Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

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Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

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28 de Marzo de 2017 Valoracion d emoneda extranjera: Para SAP cualquier moneda que sea diferente de la moneda local es una moneda extranjera. para los cierres de periodos tenemos que hacer la valoracion real de las monedas extranjeras, para que sea registrado en lo balance el valor real de una deuda o haber. Transacción: S_BCE_68000174 . Transaccion FAGL_FC_VAL: para realizar los ajustes a las partidas ingresadas en moneda extranjera, con esta transaccion podemos realizar las diferentes correcciones de acuerdo a las normas de valuacion que utilicen las empresas.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Valoración de Moneda Extranjera

Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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28 de Marzo de 2017 Apertura y cierre de periodos contables: La apertura y cierre de periodos sirve para determinar el mes para ejecutar las contabilizaciones tenendo un control por periodo con los balancetes con la demonstracion de resultados por periodo. En SAP se puede utilizar hasta 16 periodos dispues del 12 hay los periodos especiales, que se utilizan para los ajustes contables o de auditoria, en estes periodos especiales las contabilizaciones teran efecto en el ultimo periodo o sea periodo 12. Transaccion S_ALR_87003642 Variante de periodos contables: se puede asociar diferentes sociedades FI, para facilitar la apertura e cierre del periodo. Clase de cuenta: para cada periodo contable que abrir o cerrar deberemos especificar la clase de cuentas. Cuenta desde... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Apertura y cierre de periodos contables

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27 de Marzo de 2017 ESTRUCTURA DE BALANCE Estructura de balance: pemirte definir un formato especifico para los balances. La estructura de balance permite agrupar las cuentas, diseñando distintas jerarquías según la naturarela de las cuentas de mayor. La estructura de balances sirven para diagramas la forma en que se desean visualizar los balances. Se pueden crear diversas estructuras de balances dependiendo de la necesidad de visualizar información. Por ejemplo se puede crear una estrutrusa para balances de emisión, otra para auditoria, una estructura para usos internos. Cada estructura servirá para exponer un balance de saldos de una manera diferente. La estructura de balance debe determinar lo siguiente: las posiciones... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Estructura de Balance

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27 de Marzo de 2017 OTRA OPERACIONES PEDIODICAS PERIODIFICACIONES NOTA DE AUDIO: se puede utilizar este programa cuando hay un volumen importante de documento por registrar este mismo proceso se puede reemplazar por la transacción FB01 y luego anular por la fb08 CON MoTIVO DE ANULACION 02. Otra firma de hacer la reversión del asiento sin necesidad de anular es utilizando la opción de contabilizar con modelo y marcando el tilde asiento inverso en este caso no se debe olvidar cambiar la fecha de contabilización por el nuevo periodo.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Otras operaciones periódicas

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27 de Marzo de 2017 RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CRÉDITOS Se debe definir un método de reclasificación, de igual manera se debe definir las cuentas de origen, cual es la cuenta que se utilizará como puente para regularizar los saldos y cual es la cuenta de destino en la que finalmente se refleja los saldos para el balance. NOTA DE AUDIO: en el ejmplo se puede ver cuenta asociada se asignado la cuenta deudores por venta, esta es la cuenta que tienen asignado los deudores en su dato maestro, en la cuenta regularizadora se asignado la cuenta puente que es regularización de créditos, esta cuenta es la que regulariza la cuenta deudores por venta dando de baja su saldo, por último en la cuenta destino se colocó... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Reclasificaciones de deudas y Créditos

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27 de Marzo de 2017 VALORACION EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CAMBIO: es el calor o la realcion de cvalor entre dos monedas. El tipo de cambio se utiliza para convertir una operación realizada en una determinada moneda, a valores de otra moneda. A su vez, pueden existir diferentes tipos de cambio para una misma relación de moneda. A cada una de estas posibles relaciones de la denomina tipos de cotización. Ejemplo, tipo de cambio comprador, vendedor, oficial, promedio, etc. CUENTAS DE RECONCILIACION: es una característica de las cuemyas de mayor, dicha característica, indica que la cuenta mo será contabilizada de manera directa sino que estará asociada a un dato maestro como proveedores, clientes o activos fijos.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Valoración en moneda extranjera

