Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Base Conocimientos Comunitarios en Tecnología SAP FI creada y compartida abiertamente por los alumnos de la Carrera Consultor en SAP FI.

Actualmente existen 6.811 Publicaciones Académicas en SAP FI.

Carrera Consultor en SAP FI
Carrera Consultor en SAP FI
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Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

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21 de Oct de 2017 Unidad 3. Lección 3. Parametrización de Documentos y Operaciones Contables. 1) Grupo de Status Campo Al momento de crear una cuenta de mayor debemos asignarle un Grupo de Status Campo. El grupo de status campo define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos al momento de contabilizar una operación. Durante la entrada de documentos se visualizan diferentes campos dependiendo de la transacción y las cuentas que se utilicen. Por ejemplo, al contabilizar gastos, suelen ser obligatorios un centro de coste y la información de impuestos. Sin embargo, al contabilizar la cuenta efectivo, esta información no es necesaria. Estas diferentes visualizaciones durante el proceso de documentos son controladas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo de Status Campo en Cuentas y claves de contabilización

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20 de Oct de 2017 Unidad 3. Lección 2. Control de Modificaciones y grupos de tolerancia. 1) Grupo de Tolerancia. En SAP se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de Grupos de Tolerancia. En los grupos de tolerancia se pueden definir límites máximos para los siguientes conceptos: Importe total por documento. Importe por posición de deudor/acreedor. Descuento por pronto pago que puede garantizar un usaurio con este grupo de tolerancia. La moneda en la que se especifican los importes es la moneda local de la sociedad. Transacción SPRO - Menú: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Parametrizaciones básicas de gestión... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Control de Modificaciones y grupos de tolerancia

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20 de Oct de 2017 Creación de Cuentas de Mayor Alternativas de creación de cuentas de mayor, como altas por segmento, altas masivas, modificaciones masivas, etc. Resumen de transacciones referentes a la creación de cuentas de mayor: · FSP0: Creación de cuenta de mayor en el segmento plan de cuentas. · FSS0: Creación de cuenta de mayor en el segmento Sociedad. · FS00: Creación de cuenta de mayor de manera centralizada. · FS15: Creación masiva de cuentas en otras sociedades. · OB_GLACC11: Modificaciones masivas de cuentas de mayor. Manual de Imputación En las ultimas solapas del dato maestro de la cuenta de mayor se pueden ingresar... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Video - Creación de cuentas de mayor

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20 de Oct de 2017 Grupo Status Campo Determina que campos serán obligatorios, estarán ocultos o serán opcionales al momento de contabilizar una cuenta. Características del Status Campo · A Cada cuenta se le debe asignar un grupo de Status Campo en el segmento Sociedad de la cuenta. · Se Puede controlar los datos necesarios para cada cuenta al momento de la imputación. Diferencias entre Grupo de cuentas y Status Campo · El Grupo de cuentas controla que campos son obligatorios u opcionales al momento de crear la cuenta de mayor. · El Grupo Status Campo Controla que campos son obligatorios al momento de contabilizar en la cuenta. Variante de Status Campo En una variante... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo Status Campo

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19 de Oct de 2017 UNIDAD 5 - TEMA 5 - RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CRÉDITOS 1. RECLASIFICACIONES Cuando el saldo de acreedores es debe y el saldo de los deudores esta en el haber, es necesario hacer una modificación y una reclasificación. Estas reclasificaciones e hacen por medio de un programa y se eliminan el primer día del período siguiente. Para esto se emplea una cuenta de compensación como cuenta de contrapartida, puesto que las correcciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliación. El programa de reclasificación tiene las siguientes funciones: Clasifica créditos y deudas en función del tiempo realizando los traslados necesarios. Realiza contabilizaciones... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Reclasificaciones de deudas y Créditos

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18 de Oct de 2017 Lección: Video - Distribución y Liquidación 1 | Introducción Cuando un activo en curso se finaliza, se debe convertir en un activo definitivo. Los valores que posee la obra en curso se transfiere a uno o mas activos fijos. Esta transferencia se realiza en un importe global o con liquidación de partidas individuales. La transferencia global se refiere a un traspaso de valores tal como hemos visto en la unidad 6. La liquidación de partidas individuales es el tema que aprenderemos en esta lección. 2 | Distribución y Liquidación Para realizar una liquidación de partidas individuales de un activo fijo en curso a uno o más activos fijos, se deben realizar los siguientes... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Distribución y Liquidación

