CVOPEN ACADEMY®

ACCESO A SAP à MEDIANTE SAPGUI SAPGUI contiene todos los ambientes a los cuales el usuario puede ingresar. AMBIENTES SAP · DEV-Desarrollo: utilizado por consultores y programadores para efectuar y testear las modificaciones y parametrizaciones que se apliquen al sistema, de manera de asegurar su correcto funcionamiento. · QA-Control de Calidad: a este ámbito migran los cambios aplicados en el ambiente de desarrollo, para que el responsable a cargo efectúe los testeos necesarios para comprobar el correcto funcionamiento de las modificaciones. · PRD-Producción: ambiente de trabajo de la empresa y sitio donde se encuentra la información original. DATOS SOLICITADOS...

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La programación nos permite definir fechas de inicio para órdenes de mantenimiento y tenerlas siempre actualizadas. La programación se suele realizar automáticamente y tras intervalos regulares en job de fondo. Las funciones utilizadas para programar planes de mantenimiento son los siguientes:: REINICIO. Se utiliza esta función para iniciar un plan de Mantenimiento para un objeto que se termino de liberar o para el que se necesita trabajo de mantenimiento preventivo. PROGRAMACION. se utiliza esta función en la siguiente orden de mantenimiento una vez cerrada la ultima orden de mantenimiento. Por norma, se lleva a cabo de forma manual, sino que se realiza automáticamente mediante el cierre de la...

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La navegación SAP 1.-Conceptos de Transacción SAP Los programas de SAP como los desarrollos se ejecutan a través de una transacción Transacción.- Código unívoco dentro de SAP, no re repite o permite ejecutar un programa o un conjunto de ellos. Los programas pueden ser estándar de SAP o pueden ser creados. El usuario final es quién utiliza las funcionalidades del sistema, ejecuta transacciones. En general los códigos de las transacciones son cortos, de modo que el usuario lo recuerde fácil. LA transacción SPRO es una de las más utilizadas porque se puede hacer toda la configuración del sistema. No es necesario aprenderse todas las transacciones,...

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Landscape: disposición y configuración de servidores Sap. Existen Landscape para instalación de Sap donde puedes existir 3 escenarios de 3 ambientes o sistemas: - Landscape con todos los mandantes en un mismo servidor. - Landscape con instalación de 2 ambientes en un servidor y PRO es otro landscape. - Un Landscape para cada ambiente (este lo recomienda Sap) ************Existen empresas donde se implementan 4 ambientes o sistemas: 1 Dev para desarrollo y configuración, 2 testing donde se prueban los desarrollos y configuraciones, 3 QA donde se realizan las pruebas más integrales se prueba el volumen, pruebas de estrés y pruebas de concurrencia, PRO donde trabajan los usuarios a diario. Las tablas...

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ANOTACIONES Orden Lógico: Sol ped - Pedido - entrada de Mercancias (EM) o GR Puede automatizarse. Se aplica contra un pedido de compras y se imputa a un objeto contable. Es un paso posterior a gestionar y liberar el pedido de compras. Recibe la mercadería entregada por el proveedor. Actividades: Entrada de Mercadería devoluciones entrada sin pedido entrada para reserva entrada para consignacion anulacion salida bloqueo Liberacion Visualizar movimientos Algunos de ustedes probablemente no lo sepan todavía porque son nuevos en el uso del sistema. Pero, antes había varias transacciones en la aplicación de logística de SAP, que permitían registrar los movimientos de almacén en...

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LISTADOS DE FACTURAS ( REPORTING) Listados de facturas de proveedor- generalidades Transacción " MIR5" ( listado de facturas creadas a partir de mod. MM) 1. Visualizar lista de doc. factura: Nº documento ejercicio usuario emisor de la factura sociedad fecha doc. fecha contabilización clase de doc. referencia texto de cabecera doc. importe bruto factura cst.ind.adq.no planeado clave de moneda tipo cambio dia entrada hora entrada 2.variantes de visualización Las variantes es una forma programar los campos y sus estados que se visualizarán en las "pantallas de selección" y " salidas de datos" . Funciones...

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FACTURACIÓN DE GASTOS PLANEADOS Y NO PLANEADOS Concepto y procesamiento de gastos planeados y no planeados Condiciones de precios - generalidades: asociada a los costos , como "PBXX- precio bruto " ,"NAVS- iva sop. no deducible " y "SKTO - desc. pronto pago " . Análisis de la imputación de costos adicionales : hay 2 tipos, " Gasto planeado -que va a ocurrir y conocemos su importe y "gasto no planeado" que no es seguro o desconocemos su importe . Registro de costos o gastos planeados Certeza de gasto y el importe del mismo "FRB1- porte absoluto" ( que incorpora un valor fijo ) " FRA1- porte %" ( valor porcentual del costo) Registro de costos o...

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1. PARAMETRIZACIONES PARA AD HOC QUERY Ad Hoc Query, es una herramienta general de gestión de informes de SAP que es muy intuitiva y fácil de usar. Eligiendo campos de selección y de salida directamente. Es una herramienta para realizar consultas sobre INFOTIPOS de forma dinámica. Los Queries se realizan con base en INFOSETS 1.1 La configuración de un Infoset Accederemos a la configuración mediante la siguiente transacción: SQ02 Esta configuración generará una orden de workbench No olvidarse de guardar y generar! 1.2 La asignación del INFOSET al Grupo de Usuarios Una vez generado el INFOSET debemos asignarlo a un grupo de usuarios para que puedan utilizarlo La asignación...

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VISUALIZACIÓN Y BLOQUEO DE LA FACTURAS Visualización del doc. de factura - MM Transacción MIR4 Colocaremos el nº doc. deseado e ingresaremos para observar y analizar toda su información Visualización de doc. Contable - FI Para acceder al doc. contable ingresaras a la transacción "MIR4" y la factura del proveedor deseada. Información relevante: Nº documento Sociedad Referencia Cuenta Importe Bloqueo de facturas Herramienta para impedir que una factura sea pagada de forma automática , sino cumple las condiciones. Hay 2 vías : Bloqueo automático Bloqueo manual Bloqueo estocástico Las facturas...

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PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS Verificación y registro de factura de proveedores 1. Creación de la factura Transacción : MIRO ( creación nueva factura al proveedor ) Datos ( fecha factura , fecha contable, referencia , importe , calc. impuestos , importe de impuestos, texto , doc. de origen) 2. Ingreso de la información El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará de el botón "verde" El botón de "mensajes " de la barra de herramientas estará grisado 3. Analisis de los posibles errores de datos o parametrización El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con...

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