Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

Base Conocimientos Comunitarios en Tecnología SAP FI creada y compartida abiertamente por los alumnos de la Carrera Consultor en SAP FI.

Actualmente existen 8.373 Publicaciones Académicas en SAP FI.

Publicaciones SAP FI por tema tratado en lecciones

 

:: A

:: B

Bibliografia consultada

La siguiente Bibliografia ha sido consultada

Lección con 1 publicaciones , correspondientes a - ENTREGA DE MATERIALES

:: C

 

 

:: ¿Realmente desea a aprender SAP FI?

Tenemos una excelente noticia! el lunes 26 Noviembre 2018 comienza la Carrera Consultor en SAP FI, un brillante futuro le espera!!!

 Cargando presentación, aguarde unos instantes...

Publicaciones SAP FI por fecha

Listando últimas 30 Publicaciones Académicas en SAP FI (Scroll panel).

SAP Training

SAP Gui-conecta a front end con Sap (Se utiliza san logon) 3 accesos- DEV-Desarollo (Programa Z que necesita la empresa, hechos a la medida se utiliza lenguaje Abap) QAS-Calidad(Pruebas de Validacion de Z) PRD-Produccion (trabajan los usuarios y se realizan las OPERACIONES DIARIAS de los usuarios) cliente-usuario-clave-idioma Reconendado tener solo 1 entrada ya que por licencias no es recomendable entrar varias veces. PANTALLA SAP Easy Access *Errores de gramatica y ortografia Saludos, MG

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Acceso al sistema SAP

Creado y Compartido por: Mariana Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Training

SAP-ERP Entreprise Resource Planning. SAP Business Suite-Resultados consistentes del negocio, administra la cadena de valor.(Flexibilidad). SAP: Business One-Small entreprise Business All in One or ByDesign-Medium entreprise Business Suite SAP ERP-Big entreprise. SAP ERP-Sistema financiero (modulo FICO) Controlling Tesoreria Finanzas Control presupuestario SAP Operaciones Compras Producion Ventas Distribucion SAP CRM- Contacto con cliente. SAP PLM (product lifecycle)- desarollo, mantenimiento calidad de producto SAP SCM(Supply chain management)-logistica SAP SRM (Supplier Relationship Management)- demanda del cliente para poder proveer producto/servicio. Existen paquetes de Ampliacion (super package) -Eje principal arquitectura actual de... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a SAP

Creado y Compartido por: Mariana Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

SUSTITUCIONES Y VALIDACIONES Validaciones: Verifica valores antes de la registracion de un documento, en caso de que no se cumpla emite un mensaje de error. Sustituciones: Remplaza el valor de un campo. MEDIDAS PARA EJECUTAR VALIDACION SUSTITUCION 1. Area en la que se realizara validacion sustitucion. 2. Se debe seleccionar el evento correcto para validacion sustitucion. 3. Se debe definir la validacion sustitucion. 4. Realizar validacion sustitucion a la unidad organizativa apropiada. 5. Por ultimo activar la validacion sustitucion. TRANSACCION OB28 VALIDACIONES TRANSACCION OBBH SUSTITUCIONES Transacciones para la validacion de documentos contables. Una validacion cuenta con pasos, cada paso es una validacion, un paso comprende: Condicion:... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Sustituciones y Validaciones

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

OPERACIONES INTERCOMPANY Incluye a 2 o mas sociedades en una operacion. Se pueden visualizar operaciones a traves del informe RFBVOR00 o de la TRANSACCION FBU. Las contabilizaciones de compensacion y de impuestos se crean automaticamente. Los impuestos siempre se contabilizan en la sociedad que se encuentra en la primera posicion. TRANSACCION OBYA: Para preparar operaciones multisociedades. Las cuenta de compensacion deben definirse antes de realizar las operaciones multisociedades, se debe asignar a una cuenta a cada combinacion posible de 2 sociedades. si los movimientos INTERCOMPANY se van a reflejar en una cuenta de mayor es conveniente crearlas para cada sociedad para evitar complicaciones con una sola cuenta. la CONTABILIZACION se... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Operaciones Intercompany