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18 de Oct de 2017 Lección: Altas de activo fijo en curso 1 | Capitalización de activos Fijos en curso Las transacciones para dar de alta valores de capitalización en los activos fijos son los mismos que hemos visto en la unidad 6. La mayor diferencia radica en que los activos fijos en curso reciben altas periódicas por distintos conceptos, materiales, mano de obra, servicios y otros gastos que debido a que están directamente vinculados a la obra en curso se deben activar en lugar de imputarse como gasto. Repasaremos la transacción del módulo de activos fijos, Alta con contrapartida. Transacción ABZON > Finanzas |-> Gestión Financiera |-> Activos Fijos ... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Altas de activo fijo en curso

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18 de Oct de 2017 Lección: Activos Fijos en Curso - Introducción y datos maestros 1 | Introducción Los activos fijos en curso, son activos que produce y administra la propia empresa. Estos activos tienen dos niveles en su tiempo de vida que son relevantes para la contabilidad de la empresa: La fase "en curso". La vida útil. En general y dependiendo de la fase en la que se encuentra un activo fijo curso debe mostrarse por separado en los balances. Por esta razón, es necesario tratar el activo fijo como un objeto separado o un registro maestro de activo fijo durante la fase "en curso". La transición entre estas dos fases se llama "capitalización del activo... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Activos Fijos en Curso - Introducción y datos maestros

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18 de Oct de 2017 UNIDAD 5 - TEMA 4 - VALORACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 1. VALORACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA La valoración en moneda extranjera se realiza cuando las cuentas contienen partidas registradas en moneda extranjera. Al contabilizar esas partidas se convierten en moneda local utilizando el tipo de cambio del momento. Las partidas han de valorarse al cambio de cierre de periodo. Cuando se valoran las partidas o los saldos al nuevo tipo de cambio se genera una diferencia que se contabiliza para ajustar la contabilidad a los valores actuales. Para ejecutar la valoración de moneda extranjera, se debe: Haber definido los tipos de cambio de cierre. Definir métodos de valoración. Definir cuentas de pérdidas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Valoración en moneda extranjera

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18 de Oct de 2017 Lección: Visualizar, Modificar y Anular documentos 1 | Tratar documentos de Activos Fijos Ya hemos visto varias transacciones en las cuales podemos generar movimientos en la contabilidad de activos fijos. Algunas de estas transacciones son directamente en el módulo de activos fijos y otras provienen de otros módulos, por ejemplo de cuentas a pagar (AP) o Gestión de materiales MM. Los documentos que se generan pueden modificarse, visualizarse o anularse. Los documentos que se generan desde el módulo de Activos Fijos poseen dos números de documentos diferentes, un número identifica el movimiento en el módulo de Activos Fijos y otro número es el correspondiente a la imputación... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualizar, Modificar y Anular documentos

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18 de Oct de 2017 Lección: Video - Bajas de activo fijo sin ingreso BAJA POR DESGUASE: Se usa cuando se da de baja por un siniestro, faltante o desuso si el activo fijo posee un valor contable entonces esta baja dará un resultado negativo (Trx ABAVN). Para iniciar la Trx se debe seleccionar el activo fijo que se quiere dar de baja, se completan las fechas, se ingresa un texto descriptivo, se presiona el botón para conocer el detalle de valores que componen el activo fijo, se presiona simular y se visualiza el asiento que generará el activo. Para ver el resultado de la baja se realiza por el explorador de activos fijos (Trx AW01N) BAJA POR VENTA SIN DEUDOR (Trx ABAON): Es similar a la Trx por desguace la diferencia es que se tienen... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Bajas de activo fijo sin ingreso

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17 de Oct de 2017 Pago semi automatico: se permitira pagar con una transaccion manual, y asignar e imprimir los cheques en un unico paso. 1. F-58 fin -gf- acreedores - contabilizacion - salida de pago - contablizar e imprimir formulario En la pantalla se debe completar una pantalla con los datos; - via de pago: cheques , - banco propio, - remesa - formulario alternativo, - impresora, - calcular el importe del pago con cheque. Presionar el boton "entrar pagos". En la pantalla no se debera ingresar la cta bancaria ni el importe. Luego se selecciona partidas a cancelar, simular y grabar. No sera necesario corregir importes ya que la info la toma el sistema en base a las facturas a pagar. Despues de grabar aparece una nueva ventana que permite imprimir... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos Semi - automáticos

