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CVOPEN ACADEMY®

CVOPEN ACADEMY es la base de conocimientos en tecnología SAP, abierta, libre y gratuita más grande de habla hispana. Creada por los alumnos de CVOSOFT mediante las publicaciones académicas que comparten con la comunidad.

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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP Senior

Archivos en el servidor y sentencias TRANSFER, DELETE y CLOSE Transferencia de archivos al servidor. Se utiliza la sentencia TRANSFER, para transferir datos desde nuestros programas ABAP a los archivos ubicados en el servidor de aplicaciones SAP, con la siguiente sintaxis: TRANSFER <estructura> TO <archivo>. El modo en el que se realiza la transferencia, es el mismo modo en el que se apertura el archivo. Sí el archivo no esta abierto para escritura, el sistema intentará abrirlo en BINARY MODE o utilizando la última ejecución de la sentencia OPEN DATASET. En la transacción CG3Y, se puede copiar un archivo alojado en el servidor en la computadora local. Se toma la ruta completa del origen y del destino,...

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Creado y Compartido por: Linda Carolina Zambrano León

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Archivos en el servidos y las sentencias OPEN y READ. Tratamiento de archivos del servidor. En el ambiente real de trabajo SAP resulta necesario la utilización de un servidos de aplicaciones para trabajar con archivos, por las siguientes 2 razones: 1. Resulta indispensable que los archivos se guarden en un destino centralizado al cual diferentes partes de la empresa tenga acceso. 2. Los archivos que generar los procesos pueden ser muy pesados y es dificultoso que se almacenen en computadores locales. Ahora veremos la principales sentencias que ABAP dispones para el tratamiento de archivos ubicados en el servidor de aplicaciones: * OPEN DATASET: Apertura archivos del servidor. * READ DATASER: Lee archivos del servidor. * TRANSFER: Transfiere...

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Creado y Compartido por: Linda Carolina Zambrano León

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Creación de Solped sin referencia Se toma como ejemplo la TX: ME51N - Solped 1) Seleccionamos tipo de documento a) NB – Solicitud de pedido b) RV – Solicitud contrato marco c) FO – Solicitud de pedido marco Esto definirá algunos aspectos como: - Rango de números de los documentos - Estado de los campos (Opcional/obligatorio) - Tipos de ítem posibles (normal, servicio, consignaciones, etc.) - Relación con otros documentos del proceso de adquisición 2) Completamos los datos del material a) Posición b) Cod. Del material c) Cantidad d) Fecha de entrega e) Centro (Lugar físico de...

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Creado y Compartido por: Javier Olmedo / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Training

SAP Cede en alemania. Actualmente su logro es que implementan su sofware en medianas y pequeñas SAP= Sistemas Aplicaciones y productos SAP R/3 Enterprise Resource planning Actualmente SAP ECC Sistemas ERP Modulos integrados en un solo programa FI Contabilidad financiera CO Controling costos IM inversiones TR tesoreria LO Gestion logistas GM-SM Gestion de mantenimiento MM materiales SD gestion de ventas- comercial QM Calidad PP Planeamiento de produccion RH Recursos Humanos PMGestion de Mantenimiento Herramientas de SAP SAP FRM Manejo de las relaciones con los clientes SAP SRM Manejo de las relaciones con los proveedores SAP PLM Manejo integral de productos SAP SCM Manejo...

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Creado y Compartido por: Jorge Andrade

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SAP Senior

Creación de Solped sin Referencia Independientemente si la SOLPED es con o sin Referencia, todas se crean desde la TX ME51N El primer dato que deberemos definir será el tipo de documento, cada empresa tiene su propio Tipo de documento, sin embargo, en el estándar de SAP el correcto es "NB" ¿En que modificara las funcionalidades el Tipo de documentos que elijamos? * Rango de números de los documentos * Estado de los campos para el ingreso de los datos (Opcional, Obligatorio, etc.) * Tipos de Ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.) * Relación con otros documentos del proceso de adquisición

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Creado y Compartido por: Miguel Morales Valladares / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Definición de condiciones de pago para compras. Condición de pago: Clave que determina los días de vencimiento que posee un documento contable, generalmente se aplica a los documentos de acreedores y deudores. Teniendo en cuenta la flexibilidad de las condiciones de pago de que debe disponer una compañia, es un recurso que forma parte de la parametrización de SAP y que es utilizado en conjunto con los módulos MM y SD. Información de condiciones de pago: -Datos generales. -Clase de cuenta (aplicación). -Propuesta bloqueo/vía pago. -Propuesta fecha base. -Condiciones de pago/descuentos. -Descripción detallada. Creación de una condición de pago SPRO -> Gestión...

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Creado y Compartido por: Andrea Virginia Pineda Urdaneta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Definición de estructura de pantallas y campos Estado de los campos: -Entrada opcional. -Entrada requerida. -Visualizar. -Suprimir. Parametrización de los estados del campo para el maestro de proveedores: SPRO-> Logistica en general -> interlocutor comercial -> Proveedor -> Control -> -> Especificar grupos de cuentas y selección campos p. proveedores: Esta opción es la más comun. -> Fijar estructura de pantalla dependiente de org. de compras: Esta opción no es habitual.. -> Fijar estructura de pantalla dependiente de transacción.

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Creado y Compartido por: Andrea Virginia Pineda Urdaneta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Definición de rangos de números para proveedores. Definir la númeración para grupos de cuenta de proveedores: SPRO -> Logistica en general -> Interlocutor comercial -> Proveedor -> Control Dentro se actualiza los intervalos (definición) y rangos de números. El rango de números se asocia con el proveedor a traves del grupo de cuentas. Esta tarea se realiza luego de generar el rango de números. Estos rangos de números e intervalos se deben realizar por ambiente ya que no se guardan en una orden de transporte. Dichos rangos no deben superponerse.

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Creado y Compartido por: Andrea Virginia Pineda Urdaneta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Definición de grupos de cuentas de proveedores Grupo de cuentas: Término que identifica una de las clasificaciones de los proveedores. Para crear un dato maestro de deudores o acreedores es necesario indicar un grupo de cuentas, el cual tiene las siguientes funciones: -Determinar el rango de númeración. -Determinar el status campo (que campos son obligatorios/opciones/ocultos al momento de la creación del dato maestros) -Si se trata de una cuenta CPD, es decir, de un deudor/acreedor eventual. Aspectos configurables del proveedor: -Clase de asignación de números. -Intervalo de númeración -Selección de campos: Entrada opcional, entrada requerida, visualizar y suprimir -Información...

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Creado y Compartido por: Andrea Virginia Pineda Urdaneta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Definición de grupos y rangos de números Los materiales y la numeración no es asignada directamente al tipo de material, sino a traves de la asociación con un grupo. Rango de numeración - Interna o automática -Externa o manual Gestionar tipos de material -> SPRO -> Logistica en general -> Maestro de materiales -> Parametrizaciones basicas -> Tipos de material. Parametrización de la numeración de los materiales SPRO -> Logistica en general -> Maestro de materiales -> Parametrizaciones basicas -> Tipos de material -> Especificar rangos de números por tipo de material.

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Creado y Compartido por: Andrea Virginia Pineda Urdaneta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

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