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UNIDAD 3 -7 LAS COMPENSACIONES DE DOCUMENTOS 1 LAS COMPENSACIONES Las parametrizaciones son necesarias para realizar las compensaciones Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación Determinación de cuentas de tipo de cambio Definición de los límites de tolerancia Contabilizar Transacciones F-51, F-40 Y FB05 Trasladar y compensar F-53, F-58 Y F110 Transacciones de pago que se realizan compensaciones de partidas abiertas Compensación Transacciones F-03 Compensar cuentas de mayor F-32 Compensar cuentas de deudor F-44 Compensar cuentas de acreedor 2 LAS COMPENSACIONES AUTOMATICAS Transacción...

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LAS FUNCIONALIDADES DE SAP S/4 HANA PM LOS CAMBIOS EN REPORTES PARA SAP PM EN S4 HANA Incorporación importante en SAP S/4 HANA es la cantidad de registros en los ALV de los reportes, que permite al usuario rápidamente tener una métrica de cantidad de ordenes, cantidad de avisos, etc. Muy utilizado para transacciones como IW38, la IW28, etc. LAS MODIFICACIONES MASIVAS EN TRANSACCIONES En diversas transacciones de listados, como ser, listado de orden de mantenimiento o de planes de mantenimiento, podemos encontrar opciones de modificación masiva disponible. En lista de órdenes En reportes de planes de mantenimiento ...

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Transacciones de reportes SAP tiene la transaccion MB52 que permite visualizar todo el Stock que tiene un determinado Centro - Almacen. A diferencia de la transacicon MMBE que permite ver el Stock de un material en especifico. La MB52 permite ver todos los materiales que se encuentran dentro de ese Centro y Almacen. Muy valiosa a la hora de realizar un inventario propio del almacen o cuando se quiere comparar con un documento de inventario generado por el departamento de auditoria para realizar comparaciones y validaciones. Ya que permite saber de manera rapida con que materiales y las cantidades con las que cuento en almacen.

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1- LA CREACIÓN DE FACTURAS A PARTIR DE UN DOCUMENTO DE ENTREGA O PEDIDO DE VENTAS. RUTA LOGISTICA-COMERCIAL-FACTURACIÓN-FACTURA-VF01 CREAR · Ingresamos el n° de documento que queremos facturar, en este caso un pedido de ventas, y presionamos enter. · Si nos tira un mensaje de error de que la fc no ha sido creada, vamos al menú “tratar” para visualizar el log de errores. Puede suceder que el pedido no es facturable. Depende de como se haya configurado el circuito nos perite facturar desde el pedido o la entrega. · Para visualizar el documento de entrega, vamos al pedido y vemos el flujo del documento. · Volvemos a crear la factura y ponemos el n°...

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Lección 3 – El tratamiento de reclamaciones. 1- EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES Cuando la mercadería esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo o de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: · Creado un pedido de cliente. · Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía. La figura anterior muestra los diferentes casos de reclamación. · Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución....

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Los chequeos de autorización LECCION 6º DE 10 1- chequeos de autorizacion: son objetos que permiten proteger los datos criticos del sistema de los accesos sin autorizacion (Authoruty checks). Para administrar los objetos de autorizacion se usa la SU21. se encuentran agrupados por clases (carpertas), alli se encuentran los objetos de autorizacion. Transaccion SU20 se puede acceder a la pantalla de los campos para verificar autorizacion directamente de la SU20. se puede crear modificar eliminar y visualizar los campos de autorizacion. 2 - la implemetacion de un objeto de autorizacion en un programa abap. AUTHORITY-CHECK OBJECT 'nombre objeto autorizacion' ID 'CAMPO1' FIELD '_________' ID 'CAMPO1' FIELD '_________' ID 'CAMPO1' FIELD...

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La ruta de la SPRO para permitir la configuración de los números de documentos es: Spro - Gestión de Materiales - Asignación de números. Desde el módulo de MM se parametrizan las clases de documentos y los rangos de numeración de documentos contables. Para la parametrización de los rangos de numeración se debe agregar: Año, desde, hasta (rango), numeración externa, número, número actual. La tabla donde se almacena la información de los documentos contables es BKPF Para las entradas de mercaderías la clase de documento es WE y su rango comienza con 50 Para las salidas de mercaderías la clase de documento es WA y su rango comienza con...

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La ruta por la cual se parametriza en SPRO los movimientos de mercaderías son: Gestión de materiales - Gestión de stock e inventario Las clases de documentos para movimientos de mercaderías son: WE entrada de mercaderías y WA salidas de mercaderías. Los rangos para las entradas de mercaderías comienzan con 50 y para las salidas de mercaderías comienzan con 49. Las cuentas permitidas para movimientos de mercaderías son: - Activos fijos - Deudor - Acreedor - Material - Cuenta de mayor En el formato de los campos nos permite establecer los estados de los campos para las transacciones y clases de documentos asociados a los movimientos de mercaderías.

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Tipos de adquisición de bienes Una compra se puede hacer con el objetivo de: Aprovionarse para stock: en este caso el stock aumenta o disminuye cuando se produce una entrada o salida de mercaderia a un almacén (se produce un aumento o disminución tanto en $ como Q ). En estos casos no se pide la imputación contable porque el sistema lo determina automaticamente mediante la categoria de valoración del materail (cargada en el maestro de material). El material si o si debe estar en el maestro para que s elo pueda adquierir para mantener en stock. Aprovionarse para consumo: en este caso el material se consumo (no entra ni sale del almacen). Se pide la cuenta contable y el objeto de costo (o ceco, o proyecto,u...

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GENERALIDADES DEL DOCUMENTO SOLPED: Es un documento interno. Este puede ser creado manualmente o automáticamente por la actuación de otros departamentos o por el análisis de reposición de stock. Puede crearse con referencia a material del Maestro de Materiales o mediante una descripción e imputación contable. 1er. doc. de la cadena de compras, lo precede la "determinación de necesidades" Para CONSUMIBLES (material oficina, accesorios...) la creación de SolPed requiere una IMPUTACIÓN a algun objeto contable (centro de costo, activo fijo, pedido de venta, proyecto...) ºPara una Solped del maestro de materiales basta con el código de Ítem, ºPara una...

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