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17 de Oct de 2017 Gestion de cheques 1. remision de cheques:los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por el banco, contenidos en remesas. Esas remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos como medio de control. Hay dos formas de registrar cheques: manual se copia los datos del cheque fisico o asignar automaticamente e imprimir en SAP. para ambos casos es necesario que la remesahaya sido dada de alta. FCH1, la remesa debe asignarse a una sociedad, banco propio, id de cuenta. podra presionar el icono de modificar para ingresar. Para crear la remesa se debe presionar el icono nuevo e ingresar los datos: - num de remesa o clave que identifica la remesa, - num de cheque desde: Num... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de Cheques

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17 de Oct de 2017 Lección: Baja activo fijo con ingresos 1 | Bajas de Activos Fijos Existen varias maneras de contabilizar bajas: Con o sin ingresos (desguace) Con o sin deudor (no integrada) Como baja total o parcial Baja sin ingresos Una baja sin ingresos es una eliminación de un activo fijo del patrimonio de activos fijos sin ingreso alguno, por ejemplo, por desguace o siniestro. Si se utiliza esta opción de contabilización, el sistema no crea ingreso alguno, ni contabilizaciones de beneficios o pérdidas. Solo crea la contabilización "pérdidas por la baja de activo fijo sin ingresos" por el importe del valor neto contable que se da de baja. Baja total/parcial... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Baja activo fijo con ingresos

Creado y Compartido por: Edwart Gustavo Rodriguez Garzon

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SAP Master

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17 de Oct de 2017 Lección: Traslados de activo fijo 1 | Traslados / Transferencia de Activos Fijos En la contabilidad de Activos Fijos se distinguen dos tipos de transferencias: Traslados dentro de una sociedad: los traslados dentro de una sociedad pueden realizarse por el total o por un importe parcial. Cuando se realiza el traslado se transfiere el valor del activo y las amortizaciones acumuladas. El activo que recibe estos importes toma como fecha de referencia la fecha del traslado. Transferencia entre sociedades (Multisociedades): si en SAP se administra más de una sociedad se pueden realizar transferencias de activos entre sociedades. Estas transferencias pueden contabilizarse por el valor neto contable en ambas sociedades... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Traslados de activo fijo

Creado y Compartido por: Edwart Gustavo Rodriguez Garzon

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SAP Junior

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17 de Oct de 2017 La transacción F-90 se utiliza cuando tenemos una factura de un proveedor por la compra de un activo, sin orden de compra, entonces registramos la factura y reconocemos el activo fijo. Para esto hay que crear previamente el código del activo, ya que en en la segunda posición de las imputaciones en la parte de cuenta hay que poner dicho número. Por otro lado la transacción ABZON, se utiliza cuando por ejemplo tenemos una activo donado, en este caso la transacción nos permite reconocer el activo y podemos cambiar la cuenta de Contrapartida reconociendo este ingreso por donación.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Altas de activo fijo

Creado y Compartido por: Ian Mercedes Tejada Quezada

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17 de Oct de 2017 UNIDAD 5 - TEMA 3 - IMPUESTOS 1. ESQUEMA DE IMPUESTOS Los indicadores de impuestos permiten: Validar en un documento el valor del impuesto Calcular el valor del impuesto en forma automática. Determinara las cuentas de impuestos en las que serán contabilizados los impuestos. Para crear indicadores de impuestos se requiere configurar un esquema de impuestos que contiene la lógica para el cálculo, control y determinación de cuentas. Transacción OBQ3: IMG - Gestión financiera (Nuevo) - Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) - Impuesto sobre el volumen de negocios - Parametrizaciones básicas - Verificar esquemas de cálculo - Definir esquemas... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Impuestos

Creado y Compartido por: María Isabel Baña Espasandín

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17 de Oct de 2017 UNIDAD 5 - TEMA 2 - TAREAS DE CIERRE Para poder emitir un balance ya sea para cierre de mes o de año se han de realizar una serie de tareas de cierre. Esta tareas se dividen en : técnicas o propias del sistema y tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoria. Actividades para FI: Abrir nuevo período contable Contabilizaciones periódicas de diferentes procesos, reclasificaciones, reconciliación ejercicio anterior a ejercicio nuevo, contabilizaciones de corrección. Valorizaciones de ME y ajustes de balances . Cerrar libros auxiliares Cierre preliminar de libro mayor. Actividades de MM: Actualizar cuenta de compensación -> cuenta transitoria de inventario... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Tareas de Cierre

