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Tenemos una excelente noticia! el lunes 24 Junio 2019 comienza la 🎓Carrera Consultor en SAP FI, un brillante futuro le espera!!!

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Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

SAP SemiSenior

UNIDAD 4 - AR Y AP : Proceso de Cobros y Pagos > Visualización de saldos y Reportes (lección 8°) 1. REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES 1.1 UTILIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN - El documento se genera por la compensación de una o varias partidas. - Las compensaciones pueden originarse en pagos, cobranzas o compensaciones propiamente dichas. EJEMPLO: por medio de los pagos se compensan documentos, con lo cual el "documento de pago" se convierte en el "documento de compensación". *** NOTA = en todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Este dato se puede ver en el reporte de partidas individuales, lo cual permite conocer... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

Creado y Compartido por: Marian Renée Coeffier Zuccolillo / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

LECCIÒN 9: CUADROS DE ACTIVOS FIJOS 1)Cuadros de Activos Fijos. Este es importante para reflejar en el balance los movimientos de los activos. Se pueden definir las versiones de cuadros que sean necesarios. (OA79). 2) Grupos de Cuadros Las clases de grupos de movimientos se clasifican mediante la asignación a un grupo de cuadros, que luego se utiliza para definir versiones de cuadros. 3)Variante de clasificación. Se utilizan para clasificar y totalizar los registros de datos en los reportes de contabilidad de Activos Fijos. para especificar la jerarquia de clasificaciòn deseada, se deb ingresar el nombre de la tabla y el nombre del campo de clasiicaciòn deseado.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Cuadro de Activos Fijos

Creado y Compartido por: Angel Daniel Macias Plascencia / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

LECCIÒN 8: OPERACIONES 1.Operaciones. SAP trae todas las clases de movimientos que necesitamos para poder operar, sin embargo, si necesitamos crear una nueva clase para diferenciar las operaciones por alguna razón en particular, se deben dar de alta desde la transacción A073. Desde esta transacción tenemos que ingresar los datos como: clase de movimiento, denominación, grupo de clases de movimiento, Imputación, clases de documento por defecto. *Existe la posibilidad que luego de crear las clases de Activo Fijo se pueden limitar para determinadas áreas de valoración. *Los Activos fijos de poco valor se pueden tratar de manera especial en SAP. Se puede elegir gestionar los activos fijos de... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Operaciones

Creado y Compartido por: Angel Daniel Macias Plascencia / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

UNIDAD 4 - AR Y AP : Proceso de Cobros y Pagos > Vídeo - Cobro/pago con efectos (lección 7°) 1. CME EFECTOS - Tiene como objetivo tener en cuenta "normativas específicas de cada país" en materia de PAGOS CON "DOCUMENTOS". - SAP incluye programas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en CME. 1.1 EFECTOS COMERCIALES - Son una forma de financiación a corto plazo. Si un deudor paga con "efectos comerciales", no está efectuando el pago inmediatamente sino que se hará efectivo cuando se haya cumplido el periodo especificado en el efecto. EJEMPLO: cheque diferido a 60 días. - Los efectos pueden trasladarse a terceras... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Cobro/pago con efectos

Creado y Compartido por: Marian Renée Coeffier Zuccolillo / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Training

Hola Compañeros y docentes! Mi nombre es Johana soy Colombiana, actualmente me encuentro en proceso de grado de la carrera de Contadora Publica, tengo 10 años de experiencia en el campo contable y financiero, y 3 años como usuario final del modulo FI. Tome la decisiòn de ingresar CVOSOFT porque quiero desempeñarme como consultora Funcional. Mi objetivo es adquirir conocimiento para lograr ingresar a una empresa consultora que me permita adquirir experiencia. Me gustaria conocer sus experiencias de como consiguieron su primer empleo como consultor SAP, tips o requisitos ya que esto me seria de gran ayuda para este proceso. Encuentro en SAP la oportunidad de globalizar mi profesion ya que podemos desplazarnos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - Dinos quién eres

Creado y Compartido por: Johana Paola Casas Trespalacios / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