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

COMPENSACIONES DE DOCUMENTOS Para no registrar errores en compensacion se debe: 1. Determinar cuentas de T.C. 2. Determinar limites de tolerancia. TRANSACCIONES UTILIZADAS: F-51, F-40, FB05 Para trasladar y compensar. F-53, F-58, F110 Transacciones de pago y compensa PAS. SOLO COMPENSACION Transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma de saldos es cero. F-03 Compensar cuentas de mayor. F-32 Compensar cuentas de deudor. F-44 Compensar cuentas de acreedor. Para realizar compensaciones automaticas se hace a traves de la transaccion F.13 para configurarla lo hacemos desde la TRANSACCION OB74. Se indican los criterios para agrupar los PAS de una cuenta para compensacion automatica. ESTRUCTURA DE LINEAS Informacion que debe... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Compensaciones de documento

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

DIFERENCIAS DE PAGO Y DIFERENCIAS DE CAMBIO Hay 3 clases de tolerancia: 1 De los empleados: Importes maximos, diferencias de pago permitidas. 2 De la cuenta de mayor: Diferencias de pago permitidas. 3 De deudor y acreedor: Operaciones de compensacion, dias de gracia para los vencimientos, diferencias de pago permitidas, contabilizacion de partidas restantes de las diferencias de pago, tolerancia de los avisos de pago. La Tolerancia se define a traves de una transaccion por el customizing. Las entradas en grupos de tolerancia se expresan en moneda local. Las diferencias de pago aparecen al compensar partidas abiertas, se compara los limites de tolerancia del empleado y del deudor y acreedor y se trata de la forma correspondiente. DIFERENCIAS... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Diferencias de pagos y diferencias de cambio

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

ANULACION DE DOCUMENTOS Los documentos en partidas compensadas no pueden anularse primero debe anularse la compensacion. Un documento se puede anular mediante: Contabilizacion de anulacion normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Provoca aumento de las cifras de movimientos. Contabilizacion de anulacion negativa: contabiliza igual pero provoca disminucion de las cifras. Generalmente las anulaciones son estandares por que negativas debe estar parametrizado, la sociedad, motivo de anulacion. Se puede por medio de transacciones establecer contabilizaciones negativas y tambien establecer motivos de anulacion. Anulacion negativa En la TRANSACCION FS10N REPORTE DE SALDO, se observa... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Anulación de Documentos

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

CONDICIONES DE PAGO Y DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Acuerdo de interlocutores comerciales para el pago de facturas, definen fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago. Datos necesarios: fecha base codiciones de descuento por pronto pago Porcentaje de descuento por pronto pago Mediante el ingreso de numero de factura en la referencia se define la fecha de vencimiento del abono TRASACCION OBB8 para actualizacion de condicion de pago. DATOS GENERALES: - Clave de condicion de pago - Limite de dias - Descripcion Clase de cuenta: Definimos si la condicion de pago se puede utilizar en facturas de deudores y acreedores, deben ser separadas a no ser de que contengan las mismas fechas de vencimiento. Calculo de fecha base: Se establece un dato... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Condiciones de pago y descuentos por pronto pago

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

GRUPO DE STATUS CUENTA Y CLAVES DE CONTABILIZACION Los status campo y grupo de status campo que se definen a las claves de contabilizacion son iguales, las parametrizaciones son iguales, las opciones para las claves de contabilizacion siempre seran opcionales y el grupo de estatus campo de la cuenta de mayor son definitorias ya que son obligatorias y ocultas y tienen mayor prioridad que la entrada opcional. Resumen del video en transacciones: TRX FS00: Datos maestros de cuenta de mayor tambien para verificar aca en este caso grupo de status campo. TRX FB01: Para contabilizacion de documentos. TRX FBKP: Para modificacion de grupo de status campo, campos que deseamos que sean opcionales, obligatorios u ocultos. TRX FB02: Para verificar documentos... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Grupo de Status Campo en Cuentas y claves de contabilización

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPO DE TOLERANCIA Grupo de tolerancia: Importes maximos de contabilizacion de cada empleado. Importe total por documento: Importe por posicion de deudor acreedor. Descuento por pronto pago. Mediante transaccion se puede defienir los grupos de tolerancia para empleados. Al usuario que se se le deja este espacio en blanco se llama grupo de tolerancia por DEFECTO. Mediante CONTROL DE MODIFICACIONES se puede establecer que campos son modificables o no. Por ejemplo en la cabecera se puede modificar la referencia y el texto. Tenemos tambien una transaccion que permite esta modificacion pero referida a las posiciones. se pueden hacer las parametrizaciones de acuerdo a los siguientes parametros. CLASE DE CUENTA, CLASE... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Control de Modificaciones y grupos de tolerancia

