Precedencia del Motivo Entre Información del Puesto y Compensación

Definición de Precedencia del Motivo Entre Información del Puesto y Compensación

La precedencia del motivo es la regla que usa Employee Central para decidir qué motivo de evento queda cuando un mismo cambio toca la información del puesto y la compensación, y en los dos elementos se fija un motivo. La nota de SAP 2260431 lo explica: el sistema toma primero el motivo que se fijó en la información del puesto y, si no hay, el de la compensación. Una regla de la compensación que fija un motivo distinto no lo reemplaza.

El caso es frecuente. Una promoción suele cambiar el grado en la información del puesto y el salario en la compensación, en la misma transacción. Si cada elemento tiene su regla de derivación, las dos pueden fijar un motivo. Sin una regla de precedencia, el resultado dependería del orden de guardado, y el registro podría quedar con motivos distintos en cada elemento.

En Best Run Argentina, la derivación se hace en la información del puesto con AR_Derivar motivo de evento. Si en el futuro se agregara una regla de derivación en la compensación, por ejemplo para los aumentos por mérito, habría que tener en cuenta la precedencia. En una promoción con aumento, el motivo AR_PROMO de la información del puesto ganaría. En un aumento sin cambio de puesto, la información del puesto no fijaría motivo, y quedaría el de la compensación.

La precedencia afecta también al flujo. Si la regla de flujo de la compensación lee un motivo que la información del puesto reemplazó, puede no dispararse el flujo esperado. La nota 2963502 describe un caso relacionado: si el cambio en el puesto viene de la compensación con el mismo motivo, el flujo de la información del puesto puede no dispararse. Estas interacciones entre elementos son de las más difíciles de anticipar, y conviene probarlas con casos concretos.

Para el diseño, la precedencia sugiere una estrategia. Si el cliente quiere que el motivo refleje el cambio principal, y el cambio principal casi siempre es de puesto, conviene que la derivación esté en la información del puesto. La derivación en la compensación se reserva para los cambios que solo tocan la compensación. Y las reglas de cada elemento tienen que comprobar que el motivo esté vacío antes de fijarlo, como recomienda la nota 3340690.

Para explicar el resultado a un cliente, conviene mostrarlo con un ejemplo. Si un manager cambia el grado y el salario de Diego Pereyra en la misma transacción, el registro de la información del puesto y el de la compensación quedan con AR_PROMO, aunque una regla de la compensación hubiera querido fijar un motivo de aumento. Si después alguien cambia solo el salario, el motivo de la compensación es el que queda.

En el diagnóstico, la vista de ejecución de reglas de la L6 ayuda a ver qué regla de cada elemento corrió y qué valor dejó. Si el motivo final no es el que se esperaba, la pregunta es qué elemento lo fijó primero, y la respuesta casi siempre es la información del puesto.

 

 

 

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Lección 5 La anulación de documentos 1) La anulación: Errores/ información incorrecta / anular el doc y volver a registrar corectamente. Anulación individual o conjunta / motivo de anulación = fecha de contabilización / los doc con partidas compensadas no pueden anulare. Primero debe anularse la compensación. Mediante;¿: Contabilización de anulación normal : Si aparece en los reportes Contabilización de anulación negativa: no aparece en los reportes Generalmente se utiliza: Si la sociedad lo permite / El motivo de la anulación debe estar definido para la anulación negativa / Sólo puede realizarse con una clase de doc que permita explícitamente...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Apunte Creado OK - Iniciar Edición La anulacion de documentos El sistema tiene una funcion con la que se pueden anular documentos de cuenta de mayor, acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulacion. Un documento se puede anular mediante Contabilizacion de anulacion normal Contabilizacion de anulacion negativa **Generalmente, se utiliza la contabilizacion de anulaciones estandar para anular documentos ya que para la contabilizacion negativa deben cumplirse los siguientes requisitos: La sociedad debe permitir contabilizacion negativas el motivo de anulacion debe estar definido para la anulacion negativa solo puede realizarse con una clase de...