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27 de Marzo de 2017 INTEGRACIÓN CON CONTROLLING: 1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - SOCIEDAD CO: "CONTROLLING" ofrece diversas herramientas que se pueden utilizar para preparar datos operativos para el análisis empresarial y las decisiones de gestión. Una sociedad CO puede contener una o más sociedades FI asociadas que pueden llegar a operar en diferentes monedas. Las sociedades FI agrupadas en una sociedad CO deben utilizar el mismo plan de cuenta operativo y la misma variante de ejercicio. 2 DATOS MAESTROS: en el modulo de CO contamos diversos datos maestros dependiendo de la necesidad de información. * CLASES DE COSTO PRIMARIAS: son objetos de coste del controlling, que se identifican unívocamente con los conceptos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Integración con Controlling

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27 de Marzo de 2017 IMPUESTOS Indicadores de Impuestos: clave de dos caracteres que se utiliza para la registración de cargos impositivos en las facturas de deudores y acreedores. Los indicadores de impuestos poseen las siguientes características: Calculo de impuestos: el indicador realiza el cálculo de impuestos sobre la basa imponible que se especifique. Contabilización: el indicador contabiliza automáticamente en las cuentas de impuestos definidas. Correcciones: el indicador corrige importes de impuestos en el caso de que existan descuentos por pronto pago. Informes de Impuestos: SAP contempla reportes que permiten generar las declaraciones de impuestos basada en la información de los indicadores de impuestos. NOTA... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Impuestos

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26 de Marzo de 2017 TAREAS DE CIERRE EM/RF: sigla utilizada para identificar la acción de EM – ENTRADA DE MERCADERIA y RF – revisión de factura en las operaciones de compra o preveedores ( también puede encontrarse la sigla EM/VF referida verificacion de factura GR/IV en inglés. Se trata simplemente de una abreviatura, pero muy utilizada en los procesos o en la redacción de textos que permite acortar los textos. Suelen combinarse los efectos del registro de una entrada de mercadería y una factura de proveedo ( VF o RF) para identificar una cuenta de mayor muy particular, que se imputa y compensa mediante la combinación de ambas actividades: registro de la entrada de mercadería (EM) Registro... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Tareas de Cierre

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26 de Marzo de 2017 LIBRO CAJA TERMINOS: Gestión de Caja: es proporcionar un resumen del estado de liquidez de la empresa, para ello, debe supervisar los flujos de pagos y garantizar la liquidez de la sociedad de manera que se puedan cumplir las obligaciones financieras. Las tareas de un sistema de gestión de caja son las siguientes: analizar las operaciones financiera en un determinado periodo contable. Identificar movimientos futuros para planificar la gestión de tesorería con la mayor precisión posible. Facilitar una vista general actualizada. Garantizar la liquidez de empresa. La posición de cja está basada en la contabilidad bancaria y la compensación de las cuentas transitorias. NOTA DE AUDIO: debemos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Libro Caja

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26 de Marzo de 2017 PROGRAMA DE INTERESES Programa de Intereses Los intereses: de saldo de cuenta se aplica sobre salo completo de un libro mayor o de una cuenta de deudor. Intereses de demora. CONFIGURACION DE CALCULO DE INTERESES Partidas compensadas: en SAP se hace referencia en este término a aquellos documentos registrados en el sistema que ya han sido compensados. En SAP hay dos formas de compensar las cuentas: compensación de cuentas simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suman cero. Por ejemplo, la compensación de una fcatura y una nota de crédito. Contabilizacion con compensacion: es cuando se compensan las partidad y además se genera una o mas posiciones adicionales... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Programa de Intereses

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25 de Marzo de 2017 LECCIÓN PRACTICAS DEL EXAMEN Acá presentan exámenes oficiales de SAP tomados en fechas anteriores y las soluciones correspondientes. Se aconseja que se tome máximo tres horas para cada uno de los exámenes

