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LECCION 8 LA DETERMINACION DE DATOS. Como fuimos viendo a lo largo de esta unidad, los datos ingresados en los datos maestros son luego determinados en los documentos comerciales o bien utilizados para determinar otros datos. Si creamos un pedido de ventas para ese cliente el sistema heredara los datos ingresados en el registro maestro para evitar ingresarlos cada vez que se realice un nuevo pedido para dicho cliente. Si bien el sistema determina estos datos automáticamente los mismos puede sobre escribirse en caso de que no apliquen para la operación que se está ejecutando. La determinación de centro, puesto de expedición y la ruta. El centro, puesto de expedición y la ruta de un documento de...

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LOS DATOS MAESTROS ADICIONALES 1- Los datos maestros adicionales: veamos a continuación otros datos maestros que se utilizan en el proceso comercial 2- Los mensajes de salida: como resultado de una operación comercial, la información se puede enviar al cliente a través de distintos medios, como correo, EDI o fax. Entre los ejemplos se incluyen la copia impresa de una factura o confirmaciones de pedido a través de EDI. -como se sucede con la determinación de precios, la determinación de la clase de salida tiene lugar utilizando la técnica de condiciones. -la salida se puede enviar para diversos documentos comerciales (pedido, entrega, factura, etc.) En el dato maestro, se define...

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Apunte Creado OK - Iniciar Edición Entre más y más preciso se la búsqueda más rápido es encontrar el material también se puede buscar en el lugares específicos como almacén destinado lo único es que este método en cuando no tienes muchas referencias de que andas buscando en la lista de ese almacén o depósito puedes filtrar por el día, mes o años y de paso ver la cantidad excitante en caso de realizar un inventario de dicho material de una forma física y precisa para actualizar el material.

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Introducción a los conceptos de cobro y pagos 1. Los tipos de pago: Manuales: se utilizan para realizar pagos mediante Transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago Semiautomáticos: se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente a través del sistema. Por cada pago solo se puede emitir un cheque Automáticos: permiten a través de ciertos parámetros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago 2. Datos maestros que se utilizan en los pagos Banco País: representa a...

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Reacondicionamiento de repuestos Generalidades del proceso Renovar piezas de recambio --> reacondicionarlas o repararlas --> menos costoso que comprarlas nuevas. Proceso integrado entre PM y MM. MM --> proceso de valoración separada. PM --> clase de orden especial con transacciones especiales Requisitos de MM para el proceso. Tener configurado en el maestro de material un precio para el material por cada valoración, es decir, centro o sociedad. En casos como este, se necesitan varios precios para el mismo material dentro del área de valoración, usando valoración separada. Para aplicar valoración separada a un material, se requiere contar con un "tipo de valoración" (p.e....

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Registrando el proceso de inicio. El proceso de inicio es registrado por el sistema operativo, el sistema SAP y la base de datos si el sistema SAP no inicia podemos visualizar mensajes de error en los archivos Log que se almacenan en el file system que proveen informacion como mensajes de error o descripcion de problemas, estos archivos estan en el directorio local (DIR_HOME) de la instancia respectiva, durante el proceso los archivos de log STDERR son creados por el Servicio SAP. STDERR1: inf. sobre el proceso de inicio del sistema de base de datos STDERR2: inf. sobre el proceso de inicio del message server STDERR3: inf. sobre el proceso de inicio del dispatcher. Se puede configurar el nivel de detalle de la inf registrada...

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Finalización y cierre Notificación final Diversos parámetros de configuración en customizing por clase de orden y centro (Notificaciones --> especificar parámetros de control para notificaciones). Parámetros de control: logs, notificación parcial / final, verificación de fechas, mov de mercancías (solo backflushing) Motivos de desvío. Layout pantalla Lista de edición Campos de selección Configuración de la norma de liquidación. La norma de liquidación puede configurarse para que se derive a partir de los objetos técnicos de imputación de la orden. Si una se cierra técnicamente, el sistema derivará...

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La configuracion de bancos propios. El banco propio: Es el dato maestro que identifica cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. La parametrizacion; Los bancos propios se encuentran relacionados con una clave de banco o banco pais, ademas contiene informacion para operaciones de pago electronicas, cuentas bancarias por banco propio y cuentas de mayor por cada cuenta bancaria. TRANSACCION FI12- IMG- GESTION FINANIERA NUEVO- CONTABILIDAD BANCARIA- CUENTAS BANCARIAS- DEFINIR BANCOS PROPIOS. Los bancos propios son aquellos bancos cn los que opera una sociedad por eso se crean a nivel sociedad. Luego de haber seleccionado la sociedad en la cual vamos a trabajar, debemos presionar el boton de entradas nuevas e ingresar los datos...

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DATOS MAESTROS DE BANCOS Clave de Bancos Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel país. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas. Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos: Desde el menú de usuario, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos: Finanzas Gestión Financiera Acreedores Datos Maestro Bancos Finanzas Gestión Financiera Deudores Datos Maestro Bancos Finanzas Gestión Financiera Bancos Datos Maestros Maestro de Bancos También...

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PRINCIPIO DE VERIFICACION POR DOS O MAS PERSONAS Se puede definir que una persona pueda realizar modificaciones en los datos maetros de duedor o acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas Primero se deben definir los campos sensibles en los registros maestros de duedor y acreedor para el principio de verificacion por dos o mas personas Se debe especificar que campos seran relevantes para un doble control ,si cualquier campo es modificado por un usuario,otro usuario debera confirmar dicha modificacion hasta que no se confirma la modificacion no se podra utilizar el dato maestro en ninguna operacion Si alguno de los campos sensibles se modifican en el registro maestro ,deudor acreedor se bloquea ....

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