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17 de Oct de 2017 Unidad 3: Lección 1: Clases de Documentos y claves de contabilización. 1) Documentos Contables Los documentos en SAP se encuentran estructuradoss en Datos Cabeceraa y Datos de Posición. Cada una de estas estructuras poseen un dato de control fundamental. En los datos de cabecera se encuentra la clase de documento y en cada posición la clave de contabilización es ppal campo de control. Tanto las clases de documento como las claves de contabilización se definen a nivel mandante, o sea que no se asocia ni depende de una sociedad en particular. 2) Clase de Documento: La clase de documento tiene como objetivo funcional permitir diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Clases de Documentos y claves de contabilización

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17 de Oct de 2017 Segmentos de las cuentas de mayor Las cuentas de mayor poseen 2 segmentos que nos permitirán descentralizar la administración de las cuentas. Ø Segmento Plan de Cuentas: Contiene la información básica de las cuentas, dicha información es válida para todas las sociedades. Los datos más importantes de las cuentas que se encuentran en un plan de cuentas son los siguientes. o Número de cuenta de mayor. o La denominación. o Si la cuenta es de Patrimonio o de resultados. o Grupo de cuentas. Ø Segmento Sociedad: Para que una cuenta del plan de cuentas se pueda utilizar en una sociedad se debe de realizar la creación del segmento Sociedad, dicho segmento... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo de cuentas - Características

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17 de Oct de 2017 Plan de Cuentas Es el Dato maestro que agrupa la totalidad de cuentas de mayor de una organización, se necesita por lo menos un plan de cuentas para que un usuario pueda crear cuentas contables. Planes de Cuentas en SAP Plan de cuentas Operativo: Es el plan de cuentas que se le asignan a las sociedades y en el cual registran sus operaciones diarias. En este plan de cuentas es donde se crean las cuentas de mayor que imputaran las operaciones de una sociedad. Plan de Cuentas de Grupo: Se utiliza en el caso de Multisociedades, en caso de que las sociedades utilicen un plan de cuentas distintos se puede crear un plan de cuentas de grupo para consolidar toda la información. Plan de cuentas alternativo o de país: En algunos países... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Plan de Cuentas - Creación y Asignación

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16 de Oct de 2017 Intro concepto cobro y pago Los pagos son transacciones similares a compensaciones. 1. Tipos de pagos - Manuales: se usan para pagos con transferencias y/o debitos, anticipos, cheques manuales. se permite ingresar mas de un medio de pago. - semi automatico: usa para emision de pagos con chueque. Para cada pago solo se emite un cheque. - Automatico: permite a traves de parametros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y distintas formas de pago. 2. Datos maestros pagos: -banco pais: banco central de cada pais asigna codigo a sus diferentes bancos -banco propio: identifican los banco pais que usan las sociedades FI. Alfanumericos 5 caracteres. -Id de cuenta: va de la mano con banco propioy representa la cuenta bancaria que posee... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

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16 de Oct de 2017 UNIDAD 5 - TEMA 1 - LIBRO DE CAJA 1. LIBRO DE CAJA El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Con esta herramienta se puede: Llevar un libro independiente de caja por cada moneda. Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor. Llevar diferentes libros de caja en la misma sociedad. Cada libro se identifica con una clave libre. 2. OPERACIONES El libro de caja es una de las operaciones contables de transacciones enjoy, en la misma pantalla se puede ingresar, visualizar, modificar las operaciones del libro de caja. Transacción FBCJ: SAP Easy Access - Finanzas - Gestión Financiera... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Libro Caja

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15 de Oct de 2017 Navegación en El menú de Customizing Acceder a la transacción SPRO mediante menú de usuario para realizar configuraciones: Menú SAP > Herramientas > Customizing > IMG > SPRO Tratamiento de proyecto. Siempre se debe de seleccionar el botón IMG referencias SAP, la mayoría de las parametrizaciones de FI se encuentran en la sección de Gestión Financiera (Nuevo). Visualización de Tablas: Transacción SE11: Se pueden visualizar los campos que componen una tabla. Transacción SE16: Se puede visualizar el contenido de una tabla.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Video - Navegación en el menú de Customizing

