Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Base Conocimientos Comunitarios en Tecnología SAP FI creada y compartida abiertamente por los alumnos de la Carrera Consultor en SAP FI.

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Carrera Consultor en SAP FI
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Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

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14 de Agosto de 2017 * Segmento de los datos maestros proveedores y deudores -Segmento General -Segmento Sociedad -Segmento Comercial --> Organizaciòn de compras para MM, Organizacion de ventas para SD *Cuenta Pro Diverso: los grupos de cuentas prodiversos o CPD son los llamados cuentas de unica vez.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Datos Maestros Acreedores y Clientes

Creado y Compartido por: Rony Alexander Alvarez Chacon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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14 de Agosto de 2017 Selección de cuentas (partidas individuales): FBL1N Proveedores FBL5N Clientes

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de Partidas Individuales - Parte 1

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14 de Agosto de 2017 Transacciones Enjoy para acreedores (proveedores): FB60: Registro de facturas o notas de débito de acreedores. FB65: Registro de notas de crédito. FV60 / FV65: Son iguales a las mencionadas anteriormente solo que en lugar de contabilizar el comprobante de manera definitiva permite generar documentos preliminares. Transacciones Enjoy para deudores (clientes): FB70: Se usa para contabilizar facturas o notas de débito. FB75: Registra notas de crédito. FV70 / FV75: Son igualmes a las anteriores pero en lugar de contabilizar el comprobante de manera definitiva permite generar documentos preliminares.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores

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14 de Agosto de 2017 Las facturas de acreedores (proveedores) y notas de débito se ingresan a través de la transacción F-43 (transacción clásica). El sistema calcula automáticamente la fecha de vencimiento tomando en consideración la fecha base (emisión de la factura). Las notas de crédito de proveedores se ingresan a través de la transacción F-41. Las facturas de deudores (Clientes) se ingresan a través de la transacción F-22 (transacción clásica). El sistema calcula automáticamente la fecha de vencimiento tomando en consideración la fecha base (emisión de la factura).

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos

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14 de Agosto de 2017

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable (AR y AP)

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14 de Agosto de 2017 Iva soportado = Iva Crédito Fiscal = Iva por Cobrar, SAP lo identifica con la literal V Iva Repercutido = Iva Débito Fiscal = Iva por Pagar, SAP lo identifica con la literal A Indicadores de Impuestos en SAP Verifica en el documento el importe del impuesto sobre el IVA, calcula el importe del impuesto de forma automática y determina las cuentas de impuestos en las cuales se contabilizarán los impuestos. Creación de indicadores de impuestos, transacción FTXP Se define introduciendo un código de dos dígitos y una leyenda breve que indique el porcentaje del impuesto. Se deben seguir los siguientes pasos: 1. Se debe confirmar el país donde se está trabajando, asignar una clave... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Indicadores de Impuestos

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14 de Agosto de 2017 Visualizar Datos Maestros Deudores (Clientes) y Acreedores (Proveedores): sitema solicita deudor y sociedad, adicional en cuanto a proveedores, se deven marcar las vistas que se desean (existe un ícono para marcar y desmarcar todas las vistas de una sola vez). Sí se presiona el ícono información se pueden visualizar los datos adicionales tales como a que grupo de cuentas pertenece el proveedor, quien y cuando dio de alta el dato maestro. Se pueden conocer las combinaciones de teclas pasando sobre el ícono. Algunos de ellos son: Marcar todo F7, Control S contabilizar o guardar, para retroceder en una pantalla simplemente se puede presionar F3. Modificar datos maestros Las modificaciones se pueden ver de dos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestionar datos maestros de deudores y acreedores

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14 de Agosto de 2017 Los datos de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de tres segmentos: Datos Generales: Contiene los datos propios del deudor o acreedor, como razón social, dirección, etc., son válidos para todas las sociedades FI. Datos de Sociedad: Se crea un segmento de sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en las diferentes sociedades. Hace referencia a la relación comercial de del interloculor comercial con cada sociedad. En los datos dependientes de sociedad se encuentra la cuenta asociada, donde se registran las contabilizaciones, datos de tesorería, impuestos, etc. Datos Comerciales: En el módulo de ventas (caso de clientes) se denomina área de ventas y contiene las... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de deudores y acreedores

