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Las SolPed pueden ser aprobadas en su totalidad o cada una de las posiciones por separado. Al crear una SolPed la forma de informar al responsable de la aprobación del documento es por Workflow para recibir automáticamente un mensaje en la casilla de correo electrónico o utilizando alguno de los reportes de liberación correspondientes en las transacciones ME54 y ME55. Configurar Workflow es de suma utilidad cuando es posible acceder desde los teléfonos celulares (Fiori) u otro dispositivo móvil. La forma de impedir que los usuarios utilicen el Tipo de documento estándar para crear SolPed es eliminar el tipo de documento de la parametrización o no incluirla en los roles de usuario que se...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Solicitudes de pedido

Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

Maestro de proveedores En la transacción XK01 es posible crear proveedores de forma central, pero además dispone de la transacción MK01 para crear proveedores sólo en el ámbito del módulo MM y también cuenta con la transacción FK01 para la gestión especifica de datos de los módulos MM y FI. Entre los datos básicos de los proveedores se encuentran el código, nombre, dirección, país, número de identificación fiscal, datos bancarios, grupo de tesorería, moneda de pedido, interlocutores, entre otros. Los datos de proveedores para compras, dependen de la organización de compras. La tablas más comunes del maestro de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Maestro de proveedores

Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

Maestro de materiales Entre los datos básicos de los Materiales se encuentra código, descripción, unidad de medida, grupo de artículos, sujeto a lote, unidad de medida de compra, categoría de valoración, tipo de valoración, entre otros. Los tipos de stock especiales son consignación, entrega a cliente, reserva para proyecto. Las vistas departamentales son las vistas del maestro de materiales y son definidas por departamentos o áreas de aplicación, las vistas con aplicadas al material para ingresar información correspondiente. Las vistas de un material son dependientes de la estructura de la organización, al momento de definir cualquier vista del material, excepto...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Maestro de materiales

Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

La Facturación de forma Explicita Se realiza normalmente por la transacción Vf01, se puede especificar mediante el boton seleccion de posicion para facturar cantidades parciales de posiciones. Pool de Facturación Transacción Pool de facturación VF04 Entre los criterios de selección se encuentran si los documentos a generar en el pool solo deben por ejemplo contener documentos por pedido, entrega o por ambos. Se puede tratar el pool de facturación en el modo simulación, el sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erroneas se indican con el status de tratamiento correspondiente. Contiene una información más ampliada del...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Los métodos de creación de documentos de facturación

Creado y Compartido por: Jeisson Alejandro Sarmiento Salgado / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Estructura Organizacional y Generalidades Niveles de Organizacion: ->Mandante->Sociedad->Centro Casos de asignacion pueden tener las organizacion de compra: *Puede ser asignado a un solo centro o varios de ellos. Mencionar algunos datos basicos de los centros: *Codigo, descripcion, region, codigo de pais, vias de comunicacion, calendario de fabrica, entre otros. Algunas de las tablas mas comunes de la estructura de la organizacion: *T001->Sociedades T001W->Centros T024->Grupos de Compras T024E->Org. de Compras T001l->Almacenes (acceso desde la transaccion se16) A que se denominan Favoritos: *Se refiere a los acceso rapidos que se definen en el menu de SAP para las transacciones mas habituales del usuario. ¿Como...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Estructura de la Organización y generalidades

Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

Tablas de SAP TRS SE16 - SE16N son para acceder a la visualizacion de datos de las tablas mencionadas. *En la orden de transporte viene el nombre de la tablas en la cual se haran los cambios. -Ejemplo de tablas de parametrizacion-Extraer parcialmente el nombre -Una misma tabla puede accederse de diferentes procesos GENERALIDADES DE LA TABLAS DE PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA Transacciones para visualizar las tablas: SE16 - SE16N En el campo actualización vistas de la orden de transporte, se puede observar el nombre de la tabla quitando la letra V y se adiciona la letra T al principio.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Introducción y Análisis de Tablas de SAP - 6

Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

PARAMETRIZACIONES GENERALES PARA FACTURAS LOGÍSTICAS Configuración Verificación de facturas dobles El sistema verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada. La ruta de SPRO a seguir es: Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - factura recibida - Configurar verific. facturas dobles. Contempla las siguientes variables: Proveedor - Sociedad - Importe bruto de la factura - Número de documento de la factura - fecha de la factura. Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados Son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

BLOQUEO DE FACTURAS LOGISTICAS Es el efecto del bloqueo del pago de la factura, lo que impacta tanto en los procesos de SAP de pago manual como automáticos. En este proceso se contempla lo siguiente: Definición de causas de bloqueo - Límites de tolerancia para el bloqueo - Definición de clases de tolerancias - Definición de tolerancias por condiciones - Fijación de desviaciones de precio por escenarios - Definición de bloqueo estocástico - estadístico. RUTA SPRO Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - Bloqueo factura - Especificar bloqueo de pago, también se visualiza fijar limites de tolerancia y bloqueo estocástico. Opciones...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Especificar Bloqueo de Facturas

Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

Definición de las categorías de valoración Introducción a las categorías de valoración Para entender los fundamentos del tema debemos comprender su utilidad y la aplicación que provee. Fundamentalmente, el objetivo de este recurso es definir un parámetro del maestro de datos de los materiales, que determinará de manera indirecta las cuentas de mayor a las que se imputan los documentos contables originados por actividades den MM Definiremos referencia de cuentas, a continuación crearemos las categorías de valoración a quienes agruparemos mediante las citadas referencias. Para luego, al aplicar a cada tipo de material una referencia, determinaremos que categorías...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de las Categorías de Valoración

Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

Numeración de documentos de Verificación de facturas Los Rangos de numeración se aplican a cada uno de los Tipos de documentos generados, esto es referido a la Factura logística y al Documentos contable que impacta en FI. La definición de rangos de numeración de documentos contables se parametriza en la sección de la SPRO en Verificación de facturas logísticas. La actualización de números para documentos de contabilización permite tratar los objetos siguientes: Clases de documentos: Define las propiedades del tipo de documento utilizada para la verificación de las facturas. Rango de números contabilidad financiera: Define los rangos de numeración...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición y Asignación de tipos y numeración de documentos

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