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Prácticas del examen de SAP FI

Creado y Compartido por: Marlene Cucunuba Vargas

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SAP Master

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25 de Marzo de 2017 LECCIÓN 8. ENTRENAMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN SAP FI * Características - Costo -> se puede consultar en www.sap.com - Duración: 3 horas - Cantidad y formato de preguntas: la cantidad de preguntas varia entre 80 y 90 y cada una se debe calificar como verdadera o falsa - Navegación y formato del examen -> cuando se ingresa al examen se bloquea cualquier otra opción en el computador. NO se recomienda emplear la funcionalidad marcar para revisar después. - Idioma del examen se puede en español o inglés, no es recomendable en español por las traducciones de las preguntas. - Condiciones de aprobación -> 70% de las preguntas correctas. - Temas : todos los vistos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Características del examen de certificación SAP FI

Creado y Compartido por: Marlene Cucunuba Vargas

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25 de Marzo de 2017 CORRESPONDENCIA FORMULARIO: tipo de objeto ABAP que representa a un formulario en el sistema SAP. Son objetos de SAP que se utilizan en la creación de documentos que necesitan ser impresos, visualizados por pantalla o enviados por correo electrónico. Ejemplos de formularios son facturas, remitidos, órdenes de compra, solicitudes de pedido. SAP presenta numerosos documentos que luego de ser registrados o posterior a su modificación puede ser requerida su “salida externa”. El término “salida externa” expresa que el documento pueda ser afectado de las siguientes actividades: Impreso, Enviado por e-mail, Enviado por Fax, Enviado como EDI, Entre otros. Para la ejecución de estos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Correspondencia

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23 de Marzo de 2017 En la transaccion FBL1N podremos vincular facturas para compensar. F-44 compensamos las facturas de Acreedores vinculadas. Compensaciones de antecipo: Transaccion F-54 Tildar la opcion CME.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Compensación de partidas

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23 de Marzo de 2017 Reportes: FBL1N - Reporte de Partidas Individuales. S_ALR_87012078 - PA Análisis de Vencimientos S_ALR_87012105 - Listado en fecha clave de anticipos abiertos - acreedores FK10N - Visualizar saldos de acreedores Transacciones para reportes de deudores: FBL5N - Reporte de Partidas Individuales. S_ALR_87012168 - PA Análisis de vencimiento S_ALR_87012199 - Listado en fecha clave de anticipos abiertos - deudores FD10N - Visualizar saldos de acreedores

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

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23 de Marzo de 2017 CME Efectos: Es una forma de hacer un financiamiento a corto plazo ejemplo 60 dias, cuando un deudor paga con efecto comerciales no esta haciendo el pago inmediatamento, sino que el pago se hara realmente efectivo cuando ya ha pasado el periodo especificado ejemplo los 60 dias. Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimento, el banco compra el efcto comercial descontando un interes. Transaccion F-40. Indicador CME = W

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Cobro/pago con efectos

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23 de Marzo de 2017 INFORME DE INVESTIGACIÓN 1.- Reporte de Investigación Herramienta de información orientado al diálogo para evaluar datos de las bases de datos de FI, GK, AR y AP. La definición de un informe puede contener características, ratios y formularios. Las Características definen cómo se pueden clasificar los datos o proporcionan una referencia temporal (sociedad, plan de cuentas, posición, moneda, periodo, etc.) Los Ratios incluyen valores almacenados o cantidades y cálculos basados en esos valores (Saldo Haber total, valor de balance, saldo acumulado, etc.) 2.- Formularios de Investigación Se puede ver como un producto semi-elaborado para un informe que se completa... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Informe de Investigación

