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ANÁLISIS DE LA PARTICIÓN El análisis de la partición es un reporte que permite determinar cuáles son los motivos por los cuales las posiciones de un documento fuente no se incluyeron en la factura colectiva. Si desea garantizar que se creen las facturas separadamente según ciertos criterios, puede hacerlo definiendo determinados criterios de partición. En el Customizing para control de copia se pueden especificar cláusulas condicionales para la partición con el fin de evitar que se combinen pedidos de clientes o entregas en un documento de facturación colectivo. Por regla general, el sistema combina en un documento de facturación todas las transacciones para el...

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TIPOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Tipos de aprovisionamiento: Cuando se inicia el proceso de adquisición de un producto, debe tener definida la utilización o finalidad para la cual se adquiere: Aprovisionamiento para stock , Cuando se reciben o retiran productos de los almacenes , el stock se incrementa o reduce por el importe y la cantidad recibida emitida. Para pedir un material para stock , será indispensable que este registrado en el maestro de materiales. Imputación contable esta predeterminada y es automática. Aprovisionamiento para consumo , se deberá especificar del consumo o finalidad del material, no se incorpora ni debe ser retirado del almacén. por ejemplo: NLAG -Material...

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JOB Son procesos no interactivos que se ejecutan detrás de las operaciones interactivas normales (como procesos de fondo) y no intervienen con los procesos interactivos (procesos de diálogo) y operaciones. Los Jobs pueden ser programados desde la transacción SM36 priorizando su ejecución de acuerdo las siguientes categorías: Clase A ( alta / Prioridad crítico) Clase B ( prioridad media ) Clase C ( baja prioridad ). La visualización se realiza desde la transacción SM37 viendo su historial de trabajos. Las principales ventajas de un job en SAP son: Reduce el esfuerzo manual y automatiza la tarea. El tiempo de corrida es ilimitado. Puede ser programado de acuerdo...

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Se crean las facturas manualmente o como parte de una ejecución de factura, para la entrega de productos o la prestación de servicios y se utilizan para la facturación a clientes. Son el resultado de los documentos precedentes como los pedidos de cliente, las órdenes de servicio y las confirmaciones de servicio. También es posible crear documentos de facturación manual como factura manual, nota de crédito y solicitudes de anticipo sin referencia a documentos de transacción comercial precedente fuera de la facturación de cliente. Normalmente se crea un pedido o una entrega y los datos se transfieren automáticamente al centro de trabajo Facturación de cliente para crear...

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Procesamiento de factura de cliente Se crean las facturas manualmente o como parte de una ejecución de factura, para la entrega de productos o la prestación de servicios y se utilizan para la facturación a clientes. Son el resultado de los documentos precedentes como los pedidos de cliente, las órdenes de servicio y las confirmaciones de servicio. También es posible crear documentos de facturación manual como factura manual, nota de crédito y solicitudes de anticipo sin referencia a documentos de transacción comercial precedente fuera de la facturación de cliente. Normalmente se crea un pedido o una entrega y los datos se transfieren automáticamente al centro de trabajo...

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PEDIDO DE VENTAS Comprende un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos. En la gestión de pedidos, el sistema implementa varias funciones: En el pedido de cliente, dispone de funciones como la determinación de precio y la impresión. El sistema verifica si el material está disponible para la fecha preferente de entrega y, si es necesario, transfiere los requisitos a la planificación de necesidades. En la programación de la expedición se especifican las fechas de expedición y los puestos de expedición. Puede procesar...

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1. El examen final El examen final de este módulo de estudios tiene como objetivo evaluar los conocimientos adquiridos a lo largo del módulo, de modo de ser una conclusión del mismo. Es importante destacar qeu el examen tiene una fecha de inicio y finalización dentro de la planificación del módulo. En caso que el alumno no llegue a presentar el examen durante este período es importante que avise al instructor, realizando una "Consulta al Instructor" desde cualquiera de las lecciones del módulo, con el fin de replanificar las fechas y permitir que se rinda el mismo en tiempo y forma. En caso que el examen sea rendido de forma insastisfactoria, se asignarán hasta dos fechas...

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Presentación del instructor. Ingeniero Ezequiel Karsz. Es el instructor en carrera de abap inicial,posee más de 17 años de experiencia en el mundo SAP,obteniendo su experiencia poniendo en practica su conocimientos en empresas importantes como: Aysa S.A, donde se encargaba de coordinar las tareas del equipo de programacion abap. capgemini,donde se buscaba la implementación SAP a nivel mundial y era el encargado de las tareas PTP(Procure to pay) Repsol YPF,desarrolo de aplicaciones webDynpro para BW, documentación y pruebas unitarias, Sera nuestro instructor en la carrera consultor abap nivel inicial desde el inicio hasta el final de curso.

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CREACION CON REFERENCIA -PROCEDIMIENTO Se indica un documento que será tomado como referencia de uno nuevo. Otra posibilidad será la de indicar uno ya existente para crear otro con similar información y características. No existirá relación entre los 2 documentos. Em ambos casos, SAP tomará la referencia , los copiará al nuevo pudiéndose modificar antes de ser guardados. Pasos: Ingresar transacción correspondiente: ME21N para crear un nuevo pedido Ingresamos el documento de referencia: Si es conocido el doc. a ingresar ingresamos el código e ítems , sino se utiliza el matchcode para buscarlo. Seleccionamos la clase de documento: si es estándar...

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LECCION 2º DE 10: La presentación de la instructora Ejecución de las actividades prácticas: Recomendación: Verificar en la bandeja de entrada o spam que haya llegado un mail con los datos de acceso al sistema SAP y un link para descargar el programa. Una vez descargado, realizar la instalación con los pasos que allí se indican. Importante: descargar las unidades en pdf para poder estudiarlas de manera offline. Sin descuidar obviamente el cursado online, pues se encuentran tips que no están incluidos en el material offline, los apuntes de los compañeros, los videos, y consultas de interés, que son un complemento invaluable para el cursado.

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