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14 de Agosto de 2017 El submodulo de Cuentas a Pagar se identifica con las siglas AP y cuenta a Cobrar AR, cabe recalcar que por poseer cuentas asociadas, solo reciben imputaciones a través de deudores o acreedores, es decir no se pueden hacer imputaciones directas desde un registro manual. Cuentas a Pagar: El sistema cuenta con reportes estándar para el análisis de los proveedores, todo lo concerniente a cuentas a pagar y acreedores se SAP lo identifica con la letra "K". El proceso de compras inicia con un Pedido de Compra, el cual registra las condiciones de la misma, el segundo paso es la recepción de mercadería (se registra el gasto y el aumento de stock y se registra la provisión), el último paso es... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

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12 de Agosto de 2017 Cuadro de AA (movientos de AA en un ejercicio) S_ALR_87011990 (AA>Sist Info>Infor Cont>Explicaciones>Internal>Cuadro de AA) Representación "ALV Grid Control" modifica Layout--->inutil Var. Clasif. Reporte Amortizaciones S_ALR_87012004 (AA>Sist Info>Inform>Explicacion>Internal>Amort>Total de Amort) Reporte Patrimonio AA S_ALR_87011963 (AA>Sist info>Inform>PatrimonioAA>Listas Patri>Patri AA>Por núm de AA) Informes: Información Herramientas Informes Ad Hoc

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Sistema de informes (AA)

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12 de Agosto de 2017 Cierre Cambio de Ejercicio... Necesario para contabilizar en nuevo ejercicio (aún se puede cont en el anterior) Únicos 2 ejercicios abiertos. Si error por ejercicios--->Cerrar el más viejo. AJRW (AA>Op Per.>Cambio de Ejercicio) Tilde Modo test> Modo real (Proceso de fondo 2do plano) Cierre de Ejercicio AA (No se puede cerrar ejercicio en curso) AJAB (AA>Op Per>Cierre de Ejercicio>Ejecutar) Sin errores Amortz, Amortz prevista contabilizadas, AA adquiridos Capitalizados, Registros AA incompletos ya completados. Anular Cierre Ejercicio AA (Reabrir) OAAQ (AA>Op Per>Cierre de Ej>Anular) No hay modo Test.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Proceso de cierre

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12 de Agosto de 2017 Modificar Centro de Costos ks02 Abrir/Cerrar Per Contable OB52 En Explorer AF AW01N "Determinar valor neto contable"-->Valor a determinada fecha.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Asset Explorer

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12 de Agosto de 2017 Ejecutar Amortz. AFAB (AA>Op Per.>Ejec de Amrtz>Compra>Ejecutar) Rapost2000 Motivos de Ejecución Planificada Reejecución (se ocurren modificaciones posteriores) Reanudación (interrupción por error) No planificada "Anal. Errores"->solo act con error Modo Test>Ejecutar Modo Real-Por Proceso de Fondo 2do plano (Menú, Programa, Ej. proc. f. F9) Se abrirá "impresión"--Realmente una visualización. Ejecutar o planificar "job">Guardar Visualizar log de ejec. realizadas amortz AFBP (AA>Op Per>Ejec Amort>Visualizar Log) Visualizar Jobs SM37 Act (proceso), Cancelado, Terminado. Sobre el job SPOOL>Rtado de su ejecución.... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Generación y registración de amortización

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12 de Agosto de 2017 Areas de valoración --> Contabil Val Capit/Amortz para cada área.> Calcula diferentes valores contabilización / información Amortizaciones Normal Especial -> Fiscal No planificada -> inesperado Fcn de la Pdcción -> Und producidas Su cálculo > Clave de Amort. (se puede para cada parea de val.) 5 métodos de cálculo Realizar Amortización no planificada ABAA (AA>Contabil>Correción de val. man.>Amort. no planificada (Clase Mov. 640) en fecha (de ref.) "Part. Indiv."> amort en otras areas de val. Guardar>DocAA se ve en Explorer Valores Plan.... Se registrara en Contabilidad cuando se ejecute el Programa de Amortz y se verá... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de amortización

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11 de Agosto de 2017 Los usuarios con acceso únicamente a la transacción FB50 no podrán contabilizar completamente, es decir grabarán solo de forma preliminar y los que tienen acceso a la tx FV50 sí podrán contabilizar.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Resumen de la lección