UNIDAD 4 - AR Y AP : Proceso de Cobros y Pagos > Pagos de Anticipos y Utilización CME (lección 6°) 1. CME - CUENTA DE MAYOR ESPECIAL - Se utiliza para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro, es decir de la cuenta asociada que se ingresó para el deudor o acreedor. EJEMPLO: los "anticipos"; si una empresa entrega un anticipo a un acreedor debe registrarlo en cuenta de "Activo" (Anticipos a Proveedores) y no en la cuenta asociada del proveedor como menos pasivo. Entonces, con solo completar el campo "Indicador CME" el sistema registra la operación en SAP bajo la cuenta de anticipos. - El indicador CME tiene... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

Creado y Compartido por: Marian Renée Coeffier Zuccolillo / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

LECCIÒN 7: Perfil de Liquidación 1.Perfiles de liquidación. Los activos fijos en curso corresponden a un periodo temporal y acumularan valores hasta su finalización. Cuando un activo fijo finaliza se debe convertir en un activo definitivo. Los valores que posee la obra en curso se transfieren a uno o más activos fijos. Esta transferencia se realiza en un importe global o con liquidación de partidas individuales. *Para realizar una liquidación de partidas individuales de un activo fijo en curso a uno o mas activos fijos, se debe parametrizar un perfil de liquidación. (OK07). Otras consideraciones sobre AFec -Para activos fijos en curso se crea una clave especial de amortización para... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Perfil de liquidación

Creado y Compartido por: Angel Daniel Macias Plascencia / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

LECCIÒN 6: AMORTIZACIONES 1.Amortizaciones. El calculo de amortizaciones se basa en la vida útil prevista del activo fijo y en la clave de amortización que contiene todos los datos de control para el calculo de la amortización. La parte mas importante de la clave de amortización es el método del cálculo, que se utiliza para calcular los importes de la amortización. Los métodos de calculo que existen en SAP son: *Método Básico *Método Degresivo *Método por importe máximo *Método por niveles *Método por periodos Los métodos de calculo se asignan a la clave de amortización. Los parámetros de amortización... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Amortizaciones

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SAP SemiSenior

LECCIÒN 5: INTEGRACIÒN CON LIBRO DE MAYOR 1.Determinaciòn de cuentas de mayor. A cada clave de determinación de cuentas que se asigno a las clases de activo fijo, se les debe asignar también las cuentas de mayor en donde se imputaran los movimientos. Dentro de la transacción se debe elegir primero el plan de valoración, segundo el plan de cuentas y después posicionarse en una clave de determinación de cuentas y elegir las cuentas de balance por altas, bajas, ventas y las cuentas para amortizaciones. 2. Objetos de Imputación. En este módulo hay muchas contabilizaciones que se realizan de manera automática como las amortizaciones, para ello en el dato maestro... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Integración con Libro mayor

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SAP SemiSenior

LECCIÒN 4: DATOS MAESTROS DE ACTIVOS FIJOS-VALORACIÒN 1-Estructuraciòn de pantallas, áreas de valoración de Activos Fijos. SAP trae propuestas las reglas de estructuración de pantallas 1000 y 2000 como estándar y se pueden utilizar estas reglas para asignar a cada área de valoración o bien crear las propias reglas. (Estas reglas contienen niveles de actualización para garantizar que la amortización se controle de manera uniforme). (OAY2). *Los datos que se definan en la estructura de pantalla, se visualizarán en los datos maestro de AF y dependiendo del nivel de actualización se verán como campos modificables o no modificables. 2. Bloque de clases... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Datos maestros de activos fijos - Valoración

Creado y Compartido por: Angel Daniel Macias Plascencia / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Training

Apunte Creado OK - Iniciar Edición Match Code- Nos indica siempre que hay un lista desplegable de opciones, puede tener forma de circulo o cuadrado depende de la versión de SAP Menú de favoritos nos sirve para tener a primera mano los menús que mas utilizamos hay maneras de crearlos. 1.- Dando click derecho sobre la transacción, buscar la opción de añadir a favoritos 2.- Arrastrando la transacción desde el menú de usuario a favoritos En SAP no es necesario hacer login a cada cada vez que ocupes abrir otra ventana dentro del sistema, ya que este te permite tener máximo 6 ventanas abiertas Y las podemos accesar de la siguiente manera: Botón barra de tareas Menú/Sistemas/Crear... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Navegación - Conceptos

