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Salidas de información mediante mensajes TRX MN05 para configurar los mensajes predeterminados asignados los pedidos de forma automática Datos de un mensaje - Clase de mensaje - Función del interlocutor - Interlocutor - Idioma - Medio de Transmisión Medio de comunicación indica la vía técnica por la que envían los mensajes - Salida impresora, Telefax, envío externo, etc. El mensaje permite crear un archivo PDF para ser envía al proveedor Cuando un mensaje a ha sido enviado figura con un símbolo verde El sistema permite configurar mensaje predeterminado para los pedidos Para definir un mensaje predeterminado se requiere...

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UNIDAD 3 – LECCIÓN: INTRODUCCIÓN A CUENTAS A COBRAR (AR) Y CUENTAS A PAGAR (AP) Esta lección introduce los sub-módulos de AP y AR, que gestionan las relaciones con acreedores y clientes, respectivamente. Se explica el papel de las cuentas asociadas o de reconciliación, que conectan la contabilidad auxiliar con la general. El libro mayor se mantiene actualizado con las contabilizaciones en la contabilidad auxiliar. Se indica que el sistema ofrece informes y herramientas para el análisis de partidas abiertas y la gestión de créditos. Se identifican los códigos 'K' y 'D' para las cuentas a pagar y a cobrar. Se anticipan los procesos que se verán en las siguientes unidades,...

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Creación de documento con referencia TRX ME21N para crear pedidos nuevos con o sin referencia · Creación de un documento similar: Se toma como base un documento ya registrado en el sistema para crear el nuevo (El cual heredará casi la totalidad de la información). No tiene relación alguna con el documento de referencia · Creación de un documento con referencia: El documento usado como referencia para el nuevo, formará parte de la cadena de documento del proceso de compras. Búsqueda de documentos de referencia Creación de una variante Incorporar campos que serán mostrado junto a los números y ser guardado el esquema para ser utilizado...

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Información principal de un documento TRX – ME23N Visualización de un pedido de compra Datos del encabezado · Numero de documento: número único que lo identifica y al cual se asociara la información · Clase de documento: (Diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes de pedido) · Org. De compras, Grupo de compra, Sociedad: Al estar en cabecera será válido para todo el documento. · Condición de pago: · Incoterms · Moneda · Tipo de cambio · Textos · Dirección: Datos comerciales del proveedor · Estrategia de liberación:...

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Debemos monitoriar los sistemas SAP asegurando eficiencia en los procesos, seguridad en los sistemas y poder tomar acciones preventivas. podemos hacer un monitoreo de todo el lanscape desde un sistema central, que se recomienda sea el de mayor version, el SOLMAN es una buena opcion. el monitor se puede visualizar por la TX RZ20 (CCMS). Se visualiza un arbol con las siguiente partes: cada hoja es un nodo y por sus siglas en ingles se denomina MTE. el nivel mas bajo (hojas) se conocen como atributos de monitoreo. los valores umbrales son los valores para monitorear los atributos. los objetos de monitoreo agrupan los atributos. los sets de monitores el monitor tiene dos vistas: Estado actual: ultimos datos alertas...

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Las clases de activos fijos. Las clases de activos fijos: Los activos fijos se clasifican en clases de activos fijos, algunos ejemplos de clases de activos fijos son vehiculos, muebles o maquinas. A traves de la clase de activos, se puede especificar ciertos datos de control y valores propuestos para el calculo de la amortizacion. Caracteristicas: Cada activo fijo que se crea en el sistema se asigna solamente a una clase de activos fijos. Las clases de activos fijos se crean a nivel de mandante y luego se asigna a un plan de valoracion. Varios planes de valoracion ambien pueden utilizar las mismas clases de activs fijos, de este modo se garantiza que el catalogo de ativos fijos sea uniforme a pesar de utilizar areas...

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La verificación de disponibilidad Precisa crear pedidos para productos para los cuales no tienen suficiente stock y necesita tener una fecha estimada de cuando podrá entregar dichos productos. La verificación de disponibilidad le permite obtener esta información para comunicarsela al cliente. FECHA PREFERENTE DE ENTREGA Durante la entrada de pedido, cada reparto para una posición contiene una fecha preferente de entrega. Las mercancías deberían llegar al domicilio del cliente en esta fecha. Es ta fecha es el punto de partida para la verificación de disponibilidad. Si tenemos programación progresiva, se toma la fecha del pedido y se le adicionan los tiempos correspondientes...

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La estructura organizativa de los activos fijos: Estructura organizativa La principal estructura organizativa de activos fijos es el plan de valoracion, se debe definir un plan de valoracion por pais y luego todas las sociedades que pertenecen a mismo pais utilizaran el mismo plan de valoracion, Un plan de valoracion contiene areas de valoracion. Cada area de valoracion representa un tipo de valoracion especifico (por ejemplo, amortizacion contable o amortizacion fiscal permitida). tambien se pueden definir areas de valoracion propias en el plan de valoracion. La sociedad FI tambien es parte de la estructura organizativa, A cada sociedad se le asigna un plan de valoracion y un plan de cuenas. Un mismo plan de cuentas y plan...

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Creación del Documento sin referencia TRX ME21N para crear un pedido con o sin referencia - Se selecciona la clase de documento El tipo de documento determina lo siguiente o Rango de números de los documentos o Estado de campos para el ingreso de datos (Opcional, obligatorio, etc.) o Tipos de ítem posibles (Normal, servicios, consignaciones) o Relación con otros documentos del proceso de adquisición Datos de cabecera del documento: · Organización de compra (unidad de la organización que subdivide a una empresa en función de las necesidades de la gestión de compras · Grupo de compra (Equipos de compradores asociados mediante una clave...

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– Categoría y determinación de ítem y procesos especiales Al ingresar un nuevo pedido se debe ingresar un tipo de posición que determinará una serie de características del mismo - El tipo de posición define las características de la operación de compra TRX ME23N Tipos · Normal · Posición inicial · Consignación · Subcontratación · Pedido a terceros · Texto · Trasladar · Prestación de servicios Pedido para Consignación “C”: El proveedor entrega la mercadería, será mantenida en stock a la espera...

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