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

CLASES DE DOCUMENTOS Y CLAVES DE CONTABILIZACION En los documentos contables, hay datos de cabecera y hay posiciones, se tiene en los datos de cabecera las clases de documento que son para diferenciar las operaciones. TRANSACCION OBA7: Para configuracion de clase de documento. Estos tienen una codificacion y un texto. Se tienen en cuenta las siguientes propiedades: Rango: Numeracion con que se registrara e el sistema. Clase de documento de anulacion: Puede ser igual al comprobante que se anula pero lo ideal es que sea diferente. Grupos de autorizaciones: para determinados perfiles. Control: Clase de documento neto: en que momento se hace el descuento en la factura o en el pago. Deudor acreedor: 1 solo deudor acreedor varias posiciones. Contabilizaciones... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Clases de Documentos y claves de contabilización

Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Junior

Unidad 3: Lec02 _ Crear datos maestros de deudores y acreedores DEUDORES Se refiere a los clientes con los que opera una sociedad. Los clientes o deudores son un dato maestro de la contabilidad FI-AR por medio de los cuales se registran las operaciones de venta, cobranzas y compensaciones. El nexo entre la contabilidad de deudores y la contabilidad principal es la cuenta asociada que se asigna en el dato maestro del deudor. Los deudores también son utilizados en el módulo comercial de SD. AR Las siglas AR - hacen referencia al término en ingles Account Receivable, que se utiliza para identificar la contabilidad de deudores o cuentas a cobrar. La contabilidad de deudores abarca la desde la creación del dato maestro... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: Carlos Guevara Munoz / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Junior

Unidad 3: Lec01 _ Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP) AP Las siglas AP - hacen referencia al término en ingles Account Payable, que se utiliza para identificar la contabilidad de acreedores o cuentas a pagar. La contabilidad de acreedores abarca la desde la creación del dato maestro de acreedores, la registración de documentos como facturas, notas de créditos o abonos, hasta los pagos y compensaciones. La contabilidad de acreedores cuenta con programas automáticos como pagos automáticos, reclamaciones, calculo de intereses, correspondencias masivas, reclasificaciones y compensaciones. En menú de transacciones, la contabilidad de acreedores se encuentra en la... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Carlos Guevara Munoz / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Un proceso no se encuentra finalizado mientras haya partidas pendientes de compensarse. Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Compensa partidas abierta. El debe y el haber deben sumar cero. Transacción F-03. Llenar los siguientes datos: Cuenta, fecha, sociedad, moneda. Si los importes de las partidas están en color negro significa que aún no han sido consideradas para ser compensadas. Si están en azul es porque el usuario que realiza la transacción las eligió para ser tratadas Campo asignados: Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo "Asignados" debe estar en... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Compensaciones de Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Yahaira Barquero Zamora

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Cuadro de activos fijos Se visualizan todas las modificaciones del patrimonio de AF en un ejercicio. Se pueden definir cualquier cantidad de versiones , también hay uno estándar transacción S_ALR_87011990 Pantalla de selección La pantalla de selección se divide en varias partes. 1. Selecciones generales 2. Opciones de visualización a. Fecha del informe b. Área de valoración c. Variante de clasificación d. Lista de activos 3. Representación 4. Otras parametrizaciones Reporte de amortización Permite obtener datos respecto a la solapa valoración de cada activo y también ls valores capitalización, amortización... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Sistema de informes (AA)

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Tareas de cierre En la contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre, las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual. Cambio de ejercicio (transacción AJRW) Es la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. Una vez producido el cambio, se pueden contabilizar los activos fijos por medio de la fecha de referencia en el nuevo ejercicio. Se puede realizar contabilizaciones en el ejercicio anterior. Cierre de ejercicio (transacción AJAB) El cierre del ejercicio, es un balance anual, un estado de resultados y un apéndice con información adicional que debe ser creado para cumplir con los requisitos legales. Se utiliza... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Proceso de cierre

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Ejecución de amortizaciones Todos los movimientos provoca una modificación inmediata en la amortización prevista, no se genera una actualización inmediata de la amortización ni de las cuentas de amortización acumulada ni de las cuentas de resultado. Programa de contabilización (Transacción AFAB) Llamado RAPOST2000, contabiliza todas las operaciones periódicas creando documentos colectivos para la Contabilidad General. No crea documentos separados para cada activo fijo. Pantalla de selección · Parámetros · Motivo de ejecución o Planificada o Reejecución o Reanudación o No planificada · Otras opciones... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Generación y registración de amortización