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Creado y Compartido por: Norma Raquel Munoz / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Expert


LOS DOCUMENTOS QUE HACEN REFERENCIA A CADA UNO DE LOS ASIENTOS CONTABLES QUE CREA EL SAP, SE INDENTIFICA CON TRES DATOS COMO: NUMERO DE DOCUMENTOS SOCIEDAD EJERCICIO, Y SE PUEDEN VISUALIZAR DESDE LA TRANSACCION DE FB03. EL SAP NO SE PUEDE ELIMINAR DOCUMENTOS CONTABLES, AL SER ELIMINADO SE DEBE INDICAR UN MOTIVO DE ANULACION QUE POSEE CONTROLES SOBRE LAS FECHAS CON LAS SIUIENTES OPCIONES: PERIODO ACTUAL, PERIODO CERRADO YA QUE NO SE PUEDE UTILIZAR LA FECHA ORIGINAL PARA SER ANULADO. EL SISTEMA TRAE PARAMETRIZADO DE MANERA ESTANDAR LOS SIGUIENTES MOTIVOS DE ANULACION : anulacion en periodo actual : registra la anulacion del documento con la misma fecha del documento original que se esta anulando anulacion en periodo anterior : este...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Anulación documentos: Documentos contabilizados con errores pueden anularse. En SAP NO eliminan documentos contables, anulaciones implican reversión de contabilización con contra asiento Para anular necesita Motivo Anulación que explica motivo de anular, también controla la fecha de anulación Motivos anulación: 01 Anulación Periodo actual: registra anulación con la misma fecha de documento original que esta anulando. 02 Anulación Periodo anterior: obliga especificar fecha registración debe estar dentro periodo contable abierto; usada cuando documento original es contabilizado en periodo cerrado, documento original en un periodo y asiento anulación en...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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La anulación de documentos 1- La anulación Los usuarios pueden cometer errores al contabilizar un documento. Por consiguiente, el documento creado incluirá información incorrecta. Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente. El sistema tiene una función con la que se puede anular documentos de cuenta de mayor, de acreedor, de deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los...

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Creado y Compartido por: Daniel Sanchez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert



Definición de Formato de imagen por tipo de documento 1) Generalidades del Formato de imagen El concepto de Formato de imagen se refiere a la definición del estado de campos (o datos) al momento de crear, modificar o visualizar una SolPed. Los estados posibles para los campos serán de "opcional", "obligatorio", "visualizable" o "suprimido". 2) Definir Formatos de imagen Menú del SPRO |-> Gestión de materiales |-> Compras |-> Solicitudes de pedido |-> Fijar formato de imagen Donde se observan una serie de formatos o selecciones de campo orientados a la creación, modificación o visualización de SolPed ("AKTA / AKTH / AKTV"). La...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

1. Anulación de documentos: Los documentos que han sido contabilizados con errores se pueden anular. Es importante tener en cuenta que SAP no permite eliminar documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contra asiento. Para anular documentos se debe indicar un motivo de anulación, de forma estándar SAP tiene los siguientes motivos: 01 Anulación en periodo actual 02 Anulación en periodo anterior. 2. Anulación individual: Desde la transacción FB08 se puede realizar la anulación con el numero de documento, sociedad, ejercicio y Motivo de anulación, si se quiere visualizar el documento antes de anular...

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Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez

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SAP SemiSenior

Lección 7 – La anulación de documentos 1. Concepto Los documentos contabilizados con errores se pueden anular. En SAP no se eliminan documentos contables: toda anulación es una reversión mediante un contraasiento. Al anular hay que indicar un motivo de anulación, que explica por qué se anuló y además controla la fecha de registración de la anulación. Motivos estándar: 01 – Anulación en período actual: registra la anulación con la misma fecha del documento original. 02 – Anulación en período anterior: obliga a indicar una fecha de registración, que debe estar dentro del período...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Agustin Oviedo / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Anulacion de documentos Los documentos no se eliminar documentos contables; Solo se puede realizar la reversion de la contabilizacion por medio de un contra-asiento que debe indicar un "Motivo de anulacion" como los siguientes: 01 Anulacion en periodo actual: registra la anulacion del documento con la misma fecha del documento original 02 Anulacion en periodo anterior: Especifica una fecha de registro dentro del periodo contable abierto. Eso se usa cuando el documento orignal se encuentra en un periodo contable cerrado. Anulacion individual A traves de >Finanzas >Gestion financiera >Libro mayor >Documento >Anular (Transaccion FB08). Debemos ingresar los datos de identifiacion del documento y el movito de anulacion....

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


Invertir un documento de periodificación (F.81): Se puede utilizar este programa cuando hay un volumen importante de operaciones por registrar. Este mismo proceso, lo podríamos reemplazar fácilmente por la transacción FB01 y luego anular por FB08 con motivo de anulación 02. Otra forma de hacer la reversión del asiento sin necesidad de anular es utilizar la opción de contabilización con modelo y marcando el tilde de asiento inverso. En este caso, no nos debemos olvidar de cambiar la fecha de contabilización por la del nuevo período.

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Creado y Compartido por: Carolina Luján Rodriguez Cerviño / Disponibilidad Laboral: FullTime


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