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11 de Agosto de 2017 1. Visualización de Saldos de Cuentas Contables: Se utiliza la transacción FAGLB03, al ejecutar da como resultados los saldos de los distintos períodos que componen el ejercicio, al dar click sobre los saldos nos muestra la integración de cada uno de ellos (tanto en debe como en el haber, saldo o saldo acumulado). 2. Visualización de partidas abiertas y compensadas: Se utiliza transacción FBL3N, dentro de la pantalla principal de está transacción nos da una ayuda para la búsqueda, la cual nos servirá para realizar búsquedas rápidas, utilizando algunos caracteres. Podremos visualizar ya sea partidas abiertas, compensadas o todas, además de fechas de contabilización... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y partidas

Creado y Compartido por: Yonathán Alexander Cruz Flores

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11 de Agosto de 2017 1. Compensaciones de Cuentas Contables: Las partidas abiertas son las que forman el saldo contable de una cuenta. En SAP hay dos formas de compensar cuentas: Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas (casos donde el debe y haber suman cero). Transacción F-03, se puede compensar de una cuenta de mayor a otra. Contabilización con compensación: Es cuando además de compensar las partidas, se genera una o más posiciones adicionales en la compensación (ejemplo, si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero, se puede generar una posición que ajuste el saldo). Se ingresan partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida a través de la transacción... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Compensaciones de Cuentas de Mayor

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11 de Agosto de 2017 Toda anulación en SAP es por medio de un contra asiento y debe colocarse el motivo de la anulación, Sap trae parametrizado dos motivos de anulación los cuales son: 01 Anulación en período actual y 02. Para anulación en período anterior. Para anular un documento de forma idividual se usa la tx FB08 (documentos contabilizados únicamante en módulo FI, cada módulo anula sus documentos dentro del mismo), en esta se ingresan los datos claves del documento y el motivo de la anulación. En la cabecera del documento se observa que está anulado, por lo general la clase de documento de anulación es XK. Sí usamos la transacción FB03, con opción... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Anulación de documentos

Creado y Compartido por: Yonathán Alexander Cruz Flores

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10 de Agosto de 2017 Todo documento grabado en SAP se puede visualizar de manera individual a través de la transación FB03, debemos tener los datos clave número de documento, sociedad y el ejercicio, de lo contrario debemos buscar el mismo dentro de la lista de documentos. Se pueden modificar documentos ya contabilizados mediante la transacción FB02, al ingresar el No. de documento se habilitan los campos editables. No se podrán modificar datos como cuentas contables, importes e imputaciones adicionales. En sap se puede modificar documento por posición por transacción FB09. Todas las modificaciones que se realicen a documentos en SAP quedan guardadas en un log que siempre esta disponible, se puede visualizar individualmente... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestión de documentos

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10 de Agosto de 2017 Existen 2 formas de dejar grabado un documento en el sistema sin cotabilizarlo, las cuales son: Retener documentos: sirve para grabar temporalmente los datos ingresados al sistema, el sistema no le asigna ningún número, se realiza a través de la opción retener en los iconos de la transacción, luego de haber retenido el documento podemos retomarlo, para lo cual nos vamos al panel Modelos de Trabajos de, donde encontraremos la lista de documentos retenidos pendientes de contabilizar (solo se visualizan los documentos retenidos por cada usuario). Si se desea listar todos los documentos retenidos en la opción lista se debe colocar un * en el usuario. Documentos Preliminares: Es donde se pueden grabar documentos... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Documento contable posterior

Creado y Compartido por: Yonathán Alexander Cruz Flores

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10 de Agosto de 2017 El Modulo de Finanzas se divide en Sub-módulos en los cuales se encuentra: AR = Cuentas por Cobrar AP = Cuentas por pagar AR “Cuentas por Cobrar”: Este Sub-módulo de FI se encarga de la relación de una empresa con los clientes, también se le puede denominar como una contabilidad auxiliar la cual proporciona datos necesarios para una gestión de Créditos. El Proceso de AR está vinculado al módulo de SD ya que de acá se inicia el proceso con los clientes, en donde se pactan los precios y materiales a vender. AP “Cuentas por Pagar”: Este Sub-módulo de FI se encarga de la relación de una empresa con sus proveedores, el proceso de AP está... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

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10 de Agosto de 2017 ABZON->asignar nuevo valor. PArt individuales se visualiza el efecto en los componentes del activo.... simular>Guardar Capitalizar AfeC>Distribuir AIAB -- distribuir valores acumulardos del AA Seleccionar partidas->criterio de distribución (registrar)... Tp(tipo receptor AA/CTMayorespecifica/CECostogasto)-AA Receptor-%a distribuir. No es necesario completar 100% distrib. status verde_asignado rojo_pendiente (desvinculado) >>guardar>>>liquidación... Liquidación. AIBU Liquidar Ejecutar-- Tilde Modo test distrib valores... Se podrán ver movimientos en Asset Explorer.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Distribución y Liquidación

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09 de Agosto de 2017 Los modelos de imputación se crean cuando se utilizan las mismas cuentas contables y solo varian los importes como las provisiones, en los modelos de imputación solo pueden ingresarse datos de posición, los datos de cabecera deben ser ingresados al inicio de cada transacción. Documento periódico sirve para contabilizar masivamente (una cantidad de asientos modelo).

