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PARAMETRIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS 1. PROCESO DE PAGOS AUTOMÁTICOS El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar a los pagos a acreedores. El programa de pagos de SAP permite realizar automáticamente las siguientes actividades: Ø Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Ø Contabilizar documentos de pago Ø Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónico) El programa es tan flexible que permite definir las características de pago de acuerdo con cada país, por ejemplo, la vía de pago, el formulario de pago o las especificaciones del soporte de...

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La orden es el instrumento más importante para la planificación de medidas de mantenimiento, en ella se puede planificar operaciones y las piezas de recambio; permite la gestión y recopilación de los costes. Planificación. Se crea y se planifica la orden usando el aviso. Al gunas medidas de planificación habituales con la creación de operaciones, la reserva de piezas de recambio o la planificación de tiempos de empleo. Alternativas de procesamiento interno o externo. Procesamiento Interno. Se define en el sistema como puestos de trabajo de Mantenimiento. Proceso Externo. Mediante puestos de trabajo de definición externa o mediante posiciones de servicio que se conectan con...

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Se deben crear en forma de Avisos las necesidades o requerimientos de mantenimiento, para facilitar la priorización y la coordinación. El aviso también debe incluir los datos importantes para mantener el historial de modo que puedan realizarse, posteriormente las evaluaciones correspondientes. El punto de partida del mantenimientos planificable es el AVISO de avería o daño. El aviso hace referencia a un Objeto técnico y contiene una descripción de la avería. ESTRUCTURA DE UN AVISO CABECERA. Los datos de cabecera son introducidos y se actualizan en una posición de aviso con el fin de descubrir un problema, una avería o la actividad ejecutada con mayor detalle. POSICIONES....

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Sap funciona como ppio de registro por documento. Cada contabilización genera un documento. Cada documento tiene elementos que los hacen únicos: el número, la sociedad, y el ejercicio Los docs de sap se dividen en dos partes: la cabecera. los datos múltimes. Sap registra como mínimo un doc por operación. cada documento tiene un nro único que puede ser dado por el sistema o por el usuario. Datos de cabecera: cuentan con un elemento muy importante de control que es la clase de documento. controla la clase de documento y se utiliza para diferenciar las clases de operaciones que se registran (ej facturas de acreedores). son válidas para todas las sociedad y definen los rangos de nros y el tipo...

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Las Metodologías de Implementación de SAP El inicio y destino para una implementación de SAP El inicio o punto de partida caracteriza el tipo de proyecto que se ejecutará para la implementación de SAP . Los posibles estados de arranque son los siguientes: Conversión del sistema SAP ECC a S/4HANA La organización cuenta con SAP ECC y pretende dar un salto para incorporar las posibilidades que brinda S/4HANA. Transformación del Landscape Quizás es la situación menos frecuente, en ella se unifican y/o desagregan sociedades. Implementación nueva o GreenField La empresa carece de un sistema ERP o existe un sistema débil, apoyado generalmente con productos de ofimática...

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Transaccion FS00 para cuentas mayor TIPO/DENOMINACIÓN (VALIDO PARA TODAS LAS SCEDADES) Se debe cargar: nro de la cuenta de mayor (la asignación la hace el usuario), la sociedad, grupo de cuentas (es clasificadora, por ej cuentas bancarios, gastos, ingresos, etc) permite delimitar el rango de una cuenta (ej los 1 de activo), ademas dice cual es obligatorio. Tipo de cuenta: balance (pat) beneficio (rdo) Texto breve y texto explicativo DATOS DE CONTROL: Moneda, cat fiscal (si es relevante para impuestos o no, o si es una cuenta de impuestos), tilde si permite contabilizar sin impuestos, cuenta asociada para clase de cuenta (vinculo con los modulos de cuentas a pagar, a cobrar y act fijos), partidas individuales (ver los saldos o...

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LECCION 2 ENTREGA DE SALIDA. En el video que vimos, generaran una entrega de salida a partir de un pedido de venta, se realiza un picking correspondiente y se contabiliza la salida de mercancía, ingresamos el código de transacción VA03 en el campo de comandos y presionar enter. Se ingresa el número de pedido y presionamos enter. Podemos visualizar que el pedido tiene 3 posiciones, ahora vamos a crear la entrega de salida del pedido que acabamos de visualizar. Buscamos la carpeta logística- comercial – expedición y transporte – entrega de salida – crear y se hace doble clik en documento individual y presionamos crear con referencia a orden de cliente. VL01N. Ingresamos al puesto de...

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Apunte Creado OK - Iniciar Edición Comprendo si es interna que se le asigna un número de materiales nos da un ventaja mucho mejor porque así podemos definir de ante mano que tipo material y para que centro o almacén podemos dirigirlo de esta manera solo con saber el número de material ya podremos identificar si es un producto terminado o producto en proceso, digamos que los productos terminados comienzan 22001 y los productos en proceso 10001 con tan solo ver la numeración sabremos a qué centro 9 almacén pertenece y agruparlos de la manera que más se ajuste a la necesidad de la empresa.

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1) LA ENTREGA DE SALIDA: Las entregas de salida se crean para pedidos que están listos para su expedición. El sistema copia en la entrega de salida, los datos correspondientes desde el pedido. Puede crear una o más entregas de salida desde el pedido. Asimismo, puede combinar posiciones de más de un pedido, en una entrega de salida. Para lograr combinarlas, los pedidos deben coincidir en las características esenciales para el tratamiento de la expedición, por ejemplo: - Puesto de expedición. - Vencimiento. - Dirección del destinatario de las mercancías. El sistema puede crear entregas de forma online, o como job de fondo que se ejecutara durante...

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Asignacion de la esctructura en gestion de materiales Cada centrfo se asigna de forma exclusiva para una sociedad. Asignacion del centro a la organizacion de ventas y canal de distribucion Para que un centro suministre mercancias a los clientes, debe estar configurado adecuadamente como centro suministrador en le customizing de ventas Asignacion del puesto de expedicion al centro Mas de un puesto de expedicion se puede asignar a un centro Mas de un centro tambien se puede asiganar a un puesto de expedicion aunque esto solo se recomienda para centros que estan cerca entre si. La asignacion entre las organizacion es d eventas y el centro no tiene que ser exclusiva Un centro puede estar asignado a varias cadenas de distribucion como centro de...

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