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23 de Marzo de 2017 PROGRAMA DE RECLAMACION Se debe definir un proceso de reclamación para el dato maestro. CpD: sigla de una CUENTA PRO DIVERSOS: se denomina asi a la cuenta que corresponden a interlocutores eventuales o de única vez. Este tipo de cuenta se utiliza en acreedores o deudores. Una cuenta de CPD se crea con las mimas transacciones con las cuales se dan de alta deudores y acreedores pero hay que seleccionar un grupo de cuentas que se haya configurado como Cuenta Pro Diversa. El dato maestro se crea con información básica ya que los datos importantes como nombre, número de identificación fiscal y otros valores se completan al momento de la contabilización de un documento. Este tipo de cuentas se utilizan... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Programa de Reclamación

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23 de Marzo de 2017 UTILIZACION DEL PROGRAMA DE PAGOS CONSULTAS Respuesta Instructor: Puedes programarlo como un job diario y luego presionas el botón restricciones que te permite seleccionar un calendario y te da la siguientes opciones: Podrías utilizar la opción Desplazar al siguiente laborable para evitar sábados y domingos. Se puede hacer realizando un documento denominado Solicitud de Pago con la transacción F-59 tomando como base la factura que se quiere pagar, se generan las solicitudes de pago que el programa de pagos automáticos tomará para realizar los pagos. Luego de ejecutar el programa de pagos, el documento de pago tiene una referencia al documento original.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Video - Utilización del programa de pagos

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23 de Marzo de 2017 GESTION DE IMPRESIÓN PROGRAMAS PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES IDOCs: Intermediate Document por sus siglas en inglés, es el formato estándar que SAP define para el intercambio de datos entre sistemas. Básicamente un IDOC es un conteiner de información estructurada para su intercambio entre sistemas. Para el intercambio de información el IDOC está estructurado de forma que se puede fácilmente identificar qué información se está transmitiendo y a qué proceso se refiere. NOTA DE AUDIO: para la impresión de cheques se debe realizar formularios a medida, dependiendo del país los formularios pueden ser distintos no en cuanto a los datos que lleva... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Gestión de Impresión

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23 de Marzo de 2017 1 ESTRUCTURA DE BALANCE: nos sirven para diagramar la forma en la que deseamos que se visualicen los balances. Para crear una estructura de balance debemos acceder a la Transacción OB58 (Definir estructura balance/PyG). CREAR NIVELES DE JERARQUÍA: Cada estructura debe tener las siguientes posiciones: *Activos *Pasivos *Beneficios *Gastos *Resultados de pérdidas y ganancias (Resultado del ejercicio) *Cuentas no asignadas

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Estructura de Balance

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23 de Marzo de 2017 Cuenta de Mayor Especial: caso tenemos la necesidade de contabilizar en una cuenta destinta de la definida en los datos maetros. las claves de contabilizacion especial son: 09 debito para cliente 19 credito para cliente 29 debito para proveedor 39 credito para proveedor transacciones: Antecipos: F-48 Genera un documento KZ no compensa ninguna partida Utiliza un Indicador CME (ejemplo A) F-47 Solicitud de antecipo es un apunte estatistico (Clase de documento KA) el cual forma parte de un paso previo a la generacion de un antecipo. No genera imputaciones reales en la contabilidad Principal Se puede cancelar con cualqueira de las transacciones de pago (manuales o automáticas) Existe mayores controles ya que un sector solicita y otro paga.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

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22 de Marzo de 2017 1 PERIODIFICACIONES: puede ocurrir que los gastos y los ingresos contabilizados en un periodo se hayan originado en otro periodos. Por esta razón, los gastos y los ingresos deben periodificarse o devengarse, es decir, distribuirlos en los periodos en los que se originaron. * Periodificaciones anticipadas: Se da cuando los gastos y los ingresos pertenecen al periodo en curso y y se contabilizan en un periodo posterior una vez que se ha recibido o emitido una factura. Por ejemplo, los servicios como luz, gas, teléfonos. * Periodificaciones transitorias: Se da cuando los gastos y los ingresos se han contabilizado en el periodo en curso con la recepción/emisión de una factura pero económicamente pertenecen... (+Info...)