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Áreas de valoración La función básica de la valoración es determinar los valores de todos los activos en un momento concreto, para eso utiliza las áreas de valoración. Las áreas definen la forma de contabilizar los valores de los activos fijos para cada área. Área de valoración y la clave de determinación de cuentas se define las cuentas de mayor. Características y utilidad de las áreas 1. Definen los valores que se gestionarán para cada área 2. Útiles para calcular diferentes valores con objetivos específicos 3. Se pueden definir múltiples área solo por motivos de información 4.... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de amortización

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Capitalización de activos fijos en curso Las transacciones para dar de alta valores de capitalización en los AF son los mismos que los vistos en la unidad 6, la mayor diferencia radica en que los AF en curso reciben altas periódicas por distintos conceptos, que se deben activar en lugar de imputarse como gasto. Las altas con contrapartida automática registran los movimientos de capitalización en el módulo de activos fijos y se utiliza una cuenta de compensación. La que luego se compensará con la factura del proveedor. Hay un funcionalidad que permite dar de alta valores masivamente o a más de un activo fijo. El alta masiva de valores de capitalización genera un único... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Altas de activo fijo en curso

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Introducción Activos fijos que produce y administra la propia empresas. Dos niveles: “curso” y la vida útil. Debe mostrarse por separado en los balances, la transición se llama capitalización del activo fijo en curso. Se trata de dos formas: 1. Como un registro maestro de activo fijo normal. 2. Como un registro maestro de activo fijo con gestión de partidas individuales. En el módulo de activo fijo se pueden acumular costos en un AF, incluyen: la actividad externa, interna y materiales. Gestión colectiva. Pag 8. Datos maestros El alta de datos maestros es igual a cualquier alta de activos fijos. Los activos en curso no se amortizan, no tendrán un centro... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Activos Fijos en Curso - Introducción y datos maestros

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Tratar documentos de activos Los documentos pueden modificarse, visualizarse o anularse Los que se generan en el modulo de AF poseen dos número de documentos diferentes, uno para el modulo otro para la contabilidad, relacionados. Creación de documentos en el modulo de activos fijos El dato clave siempre será la clase de movimiento que utilicemos, ya que de esto dependerá como se contabiliza el movimiento tanto en el activo como en la contabilidad general Hay muchas transacciones que pueden registrar, la diferencia se encuentra en la clase de movimiento que e sistema propone. Transacción general AB01 Modificación y visualización de documentos en el módulo de AF Los datos que se... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualizar, Modificar y Anular documentos

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Bajas de activos fijos · Con o sin ingresos: es una eliminación de un activo, no crea ingreso alguno, ni contabilizaciones de beneficios o pérdidas. Solo crea la contabilización de pérdidas por la baja de activo por el valor neto. · Con o sin deudor (No integrada): · Como baja total o parcial: el sistema determina automáticamente los datos importes a compensar para cada área de valoración. Se pueden iniciar la baja parcial incluyendo un importe de los costos de adquisición que se dan de baja, un porcentaje, una cantidad · Fecha referencia: no puede fecha valor anterior a la fecha valor de la última baja, si fuese necesario contabilizar... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Baja activo fijo con ingresos

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Traslados / transferencia de activos fijos · Traslado dentro de una sociedad: puede realizarse total o por el importe parcial · Transferencia entre sociedades (multi sociedades): se pueden realizar, se pueden contabilizar por el valor neto contable en ambas sociedades o registrarse resultado por venta de activos. Traslados dentro de una sociedad Motivos: · Por error, se deberá traspasar el activo fijo a otro registro maestro. · Si se separa un activo se deberá traspasar el activo fijo original a un nuevo activo. Si se ha modificado la ubicación física del activo. Se pueden realizar por el total, quedando el activo original en cero, o traslado parcial. En el caso... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Traslados de activo fijo

