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Introducción a la Contabilización Automática de documentos SAP permite la configuración de las cuentas contables aplicadas e forma automática en los procesos de MM que tiene impacto en FI, mediante la generación de documentos contables. Movimientos de mercadería Verificación de facturas de proveedores 1.1 Ejemplos de documentos contables Durante la entrada de mercadería, el sistema genera un documento contable recurriendo a Cuentas contables Transaccción MIGO--> acceder a un Docuento de material y a través de el analizar el Documento contable La única excepción la determinan las entradas o salidas de mercaderías no valoradas,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Introducción a la Contabilización Automática de documentos

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Determinación de textos para Solicitudes de Pedidos 1 Generalidades de los textos de documentos Aclaraciones asociadas al material solicitado, forma de entrega o generales asociados a la operación SPRO-->Gestión de materiales-->Compras-->Solicitudes de pedido-->Textos para solicitudes de pedido-->Especificar clases de textos / Especificar reglas de copia Especificar clases de textos: secciones de texto disponibles, no son modificables en la parametrización Especificar reglas de copias: como serán copiados los textos entre el documento de referencia y el nuevo a generar SPRO-->Gestión de materiales-->Compras-->Solicitudesde pedido-->Textos para solicitudes...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Determinación de textos para Solicitudes de Pedidos

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Definición de Tipos de Imputación y Tipos de Posición Objetos a los cuales podrían imputarse compras de bienes y/o servicios, a saber: Activo fijo (A) Pedido de cliente (C) Orden de fabricación (F) Centro de costo (K) Proyecto (P) Stock Análisis y estructura de los tipos de iMPUTACIÓN: SPRO-->Gestión de materiales-->Compras-->Imputación-->Actualizar tipos de imputación PARAMETRIZACIÓN e información de los Tipos de imputación Ejemplo de imputación de un Centro de Costo Parámetros mas relevantes de la definición del Tipo de imputación: Imputación modificable Contabilización...

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Definición de Formato de imagen por tipo de documento El concepto de formato de imagen se refiere al estado de campos o datos, al momento de crear, modificar o visualizar una Sol de pedido. Entradas: *Opcional *Requerida *VIsualizar *Suprimir Opciones de estado en los campos: EL esquema siguiente representa los distintos estados que pueden ser configurados para los campos en la pantalla de parametrizacion, a saber: TRS ME51N con esta transaccion mencionada para acceder a la creacion de una nueva solicitud de pedido y analizar el formato de imagen aplicando el caso mencionado. De la imagen presentada y los mensajes de error que se reciben, queda claro que el sistema esta exigiendo completar el contenido de los campos:...

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Definición de Tipos de Documentos La información parametrizada en los Tipos de Documentos es la clave del comportamiento del sistema al ejecutar los docuemtnos de compras. Estre los que se destacan los siguientes aspectos: Rango de Numeración Interna: Es la numeración que automática adopta un documento, previa parametrización del rango de numeros establecido según sus especificaciones. Rango de Numeración Externa: idem al anterior, su uso no es frecuenta. Selección de Campos: de acuerdo a especificaciones del documentos el sistema automáticamente habilita los campos que deberán completarse o activarse según sea el docuemento para crear,...

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Introducción y Análisis de Tablas de SAP - 1 Tabla de datos es una estructura organizada de datos donde la columna sea ocupada por un determinado dato y cada línea represente un conjunto completo de datos referidos a un objeto ( materiales, proveedores, pedidos, centros, etc.) *Componentes según la estructura: -Campos: hace referencia a una columna en la cual será almacenado un dato en particular , de manera que, a cada campo le corresponderá el mismo dato en toda la tabla ( material, creado por, peso bruto,etc) -Registros: corresponde a una línea de la tabla e incluye una colección completa de datos del registro. Componentes según el contenido: -Campo Clave: en...

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Definición de Condiciones de Pago para Compras Es muy importante conocerlo; ya que el las empresas suelen presentarse casos particulares, donde la configuración estándar provista por SAP es suficiente y debemos diseñar nuestras condiciones. Datos Generales Clase Cuenta Propuesta bloqueo / Via Pago Propuesta Fecha base Condicion de Pago / Descuento Descripcion detallada Se condiera un accesorio en la parametrización, pero generalmente cada empresa tiene sus propias condiciones, por lo que es necesario adaptar la configuración estandar de SAP a las necesidades específicas. Las condiciones de pago definidas para el proveedor, luego impactan en los documentos siguientes....

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Definición de Estructura de Pantallas y Campos Definicion de estructura de pantallas y campos En este segmento de la parametrizacion del maestro de datos del proveedor, determinaremos mediante el estado de los campos, cual de llos sera: Optativa, obligatorio, solo visualizables o permaneceran ocultos al operador Ruta: SPRO - Logistica general - Interlocutor comercial - Proveedor - Control: * Espesificar grupo de cuentas y seleccion de campos p. proveedores - TX OMSG * Fijar estructura de pantalla dependiente de org, de compras - TX OMFK (Poco frefuente) * Fijar estructura de pantalla dependiente de transaccion - TX OMSX

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Definición de Rangos de Números para proveedores Los rangos de numeración, son asignadas a los grupos de Cuentas. Es necesario conocer los grupos de proveedodres a catalogar para definir los rangos de numeración que será aplicada. SPRO --> Logistica General --> Interlocutor comercial --> Proveedor --> Control --> Fijar Rangos de Numeros para registro maestro de proveedores. Desde esta pantalla se puden definir los intervalos/rangos de numeros y Asignar los rangos a los grupos de cuentas. Es posible definir tantos rangos/intervalos como sea necesario, según los requerimientos del negocio. Luego los intervalos, es necesario, asignarlos al o los grupos de cuentas correspondientes, para su...

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Definición de Grupos de Cuentas de proveedores La ruta para configurar es: SPRO-> logística general -> interlocutor comercial -> proveedor -> control -> especificar grupos cuentas y selección campos p.proveedores Se definen los campos a nivel de estatus por vista (ejemplo: suprimir - obligatorio -opcional) El grupo de cuenta define: Intervalos de numeración: Interna/Externa (como lo visto en la clase de numeración dematerial) Selección de campos:Define los campos (datos) a nivel de cada grupo de acreedores Información a nivel de centro: Se define los interlocutores comerciales a nivel de centro. Valores propuestos: Define valores propuestos al momento de crear algún...

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