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15 de Oct de 2017 Ordenes de Transporte En Sap existen diferentes ambientes en los cuales los consultores realizan lo siguiente: DEV - Desarrollo: En este ambiente se realizan todas las parametrizaciones y se desarrollan los programas Z propios de la entidad y ajustados a la medida. QAS - Calidad: En este ambiente se realizan todas las pruebas para validar que la configuración realizada en el ambiente de desarrollo sea correcta. PRD – Producción: Es el ambiente real en el cual los usuarios registran sus operaciones. Todas las configuraciones que se realicen primero pasan por desarrollo, luego a QAS y por último a PRD mediante ordenes de transporte. Existen 2 tipos de ordenes de transporte: · Workbench: Posee objetos que... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Conceptos Generales sobre configuración

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15 de Oct de 2017 | Customizing Hace referencia a la parametrización y configuración del sistema. Para acceder al Customizing se hace mediante la transacción SPRO o accediendo desde el menú de usuario. Una vez se accede a la transacción SPRO el siguiente paso es presionar el botón IMG referencia SAP, acá se visualiza el árbol de configuración correspondiente a los diferentes módulos. Para FI a partir de la versión 5.0 (SAP ERP 2004) se incluye una nueva funcionalidad llamada Nueva Contabilidad Principal o New GL la cual trae un nuevo menú tanto en la parametrización como en el menú de usuario. La forma de navegar en el Customizing es muy similar que el menú... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Introducción al Customizing

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15 de Oct de 2017 UNIDAD 4 - TEMA 8 - PROGRAMA DE INTERESES 1. PROGRAMA DE INTERESES El programa de intereses permite calcular intereses sobre diferentes tipos de partidas. Cálculo intereses de saldo de cuentas: se aplica sobre el saldo completo de un libro mayor o de una cuenta de deudor, utilizando un tipo de interés particular durante un periodo de tiempo especificado. Intereses de demora: se aplican a posiciones individuales en los deudores o acreedores. Se aplica un tipo de interés determinado a las posiciones que aun están abiertas o no pagadas en una fecha especificada. 2. CONFIGURACIÓN DE CÁLCULO DE INTERESES Se parametriza en cinco áreas: Indicador cálculo de intereses Condiciones... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Programa de Intereses

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15 de Oct de 2017 UNIDAD 4 - TEMA 9 - VÍDEO OTROS PROGRAMAS AUTOMÁTICOS Vídeo integración de los temas: Programa de Reclamación Programa de impresión de Correspondencia Programa de Cálculo de Intereses Con la transacción FD02, se completan datos de correspondencia en el deudor, reclamación e intereses. Se completa el indicador de intereses en la solapa gestión de cuenta. En solapa correspondencia, se completan datos necesarios para ejecutar el programa de reclamaciones: procedimiento de reclamación, responsable, extracto de cuenta: periodicidad de envío de cuenta, cuenta en deudor. Con FBL5N se visualiza el estado de cuenta del cliente Con la transacción... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Video - Otros Programas automáticos

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14 de Oct de 2017 UNIDAD 4 - TEMA 7 - CORRESPONDENCIA 1. RESUMEN DE LA CORRESPONDENCIA EN SAP Es posible definir diferentes clases de correspondencia para solicitar que se envíe o enviarla. Existen diferentes clases de correspondencia: Periódica: los intervalos de periodicidad se definen en el registro maestro del deudor /acreedor. Online: cuando se procesan pagos manuales o se visualizan partidas individuales (extractos de cuentas). Para la creación de correspondencia se tienen los siguientes pasos: 1.- Solicitar correspondencia necesaria, para revisar clases de correspondencia que se deben crear. 2.- Imprimir las clases de correspondencia solicitadas. La solicitud de impresión se envía al sistema SPOOL y luego se... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Correspondencia

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14 de Oct de 2017 UNIDAD 4 - TEMA 6 - PROGRAMA DE RECLAMACIÓN Este programa se ejecuta de forma similar al programa de pagos. 1. INTRODUCCIÓN Este programa se utiliza para reclamar a clientes que no han cumplido con los pagos de facturas en la fecha de vencimiento. Habitualmente, el programa de reclamaciones se utiliza en empresas que poseen una gran cantidad de clientes con facturaciones periódicas, por ej, servicios de luz, agua, teléfonos, etc. 2. CONFIGURACIÓN para poder ejecutar el programa de reclamación, se debe configurar un Procedimiento de Reclamación. El procedimiento de reclamación controla como se realizan las reclamaciones. Todo dato maestro que se vaya a incluir en el proceso de reclamación... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Programa de Reclamación

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"Es deber del alumno superar al maestro"

 

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