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22 de Marzo de 2017 PARAMETRIZACION DEL PROGRAMA DE PAGOS ISD: es el intercambio de soporte de datos. La función de descarga de la gestión ISD permite crear una copia de los datos de soporte en la PC (archivos. Hay transacciones en SAP que generan archivos planos u por medio de las gestión ISD la información puede descargarse en la PC local. El intercambio de soporte de datos se utiliza en la gestión de pagos y cobros. EDI: ES intercambio electrónico de documentos. Es un estándar de comunicación que describe el intercambio electrónico de datos estructurados comerciales entre las diferentes aplicaciones. El intercambio electrónico de datos es la transmisión estructurada de datos entre... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Parametrización del programa de pagos

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22 de Marzo de 2017 CME CONFIGURACION Transacción: FBKP se puede acceder a la configuración de los siguientes valores 1 cuenta de mayor especial (CME) 2 Variante de Status Campo 3 Contabilizaciones automáticas (determinación de cuentas) 4 Claves de Contabilización. CLAVES DE CONTABILIZACION: esto determina si una imputación corresponde al Debe o al Haber y si la cuenta a imputar corresponde a cuentas de mayor (S), acreedor (K), deudor (D), activos fijos (A) o materiales (M). las claves de contabilización más comunes son las siguientes: 01 – deudor al debe 11- deudor al haber 21- acreedor al debe 31- acreedor al haber 40- cuentas de mayor al debe 50 cuentas de mayor al haber. NOTA DE AUDIO: el... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: CME - Configuración

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22 de Marzo de 2017 CME USO EN DIFERENTES AMBITOS: CME: cuentas de mayor especial, el CME es utilizado para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene asociada en un dato maestro. La forma de utilizar una cuenta de mayor especial es por medio del campo Indicador CME. Un claro ejemplo de la utilización de los CME son los anticipos, ya que una empresa que entrega un anticipo a un acreedor debe registrarlo en una cuenta de activo, como anticipos de acreedores y no en la cuenta asociada del acreedor como una disminución del pasivo. Entonces, con solo completar el campo indicador CME, el sistema registra la operación en SAP bajo la cuenta anticipo. CUENTA ASOCIADA: Es una característica de las... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: CME Utilización en diferentes ámbitos.

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21 de Marzo de 2017 Programa de Pagos Automáticos: Transaccion F110. Esta transaccion es para utilizar en pagos masivos, facilitando la vida del usuario, utilizando esta transaccion el sistema genera el pago de todas las partidas que estan abiertas hasta la fecha. el proceso del programa de pagos consiste en 4 pasos. 1- Fijar parametros: en este paso se plantean y responden las seguientes preguntas: Que se tiene que pagar? Que vias de pago se utiliza? Cuando se llevará a cabo el pago? Que sociedades se tendrán en cuenta? Como se les va a pagar? 2- Generar una propuesta: el sistema inicia la ejecucíon de la propuesta luego que el usuario ha introducido los parámetros, se generará una lista de los interlocutores comerciales... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cobro/pago automático

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21 de Marzo de 2017 RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CRÉDITOS: Transacciones y Programas para cada ejecución: PROGRAMA TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN SAPF101 F101 Reclasificación de Deudores y Acreedores FAGL_CL_REGROUP FAGLF101 Reclasificación de Deudores y Acreedores (NUEVO) SAPF130D F.17 Confirmación de Saldos Deudores SAPF130K F.18 Confirmación de Saldos Acreedores

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Reclasificaciones de deudas y Créditos

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20 de Marzo de 2017 Pagos Semi- Automáticos transaccion F-58 esta transaccion es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa com los datos: Via de pago: cheque Banco proprio: indentifica el banco con el que haremos el pago. Remesa: de especifica la remesa que se uutilizara. Formulario Alternativo: Podemos tener configurado distintos formularios, debemos configurar un formulario por cada banco. Impresora: se elige la impresora por la cual se emitira el cheque. Calcular importe del pago: debemos marcar el importe que se asignara al cheque. Reimpresion de Cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios correspondientes a un documento de pago. Transaccion FCH7: permite anular y reimprimir cheques. la diferencia... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

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