Solares Peña / Disponibilidad Laboral: PartTime

 

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