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Contabilizar con modelo

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09 de Agosto de 2017 Para realizar registros contables, existen transacciones clásicas y transacción Enjoy o simples, las cuales tienen un formato diferente para agilizar la operación. Además en las transacciones enjoy no es necessario introducir la clave de contabilización, solamente se selecciona entre debe y haber.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Registración de documento contable

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09 de Agosto de 2017 No hay que confundir este concepto con el Grupo de cuentas con Grupo de Status Campo. Ambos se asignan en el dato maestro de la cuenta de mayor pero, -Grupo de cuentas, controla que campos son obligatorios u opcionales al momento de crear la cuenta de mayor -Grupo de Status Campo, controla que campos son obligatorios u opcionales al momento de contabilizar con dicha cuenta

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo Status Campo

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09 de Agosto de 2017 Las cuenta de mayor poseen dos segmentos diferenciados que nos permitiran descentralizar la administracion de las cuentas

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo de cuentas - Características

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08 de Agosto de 2017 Las cuentas de mayor son un dato maestro dentro de SAP que representa las cuentas contables de un plan de cuentas. Transacción para crear una cuenta de mayor, FS00 Solapa tipo denominación: Se completan los datos, número de cuenta de mayor, sociedad, grupo de cuentas (permite delimitar el rango de numeración de una cuenta, de activo, pasivo, resultados), tipo de cuenta (balance o beneficio, que es cuenta de resultados), texto breve (descrive la cuenta de mayor en 20 caracteres) y texto explicativo (descrive la naturaleza de la cuenta de mayor en 50 caracteres). Los datos de está configuración son validos para todas las sociedades. Solapa datos de control, contiene los siguientes campos: Moneda: Si la... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Cuentas de Mayor

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08 de Agosto de 2017 Capitalización AA curso ABZON> "Mas activos fijos"--->Masivo...códigos de activos e importes de capitalización---simular Alta con proveedor/Acreedor F-09 (KR-31 haber) Contrapartida: AA a imputar la fact proveedor ingresando Clave 70 debe / 100 por compras En mod CO, existe "ordenes de inversión"-->colectores temporales de costos que se liquidan a otros objetos como Ccostos, Cta Myor o AA. Se pueden utilizar para registrar costos acumulados durante la fase de construcción, esto para gestionar y controlar los AA en curso y el presupuesto. Finalizado, se crea AA en clase apropiada y se tranfiere valor.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Altas de activo fijo en curso

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08 de Agosto de 2017 AA en curso (produce y administra la propia empresa) CLASE: "Obras en Curso" Dos niveles en su tiempo de vida: 1. En curso ---capitalización--> 2. Vida útil En curso se pueden tratar como activo fijo: 1-Normal, que luego se traslada a AA receptores 2-Con gestión colectiva de part. individuales (varios ejercicios)-->receptores por part individuales. Se pueden acumular otros costos y gastos. AA en curso->Perfil de Liquidación-->Especificación de los receptores permitidos (AA, Cctos) Posee Rango num. externo (manual)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Activos Fijos en Curso - Introducción y datos maestros

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06 de Agosto de 2017 Usa redes sociales o profesionales? ¿Cuáles? ¿Para qué? Si Utilizo redes sociales, considero que hoy en día son muy útiles para mantenernos comunicados tanto en los laboral como en lo personal. ¿Ha usado Napster, Bit torrent, Megaupload, The Pirate Bay alguna vez? No. ¿Qué opina sobre las actuales leyes impulsadas por ciertos sectores políticos del gobierno y empresas estadounidenses (ley SOPA y ley PIPA) mediante la cuales buscan tener un control y monitoreo de las acciones de los internautas y los productos de software instalados en los equiposelectrónicos de los mismos? Considero que todo tiene que estar regulado para su uso siempre... (+Info...)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Social Break - De donde venimos y hacia donde vamos

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"Es deber del alumno superar al maestro"

 

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