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SAP SemiSenior

UNIDAD 4 - AR Y AP : Proceso de Cobros y Pagos > Cobro / Pago Automático (lección 5°) 1. REPASO - DATOS MAESTROS - El programa de pagos automáticos permite emitir "pagos masivos", para ello se requiere mantener los datos maestros de acreedores y deudores con la información relevante y necesaria. 1.1 SOLAPA DATOS GENERALES - CONTROL ° Cliente / Acreedor ~~ se pueden compensar partidas abiertas de un deudor que también es acreedor, o viceversa, mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas de la cuenta asignada también se visualizan en a) Reporte de Partidas Abiertas y b) Selección de partidas abiertas. 1.2 SOLAPA DATOS GENERALES - PAGOS ° Cuentas bancarias ~~ se... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cobro/pago automático

Creado y Compartido por: Marian Renée Coeffier Zuccolillo / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

LECCIÒN 3: DATOS MAESTROS DE ACTIVOS FIJOS-ESTRUCTURA DE PANTALLA. 1.Reglas de Estructura de pantalla. Esta parametrización permite reducir el número de campos de los datos maestros a aquellos que son requeridos específicamente para la clase de activos fijos en cuestión y asegurarse que se ingresara cierta información de control importante. Hay dos carpetas importantes en esta transacción la cual es la de grupos de campos que contiene las agrupaciones y la lógica de reglas donde se define como se comportara cada uno de los campos. Son 3 los niveles de actualización de datos maestros: -Clasificación de Activos Fijos -Número Principal de Activo Fijo -Subnumero 2. Definir... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Datos maestros de activos fijos - Estructura Pantalla

Creado y Compartido por: Angel Daniel Macias Plascencia / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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UNIDAD 4 - AR Y AP : Proceso de Cobros y Pagos > Pagos Semi-automáticos (lección 4°) 1. PAGO SEMI-AUTOMÁTICO - Se realiza a través de un programa que permite pagar con una transacción manual y además asignar e imprimir los cheques en un único paso. a) Se accede a la transacción "F-58" o a través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Contabilización / Salida de pagos / Contabilizar e imprimir formulario. b) La transacción es similar a la de pagos manuales (F-53), solo que se deberá completar una pantalla previa con los siguientes datos: ° Vía de pago ~~ especifica la vía por la cual se pagará.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

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UNIDAD 4 - AR Y AP : Proceso de Cobros y Pagos > Gestión de Cheques (lección 3°) 1. REMESAS DE CHEQUES - Los cheques emitidos son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. - Las remesas se ingresan a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. - Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. - Existen dos formas de registrar los cheques, previo a ello se debió dar de alta la remesa en el sistema. ° Manual ~~ se asignan en SAP copiando los datos del cheque físico. ° Automático ~~ se asigna e imprime desde SAP. a) Se ingresa a la transacción... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de Cheques

Creado y Compartido por: Marian Renée Coeffier Zuccolillo / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

LECCION VIDEO - INFORME : EMISION DE BALANCE Video con demostración sobre como emitir balances contables. Desplegamos el Menú : Finanzas>Gestión Financera>LibroMayor>SistemasdeInformación>Informe de Libro Mayor (Nuevo)>BalancePYG>General>Comparaciones Real Real>seleccionamos la primera S_PLO_86000028 Es muy similar al reporte de sumas y saldos, Si simplemente queremos emitir un balance para la sociedad solo completamos el tipo de moneda y la sociedad. Seleccionamos los periodos que querramos visualizar (datos obligatorios) Los balances siempre se emiten en comparación con otros periodos, debemos ingresar el periodo de comparación. Elegimos la estructura de Balance. Ejecutamos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Informe: Emisión de Balance

Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

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SAP Master

Lección: Estructura de Balance. 1 Estructura de Balance - Definición. SAP proporciona varios programas que permiten emitir balances o lista de saldos estructuradas. Con la estructura de balance pueden generarse balances con distintos formtos y agrupaciones de cuentas. "Estructura de Balance: Es una herramienta que permite configurar el formato de un balance". De acuerdo a la información que desee obtener la empresa, se pueden definir todas las estructuras o versiones de balances que sean necesarias. Imagen 5.7.1. la estructura de balance nos prmite agrupar las cuentas, diseñando distintas jerarquías según la naturaleza de las cuentas de mayor. Imagen 5.7.2 2 Estructura de Balance... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Estructura de Balance

