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Procesos ABAP. Al trabajar con SAP se utiliza algunas de las aplicaciones que provee el producto, como el ECC (enterprise central component), esta aplicacion puede haber sido diseñana en el lenguaje de programacion ABAP o en JAVA. ABAP El dispatcher ABAPse encarga de distribuir los pedido entre los procesos de trabajo (work Processes), este proceso se encuentra en cada instancia de ABAP del sistema SAP. Procesos que depende de la administracion del dispatcher. Procesos de dialogo (tipo D): Tipo DIA dialogo, parametro rdisp/wp_no_día Procesos de Background (Tipo B): Tipo BGD ejecuta trabajos de fondo, rdisp/wp_no_btc Proceso de Lock Managmet (Tipo E) : Tipo ENQ gestiona bloqueos, rdisp/wp_no_enq Proceso de Update...

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Las reclasificaciones de deudas y creditos. Las reclasificaciones: En los balances, las deudas y los creditos deben exponerse por separado, es posible que algunos acreedores tengan un saldo debe, estos saldos se deberan modificar y reclasificarse en cuentas de activos antes de crear los balances contables, lo mismo ocurriria con los deudores que tengan saldo acreedor (Haber). En algunos paises se requiere tambien que las deudas se clasifiquen en el balance en funcion de su duracion. Ambas reclasificaciones se llevan a cabo utilizando un programa especial, al mismo tiempo, estas reclasificacines se eliminan el prmer dia del periodo siguiente, ya que la reclasificacion no es necesaria para el procedimiento diario. Aqui tambien se utiliza...

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La transacción "MK01"( permite la creación de un nuevo proveedor desde el modulo MM. Pasos: Acreedor: número o código del nuevo proveedor, solo se pone en caso de ser numeración externa, si es interna se deja en blanco. Organización de compras: para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual le dará curso el proceso de compras. Grupo de cuentas: se asociará en función de las características y aplicaciones que preveamos para él. Modelo( acreedor/ org, compras): A partir de la información de otro ya registrado en el sistema. Nº indent.fis.1: se trata del nº que identifica legalmente al proveedor( NIF). Ramo: división...

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Configuración de datos maestros de deudores y acreedores 1 | Integración de datos de proveedores y clientes Hemos aprendido a crear datos maestros por medio de un interlocutor comercial y hemos visto que las transacciones de creación y modificación de datos maestros de clientes y proveedores ya no son válidas en un ambiente de S/4 HANA, sin embargo, gran parte de la configuración de datos maestros de deudores y proveedores continua vigente. Para poder crear BP como deudores o acreedores, vamos a necesitar tener configurados por lo menos los siguientes puntos. · Grupo de cuentas de deudores y proveedores El status campo que se define en un grupo de cuentas será el que defina los campos...

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Determinación de textos para solicitudes de pedidos Especificar clases de textos para solicitudes de pedido: SPRO -> Gestión de materiales -> Compras -> Solicitudes de pedido -> Textos para solicitudes de pedido -> Especificar clases de texto y Especificar reglas de copia Especificar reglas de copia de textos para solicitudes de pedido: SPRO -> Gestión de materiales -> Compras -> Solicitudes de pedido -> Textos para solicitudes de pedido Mediante las reglas de copia se determinar los textos que se pueden transferir a textos de posición de solicitudes de pedido desde otros objetos (ej: maestros de materiales). Para ellos, vincule clases de texto de la solicitud de pedido a clases de textos...

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MAESTRO DE DATOS DE PROVEEDORES: Esto es la colección completa de datos que SAP guarda en su base de datos, es decir, tendrá segmentos de datos según su aplicación. Tendremos una vista de datos generales ,validos para cualquier aplicación , información referida a las actividades de compra y sociedades a la que aplican. Datos generales: son definidas a nivel de mandante. (dirección y datos de contacto, clave y tipo identificación fiscal, datos bancarios) Datos contable( sociedad) : ( condiciones de pago, clave de ordenamiento, exenciones a la retención de impuestos, verificación de facturas duplicadas, bloqueo de pagos, consolidación de pagos, grupos de precios en...

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Para modificar datos de un material se usa a transacción "MM02", para escoger centro dependiendo de las vistas seleccionadas que generalmente son ( datos basicos 1y 2, compras y contabilidad 1). Hay varias opciones: 1ingresar código, 2 utilizar matchcode, 3 pulsar la barra espaciadora y ver historial A tener en cuenta también solo podremos acceder a las vistas que ya tiene definida, ya que no permitirá nuevas vistas. Para la visualización de la información es con la transacción "MM03", seleccionamos las vistas e ingresando los datos asociados. Solo se puede visualizar no modificar. Para la modificación masiva de la información utilizaremos las transacciones "SCAT"...

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Definición de tipos de imputación y tipos de posición Imputación: ámbito u objeto de costo que debera ser asignada la erogación incurrida en una operación de compras que involucre un gasto. Tipo de imputación: Es un término que refiere al tipo de objeto a quien se imputará la erogación producida por la compra de bienes o contratación de servicios. Las opciones mas comunes de imputación son las asignadas a: Centros de costos Proyectos Ventas a clientes Órdenes Activos fijos Entre otros. Actualizar los tipos de imputación: SPRO -> Gestión de materiales -> Compras -> Imputación...

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Definición de formato de imagen por tipo de documento. Fijar formato de imagen a nivel documento: para todos los documentos de compras y solicitudes de pedido, pueden especificarse las propiedades de entrada de los campos mediante la clave de referencia de selección de campos Una clave de referencia de selección de campos controla si un campo: -es un campo obligatorio (entrada necesaria) -es un campo de entrada opcional (entrada posible) -es un campo de visualización (el campo solo se visualiza, la entrada no es posible) -se ha suprimido. En el formato de imagen dentro de las transacciones de diálogo, por ejemplo "modificar pedido" pueden combinarse determinadas claves de referencia de selección...

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A nivel de Hanna, cambio la transaccion de visualización de saldos de partidas abiertas FBl3N, ahora es FBL3H y desde esta transaccion podemos visualizar tambien el saldos de las cuentas que no tienen Gestion de partidas abiertas, Cierre: Una de las ventajas del cierre es: 1. Se ejecuta en modo online. 2. No son necesarios los jobs. 3. Se puede ejecutar en cualquier tiempo. Apertura de periodos en SAP: Es importante tener en cuenta que el periodo de intervalo 1 , es el unico que el unico en el que se pueden otorgar grupo de autorizaciones , es dato es importante tenerlo presente , para utilizar este periodo para lo ajustes contables y asi poder controlar las autorizaciones de imputación.

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