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Explorador de AF Es una transacción que nos permite visualizar los valores y movimientos registrados dentro de un ejercicio para un activo fijo en particular Navegación Barra de herramientas Áreas de valoración y objetos relacionados con el activo Solapa valores plan y detalle de movimientos A nivel de tipo de valor · Valor de inventario · Amortización prevista · Amortización no planificada · Amortización acumulada · Valor neto contable Solapa valores contabilizados y amortizaciones previstas Valores que realmente se han contabilizado. Diferencia en las amortizaciones, sumatoria correspondiente a las ejecuciones de amortizaciones... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Asset Explorer I

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Fecha de capitalización = fecha de referencia Es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos. El año de contabilización y el año de referencia deben coincidir. Altas por FI Se utiliza para contabilizar facturas de proveedores desde del módulo de FI con vinculación directa con la contabilidad de activos fijos Imputa directamente en el activo y tiene como contrapartida la cuenta del proveedor. Altas por Activos Fijos Implica capitalizar un activo contra una cuenta de compensación. Se desglosa el proceso en dos partes. Desde la transacción alta automática con contrapartida se le puede dar valor a un activo sino que también se puede crear el dato maestro del... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Altas de activo fijo

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Definición El registro maestro contiene: Datos maestros técnicos Imputaciones organizativas Condiciones de amortización El sistema almacena todos los valores y datos variables por cada registro maestro de activo fijo. Crear datos maestros de activo fijo Clase de activo fijo Sociedad Número de activo Solapas que posee un dato maestro Datos generales (pag 12) · Datos generales · Datos de inventario · Datos de contabilización Solapa Dependiente del tiempo En datos temporales se asigna el activo a las diferentes unidades organizativas. Responsables del activo y en que objetos de imputación adicional sus movimientos · Centro de costos · ... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de activo fijo

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Contabilidad (Página 7) FI-AA para gestionar y supervisar los activos fijos. Vida de activos desde la compra hasta baja. Calcula: amortización, valores residuales, el ajuste por inflación y reporte. Registro en un libro auxiliar de la contabilidad general (FI-GL). Estructura Plan de valoración Áreas de valoración: calcular diferentes valores de manera paralela para cada activo fijo con distintos fines. 99 áreas. Clases de activos: controlan el rango de numeración y la estructuración de las pantallas Determinación de cuentas: función más importante es conexión entre los registros maestros de activos y las cuentas del libro mayor, se crea mediante la... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Activo Fijo (AA)

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Libro diario general Es una de las últimas tareas de cierre es la emisión del Libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. Transacción S_ALR_87012287 Se ingresan datos de selección sociedad, ejercicio y fecha de contabilización. se puede agregar mayor cantidad de filtros si queremos ver algún tipo de operación o asiente contable específico. Linea de cabecera número de actualización número de documento fecha de contabilización y fecha de documento clase de documento referencia y texto de cabecera Linea de posiciones diario compacto de documentos, esta dentro de las opciones... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Libro diario

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Informe plan de cuentas Proporciona dentro de su sistema de información de libro mayor varios informes de datos maestros de cuentas de mayor: Plan de cuentas / A_ALR_87012326: permite ver cuentas de un plan de cuentas. Indice de cuentas de mayor / A_ARL_87012328 nos permite ver las características de las cuentas de mayor que se han creado para una sociedad en particular. Visualización de modificaciones en cuentas de mayor /transacción S_ARL_87012308 muestra todas las modificaciones que hayan sufrido las cuentas de mayor y todas las cuentas que hayan sido creadas. Cuentas de mayor en sociedad / transacción S_ALR_87012333 es similar al plan de cuentas, solo que en este caso muestra las cuentas... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Informe: Plan de cuentas

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

1. Arrastre de saldos El inicio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los periodos contables. Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de estaod de cuenta FS10N. Para el arrastre se utilizan programas separados para cuentas de mayor y para cuenas de deudor y acreedor. 2. Cuentas de resultado Se arrastran a “Resultados Acumulados”/ Remanente, queda en cero. Las imputaciones adicionales no se transfieren. Las imputaciones adicionales no se transfieren. Las cuentas de pérdidas y ganancias se totalizan en moneda local. Condiciones previas La cuenta de remanente esta definida por parametrización. No se elige al momento de hacer el arrastre... (+Info...)

Acceder a esta publicación

Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Arrastre de saldos

Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

"Es deber del alumno superar al maestro"

:: Más Conocimientos Comunitarios sobre Tecnología SAP

 

 

:: Ayúdenos a Difundir nuesta propuesta

Si la información brindada le fue de utilidad ayúdenos a difundir la propuesta, desde ya ¡Muchas Gracias!