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SAP Master

UNIDAD 5 - TEMA 7 - INFORME BALANCE DE SUMAS Y SALDOS. 1. BALANCE DE SUMAS Y SALDOS. Un balance de sumas y saldos o balance de comprobación permite obtener saldos para un periodo determinado y comenzar con el análisis de las cuentas. A diferencia de un balance, el reporte de sumas y saldos no contiene el resultado del ejercicio, sino sólo los saldos de las cuentas. El reporte de sumas y saldos muestra los saldos abiertos por Debe y Haber del periodo y saldos acumulados. SAP tiene dos reportes de sumas y saldos, y que muestran los mismos valores pero con diferentes visualizaciones y herramientas para trabajar con los reportes. 2. SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR (CLÁSICO). Transacción S_ALR_87012277 Ruta: Finanzas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Balance de sumas y saldos

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UNIDAD 5 - TEMA 6 - INFORME LIBRO DIARIO 1. LIBRO DIARIO GENERAL Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro Diario que todos los doc. contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario. Transacción S_ALR_87012287 Ruta: Finanzas - GF - Libro Mayor - Sistemas de información - Documentos - General - Diario de documentos. Pantalla "Diario de doc." Además de ingresar los datos de selección (Sociedad, Ejercicio y fecha de contabilización), hay que agregar mayor cantidad de filtros, si se quiere ver un tipo de operación o asiento contable específico, como... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Libro diario

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Unidad 5 - Lección 5 - Procesos de cierre - Informe de plan de cuentas: Hay varios informes de datos maestros de cuenta mayor. Entre los cuales tenemos: - Plan de cuentas: Nos permite ver todas las cuentas independientemente si las cuentas de mayor estan en una sociedad en particular. * Pantalla de selección: Contamos con varios criterios de busqueda. Pero el importante para emitir este reporte es el plan de cuentas a listar *Reporte: Nos m uestra una lista de todas las cuentas que cumplan con los criterios de selección. Con el icono de lupa, accederemos a visualizar el dato maestro - Indice de cuentas mayor: Vemos las caracteristicas de las cuentas mayor que se han creado para una sociedad en particular *Pantalla de selección:... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Plan de cuentas

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LECCION: ARRASTRE DE SALDOS 1- Arrastre de Saldos El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los periodos contables tal como hemos visto en la lección anterior y el arrastre de saldos. Los saldos que se arrastran se muestran en la visualizaciòn de un balance o en las transaccioes de Estados de Cuentas FS10N. Para arrastrar saldos, se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuentas de deudor y acreedor. 2- Cuentas de Resultados Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados Acumulados" Luego de este procesos los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. Las imputaciones adicionales no se transfieren... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Arrastre de saldos

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Video - Valoración manual en Moneda Extranjera Contabilizar en moneda extranjera Contabilizar un documento en Moneda extranjera con las transacciones: F-02, FB50 Registra valores en todas las monedas Actualización de la tabla de tipos de cambio S_BCE_68000174. Tipo de cambio en SAP “M” (Promedio) Contabilizar ajuste por Moneda extranjera Transacción F-05 para contabilizar una diferencia de valoración por diferencia de tipo de cambio. Se elige la moneda extranjera como moneda del documento. Solo registra valor en la visualización con Moneda Local. SAP FI Valoración de Moneda Extranjera La valoración es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Valoración manual en Moneda Extranjera

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UNIDAD 5 - TEMA 2 - VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA 1. INTRODUCCIÓN En muchas ocasiones, se ingresan en contabilidad comprobantes en moneda extranjera. En el momento del registro se realiza el tipo de cambio vigente pero en el momento del cierre se debe valorar al tipo de cambio correspondiente en ese momento. El programa de valoración de moneda extranjera es una tarea de cierre a realizar antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: - Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera (por ej. Cuenta bancaria en euros). - Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Cualquier moneda... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Valoración de Moneda Extranjera

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Unidad 5: GL - Procesos de Cierre. La fecha de contabilización determina el Periodo Contable en el cual ese documento impactará en la Contabilidad. Una vez finalizadas todas las tareas de cierre de mes o del ejercicio, se deberán cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se deberá abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones. El área logística de SAP que abarca CM, PP, SD, también maneja una transacción de cierre de periodo que es independiente de los periodos de FI. Pero ambas tienen que estar abiertas para que se registre un movimiento. Puede ocurrir que un área, no pueda registrar un movimiento de... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Apertura y cierre de periodos contables

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LECCIÒN 2 CLASE DE ACTIVOS FIJOS 1.Clase de Activos Fijos. Algunos Ejemplos de clases de activo fijo son: Vehículo, muebles o maquinas. Con la clase de activos se pueden especificar ciertos datos de control y valores propuestos para el cálculo de la amortización. Características: -Se crean a nivel mandante, cada activo que se crea se asigna a una clase de activo, las clases se deben asignar a un plan de valoración. -Existen 2 clases de activo fijo especiales que son para los activos fijos en curso y para activos fijos de poco valor. Una clase de activo fijo se compone: -Una sección de datos maestros de control y valores propuestos para los datos de gestión del registro maestro para activo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Clases de Activos Fijos

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UNIDAD 4 - AR Y AP : Proceso de Cobros y Pagos > Pagos Manuales (lección 2°) 1. PAGOS Y COBROS Para todos los casos se utiliza las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que cambia el medio con el cual se está pagando. El procedimiento para pagar o cobrar una factura generada por otros módulos (MM y SD) es exactamente el mismo. 2. PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIA - La cuenta contable utilizada es la única diferencia entre emitir o recibir un pago. a) Se completan los datos de la primera pantalla dividida en 3 partes: ° Datos cabecera ~~ lo más importante es la clase de documento que ya viene propuesta por SAP: "KZ" (documento de pago) y "DZ" (documento de cobranza).... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Manuales

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ap fi video - compensación de partidas las partidas abiertas de deudores y acreedores se pueden compensar de diferentes formas dependiendo del proceso en el cual estén involucradas: Compensación a través de un pago o cobranza: todo pago o cobro de un documento implica su compensación. Si se genera un pago sin compensación se considera un pago parcial o un pago a cuenta. Compensación de partidas que suman cero: se utiliza para compensar facturas y notas de crédito que se anulan entre sí, pagos a cuenta con documentos recibidos posteriormente, etc. Compensación a través de la liquidación de anticipos: las operaciones con indicador CME de anticipos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Compensación de partidas

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Reporte de partidas individuales, de acreedores y deudores, veremos el documento de compensacion que se genera por el pago de una o varias partidas, por cobranzas o compensaciones. En todas las posiciones compensadas se guarda el nuemro de documento de compensacion, En el reporte de partidas individuales podremos visualizas las paridas con CME, estos nos indicara como esta compuesto el saldo contable de un determinado acreedor o deudor. Reporte seleccion de partidas abiertas con analisis de vencimiento. aqui veremos las partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostraran aperturados por escalas de vencimiento. Listado de anticipos abiertos, podemos visualizar por medio de un reporte todos los anticipos que se hayan entrado y que se enecuentren... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y Reportes

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VIDEO- COBRO/PAGO CON EFECTOS 1. CME EFECTOS CME= Cuentas de Mayor Especial. Para contabilizar un deudor o acreedor, imputando en una cuenta DIFERENTE de la que tiene asociada en su dato maestro. Se utiliza por medio del campo INDICADOR CME. Ej: los ANTICIPOS. Se registran en una cta de Activo "Anticipos a Acreedores" Y NO en la cta del Acreedor como disminución de pasivo. Con solo completar el campo CME, SAP registra bajo la cta de ANTICIPOS. Existen DIVERSAS clases de CME: CME Anticipos, CME Efectos. OBJETIVO EFECTOS: tener en cuenta normativas específicas de cada país en PAGO DE DOCUMENTOS. SAP incluye programas especiales preconfigurados en donde se utilizan las funciones de las operaciones en... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Cobro/pago con efectos

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UNIDAD 4 - AR Y AP : Proceso de Cobros y Pagos > Introducción a los conceptos de cobro y pago (lección 1°) En esta lección se hace una introducción a la gestión de pagos en SAP, los medios de pagos y los nuevos datos maestros que estarán disponibles para la emisión de pagos o cobranzas. *** NOTA = Los pagos son transacciones similares a las compensaciones. 1. TIPOS DE PAGOS ° Manuales ~~ Para pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de "cheques manuales", etc. Las transacciones utilizadas permiten ingresar más de un medio de pago a cada Orden de Pago. ° Semi-automáticos ~~ Para pagos con "cheques impresos automáticamente"... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

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"Es deber del alumno superar al maestro"

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